目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

1、贯彻党和国家在林牧区的各项方针政策，落实旗委、政

府的工作部署，落实本级党委、人大关于政府工作的决议。

2、加强对林牧业经济工作的管理和组织协调，推进林牧业结构调整，加快林业、畜牧业产业化进程，引导林牧区劳动力向城镇和二、三产业转移，引导和推进社会主义新农村新牧区的建设，促进林牧区经济健康发展。

3、保护国有和集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产,开展普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护社会秩序和稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、为居民提供信息服务、就业服务和科技服务，开展文化、体育、教育、医疗卫生和人口与计划生育服务，推进居民基本养老保险、医疗保险、生育保险、最低生活保障等社会公益事业发展。

5、依照《村民委员会组织法》及有关规定，加强对社区、居民委员会的工作指导，充分发挥社区、居民委员会自治组织的作用，调动社区、居民委员会和居民自我的管理自我管理的主动性、积极性和创造性。

6、办理旗委、政府及镇党委交办的其他事项。

二、机构设置

核算4个机构，核定编制数为政府机关29人，实有28人，工勤编制数为3人，实有2人，事业编制数为34人，实有19人，其他人员1人，退休17人，遗属7人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

年初预算数为1169.68万元，实际收入1278.3万元，比预算增加108.62元，主要原因是人员经费增加。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计1,503.17万元，其中：本年收入合计1,278.3万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余224.86万元；支出总计1,503.17万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余216.38万元。与2019年度相比，收入总计减少93.95万元，下降5.9%；支出总计减少93.95万元，下降5.9%。主要原因：主要原因：人员经费减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计1,278.3万元，其中：财政拨款收入1,278.3万元，占100%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计1,286.79万元，其中：基本支出1,284.39万元，占99.8%；项目支出2.4万元，占0.2%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计1,387.84万元，其中：年初结转和结余109.54万元；支出总计1,387.84万元，其中：年末结转和结余101.05万元。与2019年度相比，收入减少93.95万元，下降6.3%；支出减少93.95万元，下降6.3%。主要原因：人员经费减少。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,286.79万元，其中：基本支出1,284.39万元，占99.8%；项目支出2.4万元，占0.2%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,284.39万元，其中：人员经费891.9万元主要包括：基本工资230.23、津贴补贴260.58、奖金18.15、伙食补助16.05、绩效工资34.75，公积金72.5、其他社会保障缴费131.72、其他工资福利支出94.39、对个人和家庭的补助33.53。较上年增加95.24万元，主要原因是：人员薪级工资增加；公用经费392.49万元，主要包括：办公费51.26、手续费0.06、电费8.02、邮电费3.5、取暖费137.52、差旅费2.25、维修（护）费10.09、会议费0.53、公务接待费7.65、劳务费125.96、福利费2.43、公务用车运行维护费12.16、其他交通费用15.24、办公设备购置13.19、专业设备购置2.62，较上年增加43.55万元，主要原因是：办公费用及专业设备购置费用增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为19.81万元，支出决算为19.81万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为12.16万元，支出决算为12.16万元，完成预算的100%；公务接待费预算为7.65万元，支出决算为7.65万元，完成预算的100%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出19.81万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.16万元，占61.4%；公务接待费支出7.65万元，占38.6%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出12.16万元。其中：公务用车购置支出0万元，，车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出12.16万元，用于公务用车的正常维修维护及运行，车均运维费3.04万元，公务用车运行维护费支出较上年增加2.4万元，主要原因是疫情期间公务用车增加，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出7.65万元。其中：国内公务接待费7.65万元，接待252批次，共接待2,485人次。主要用于主要用于活动用餐、工作餐等。较上年增加3.8万元，主要原因是疫情期间工作餐增加。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位不涉及此项业务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位不涉及此项业务。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我单位不涉及此项业务。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出376.67万元，比2019年增加28.53万元，增长8.19%。主要原因是：人员经费增加及办公费用增加。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计8万元，其中：政府采购货物支出8万元，比2019年增加1.74万元，增加27.8%，主要原因是：办公用品采购增加；政府采购工程支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，；政府采购服务支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆11辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车2辆，主要用于：单位日常活动及事务;应急保障用车1辆，主要用于：防火防汛;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车7辆,主要用于：污水处理；离退休干部用车0辆；其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）0台（套）。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王倩    联系电话：0470-8942933

附件：202111081413168330.XLS