目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

鄂温克族自治旗红花尔基镇人民政府是鄂温克族自治旗人民政府主管土地、城建、民政、综合执法的综合经济部门。

（二）部门主要职责

1、保护公民的生命安全及各种合法权益。

2、维护社会治安和社会秩序。

3、保障人民民主，协调人民内部矛盾，打击犯罪份子。

4、保护国家、企业和个人的合法财产不受侵犯。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，我单位部门预算包括：镇本级预算。

（一）部门机构及人员基本情况

镇本级及下设独立预算单位共有一家，其中：财政拨款的行政单位一家，参照公务员法管理的事业单位为一家，公益一类事业单位为零家，公益二类事业单位零家。

人员基本情况本单位编制数为66人，实有人数为48人，退休17人，遗属1人。

（二）局属单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1169.68万元，比2019年预算增加257.39万元，增长28 %，增加主要是由于人员经费增加。

支出预算1169.68万元，比2019年预算增加257.39万元，增长3 %，增加主要是由于人员经费增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1169.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入  1169.68 万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比  0  %；事业收入  0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入0  万元，占比 0 %；上年结转  0万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 1169.68 万元，其中：基本支出 1144.47 万元，占比 98 %；项目支出 25.21 万元，占比 2 %；事业单位经营支出0万元，占比 0 %。

主要用于机构运转、专业活动方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1169.68万元，包括：一般公共预算财政拨款1169.68万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，上年结转   0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类559万元，比上年预算数增加108.13.主要用于人员经费和日常公用经费。

2、社会保障和就业类 134.55 万元，比上年预算数增加 8.99 万元。主要用于缴纳职工养老金。

3、医疗保障46.53万元，比上年预算数增加12.08万元。主要用于缴纳职工医疗。

4、住房保障支出63.84万元，比上年预算增加12.74万元。主要用于缴纳职工住房公积金。

5、文化体育与传媒0万元，比上年预算减少54.17万元。主要用于相关人员经费和开展文体活动经费。

6、城乡社区事务156.04万，比上年预算增加42.05万。主要用于城乡社区服务与环保。

7、农林水事务209.72万，比上年预算增加127.58万。主要用于农林水维护及相关人员经费。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %。我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算25.05万元，比上年预算增加0.95万元，下降3 %；本年预算比上年执行数增加0.95万元，增长3 %，公务用车运行维护费增加。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0 万元，增长0%。无变化主要是由于没有此项预算。

2、公务接待费10.05万元，比上年预算数减少0.85 万元，下降7 %，本年预算比上年执行数减少0.85万元，下降7 %。

3、公务用车购置及运行维护费 15万元，比上年预算增加1.8  万元，增长13 %，本年预算比上年执行数增加1.8万元，增长13 %。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0 万元，增长0%；公务用车运行维护费 15万元，本年预算比上年预算增加1.8   万元，增长13%，比上年执行数增加1.8 万元，增长13%。增加主要是由于公务用车运行及维护费用增加。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，我局机关运行经费财政拨款预算 416万元，比上年增加378万元，增长994%。主要原因是业务活动增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额  16.55 万元，其中：政府采购货物预算   16.55万元，政府采购工程预算  0万元，政府采购服务预算 0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆  3 辆， 其中：机要应急车辆3  辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王倩        联系电话：18947591221

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开9张表以总表形式上传，项目支出绩效目标表以总表形式上传。

2020年预算公开表