目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、部门预算公开报表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.财政拨款基本支出预算表

7.政府性基金预算收支表

8.财政拨款“三公”经费预算表

9.政府采购预算表

10.国有资产占用使用情况表

11.机关运行经费预算表

12.事业运转经费预算表

13. 国有资本经营预算支出表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

鄂温克族自治旗红花尔基镇人民政府是鄂温克族自治旗人民政府主管土地、城建、民政、综合执法的综合经济部门。

（二）部门主要职责

1、保护公民的生命安全及各种合法权益。

2、维护社会治安和社会秩序。

3、保障人民民主，协调人民内部矛盾，打击犯罪份子。

4、保护国家、企业和个人的合法财产不受侵犯。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，我单位部门预算包括：镇本级预算。

（一）部门机构及人员基本情况

镇本级及下设独立预算单位共有一家，其中：财政拨款的行政单位一家，财政拨款的事业单位三家。

编制数61名，其中行政编制27名、事业编制34名。

2021年预算财政供养人员共计90人，其中实有在职66人（包括复员兵及合同制）、退休17人、遗属7人。与上年相比，在职人员比上年增加5人，增加原因为机构改革、人员变动。离休人员无变化。退休人员比上年减少1人，原因人员死亡。

（数值取自：部门预算输出表-单位基本信息表）

（二）局属单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
	鄂温克族自治旗红花尔基镇人民政府本级	财政拨款的行政单位
1	技术推广与服务中心	财政拨款的事业单位
2	党群服务中心	财政拨款的事业单位
3	综合行政执法局	财政拨款的事业单位

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1318.74万元，比2020年预算增加149.06万元，增长12.74 %，增加主要是由于人员经费增加。

支出预算1318.74万元，比2020年预算增加149.06万元，增长12.74%，增加主要是由于人员经费增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1318.74万元，其中：一般公共预算拨款收入  1318.74万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0 %；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入0万元，占比 0 %；上年结转  0万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

（数值取自：预算公开表--收支总表1）

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 1318.74 万元，其中：基本支出 1318.74万元，占比100 %；项目支出0万元，占比 0 %；事业单位经营支出0万元，占比 0 %。

主要用于机构运转、专业活动方面支出。

（三）部门预算收支较上年增减分析

2021年部门预算收入、支出1318.74元，比上年增加149.06万元，增长12.74%，增减原因：

1.由于人员经费增加

（数值取自：预算公开表--收支总表1及2020年部门预算公开表收入总表2、支出总表3）

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款预算结构情况

财政拨款收支预算1318.74万元，包括：一般公共预算财政拨款1318.74万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，上年结转 0万元，增加主要是由于人员经费增加。

（数值取自：预算公开表—财政拨款收支预算总表4）

（二）2021年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.201一般公共服务类704.12万元，比上年预算数增加145.12主要用于人员经费和日常公用经费。

2、208社会保障和就业类 140.83 万元，比上年预算数增加 6.28万元。主要用于缴纳职工养老金。

3、210卫生健康支出50.12万元，比上年预算数增加3.59万元。主要用于缴纳职工医疗。

4、221住房保障支出69.21万元，比上年预算增加5.37万元。主要用于缴纳职工住房公积金。

5、212城乡社区事务支出99万，比上年预算减少57.04万。主要用于城乡社区服务与环保。

6、213农林水支出255.46万，比上年预算增加45.74万。主要用于农林水维护及相关人员经费。

（数值取自：预算公开表—财政拨款收支总预算表4）

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %。我单位无政府性基金财政拨款预算。

（数值取自：预算公开表--基金预算表7，如单位无政府性基金支出预算，清标注：我单位无政府性基金财政拨款预算。）

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算拨款支出。

（数值取自：预算公开表—国有资本经营预算表11）

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算22.55万元，比上年预算减少2.5万元，下降9.98 %；本年预算比上年执行数减少2.5万元，下降9.98%，公务用车运行维护费增加。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0 万元，增长0%。无变化主要是由于没有此项预算。

2、公务接待费1.55万元，比上年预算数减少8.5万元，下降84.58 %，本年预算比上年执行数减少8.5万元，下降84.58 %。减少主要是贯彻落实中央八项规定，压缩公务接待费用开支。

3、公务用车购置及运行维护费21万元，比上年预算增加6万元，增长40 %，本年预算比上年执行数增加6万元，增长40 %。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0 万元，增长0%；公务用车运行维护费 21万元，本年预算比上年预算增加6万元，增长40%，比上年执行数增加6万元，增长40 %。增加主要是由于因清理城镇垃圾需要，公务用车运行维护费用增加。

（数值取自：预算公开表--“三公”经费财政拨款预算表7）

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年我单位机关运行经费财政拨款预算527万元，其中：302商品和服务支出类：办公费89.05万元、印刷费0.4万元、手续费0.1万元、、电费6.5万元、邮电费2.3万元、取暖费159.56万元、差旅费2.6万元、维修（护）费91.84万元、培训费0.5万元、公务接待费1.55万元、劳务费78.9万元、工会经费2.65万元、公务用车运行维护费21万元、其他交通费用15.3万元。

2021年，我单位机关运行经费比上年增加111万元，增长26.68%。主要原因是业务活动增加。

（行政单位及参公单位根据预算公开表—机关运行经费预算表10填列）

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年我单位事业运转经费财政拨款预算0万元，其中：302商品和服务支出类：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2021年事业运转经费比上年增加（减少）0万元，增长（或下降）0 %，增长（或下降）主要原因是。我单位无事业运行经费

（事业单位根据预算公开表—事业运转经费预算表11填列）

三、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 16.74万元，其中：政府采购货物预算   16.74万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。

（数值取自：预算公开表--政府采购表8，如无政府采购支出，均填0）

四、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆 4辆，其中：机要应急车辆4辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。我单位无项目支出绩效目标

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分   名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王倩            联系电话：0470-8942933

第六部分  部门预算公开表

附表：

1.部门预算公开表

2.项目预算绩效目标申报表

鄂温克族自治旗红花尔基镇人民政府

2021年4月14日

附件：2021年预算公开表