目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

伊敏河镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。伊敏河镇人民政府在鄂温克族自治旗人民政府和伊敏河镇党委的领导下，承担组织本行政区域内的经济建设和管理行政事务的职能。根据《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，伊敏河镇人民政府的职责是：

(1)负责党委、政府的日常运转和综合协调工作

(2)承担人大常委会办公室工作

(3)负责党委、政府决算的督查检查工作

(4)负责人事和财政等工作

(5)负责基层党组织建设和群团工作

(6)负责宣传、意识形态、文化体育工作

(7)负责党风廉政建设工作

(8)负责统一战线、民族宗教等工作

(9)负责乡村振兴战略有关政策措施的贯彻落实

(10)负责扶贫开发工作

(11)负责产业规划发展工作

(12)负责美丽乡村建设工作

(13)负责生态环境等工作

(14)负责民政、卫生、教育、科技、残联、统计、劳动就业、社会保障、计划生育、社会团体等社会事务性工作

(15)负责应急管理、信访维稳和社会治安综合治理工作

(16)负责推进法治政府建设工作

(17)负责网格化工作

(18)负责辖区市容市貌、环境卫生、小区物业、公共设施管理等工作

(19)负责街道组织实施的建设工程的预算审校、招投标等工作

(20)负责辖区内防汛抗旱工作

(21)负责综合协调公共卫生、动物防疫和文明城市、卫生城市创建等相关工作

(22)协助做好辖区内的城镇建设规划、公共服务设施规划和辖区内工程项目竣工验收、小区规划验收等工作

(23)协助开展市场监督、环境保护、老旧小区整治、保障性住房管理等工作

(24)负责党群群众服务项目的整体设置、安排和调度，为党员和群众提供综合性服务支持平台

(25)负责联系、服务辖区党员

(26)负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护

(27)负责综合审批便民服务工作

(28)承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作

(29)负责拥军优抚等工作

(30)统筹协调和组织实施乡镇新时代文明实践和志愿者服务工作

(31)以苏木乡镇政府名义开展行政执法工作，集中行使自治区人民政府赋予的苏木乡镇行政执法权

(32)负责农、林、牧、水等领域技术引进和推广工作

(33)负责科技成果转化工作

(34)负责为农牧民提供产业信息服务工作

(35)负责专业技术培训、病虫害防治、动物防疫等工作

二、机构设置

我单位是拥有1个独立编制的正科级行政机关单位，3个独立编制的副科级事业单位（包括党群服务中心、综合行政执法局、综合保障和技术推广中心）。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年年初收入预算数3460.5万元，其中，财政拨款收入预算数3460.5万元；其他收入预算0万元。本年收入合计3384.91万元，其中，财政拨款收入3384.29万元；其他收入0.62万元。与年初收入预算数相比，本年收入合计减少75.59万元，下降2.18%。主要原因为本年度本单位12月份市政运行维护费72.98万元未支付。本年支出合计3384.45万元，与年初收入预算数相比，本年支出合计减少76.05万元，下降2.2%。主要原因为本年度本单位12月份市政运行维护费72.98万元未支付。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计3,806.71万元，其中：本年收入合计3,384.91万元，年初结转和结余421.8万元；支出总计3,806.71万元，其中：年末结转和结余422.26万元。与2019年度相比，收入总计增加485.99万元，增长14.64%；支出总计增加485.99万元，增长14.64%。主要原因：一是本年度支付市政车库30%承建工程款；二是补缴2003年-2019年卫生员社保金；三是疫情经费支出；四是新增3名事业编制人员经费支出。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计3,384.91万元，其中：财政拨款收入3,384.29万元，占99.98%；其他收入0.62万元，占0.02%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计3,384.45万元，其中：基本支出3,285.37万元，占97.1%；项目支出99.08万元，占2.9%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计3,801.83万元，其中：年初结转和结余417.54万元；支出总计3,801.83万元，其中：年末结转和结余417.54万元。与2019年度相比，收入增加486.45万元，增长14.67%；支出增加486.45万元，增长14.67%。主要原因：一是本年度支付市政车库30%承建工程款；二是补缴2003年-2019年卫生员社保金；三是疫情经费支出；四是新增3名事业编制人员经费支出。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计3,384.29万元，其中：基本支出3,285.22万元，占97.1%；项目支出99.08万元，占2.9%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,285.22万元，其中：人员经费1,977.17万元，主要包括：基本工资403.14万元，津贴补贴419.8万元，伙食补助费11.28万元，绩效工资56.4，机关事业单位基本养老保险费251.63万元，职业年金缴费6.5万元，职工基本医疗保险缴费104.91万元， 其他社会保障缴费6.41万元，住房公积金119.64万元，其他工资福利支出493.63万元，较上年增加315.48万元，主要原因是：一是补缴2003年-2019年卫生员社保金；二是新增3名事业编制人员经费支出。公用经费1,308.05万元，主要包括：办公费54万元，水费0.22万元，电费7.75万元，邮电费11.71万元，取暖费36.22万元，物业管理费22.2万元，差旅费6.66万元， 维修（护）费23.5万元，租赁费3.18万元，培训费1.92万元，公务接待费18.72万元，专用材料费1.44万元，劳务费4.03万元，委托业务费1005.14万元，工会经费4.01万元，公务用车运行维护费25.34万元，其他交通费用59.84万元，其他商品和服务支出7.02万元，办公设备购置7.07万元，专用设备购置6.82万元，较上年增加152.74万元，主要原因是：疫情经费支出。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为41.2万元，支出决算为44.06万元，完成预算的106.94%，其中：公务用车购置及运行维护费预算为16.2万元，支出决算为25.34万元，完成预算的156.42%；公务接待费预算为25万元，支出决算为18.72万元，完成预算的74.88%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是因疫情期间食堂餐费在伙食补助科目下核算，未在公务接待费科目下核算，所以公务接待费金额低于预算数金额；二是公务用车运行维护费超预算原因是因疫情期间车辆燃油使用量大幅增加。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出44.06万元，公务用车购置及运行维护费支出25.34万元，占57.5%；公务接待费支出18.72万元，占42.5%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出25.34万元。其中：公务用车运行维护费支出25.34万元，用于4辆公务用车及8辆城乡社区垃圾车的燃料及维修维护费等，车均运维费6.34万元，公务用车运行维护费支出较上年减少26.92万元，主要原因是本年度环卫车辆运行维护费不再纳入公务用车运行维护费科目核算，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出18.72万元。其中：国内公务接待费18.72万元，接待350批次，共接待2,000人次。主要用于一是食堂对外接待；二是职工食堂用餐；三是职工食堂加班用餐。较上年减少5.72万元，主要原因是疫情期间食堂餐费在伙食补助科目下核算，未在公务接待费科目下核算，所以公务接待费较上年减少。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位对2020年度一般公共预算项目支出未开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位无项目绩效自评。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我单位无项目绩效自评。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出1308.05万元，比2019年增加152.74万元，增长13.22%。主要原因是：一是本年度支付市政车库30%承建工程款；二是疫情经费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计158.34万元，其中：政府采购货物支出135.16万元，比2019年增加108.31万元，增长403.39%，主要原因是：永丰嘎查购买80头牛支出129.2万元；政府采购服务支出23.19万元，比2019年减少1.12万元，降低4.61%，主要原因是：2020年服务类政府采购减少。授予中小企业合同金额158.34万元，占政府采购支出合同总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆12辆。其中，主要领导干部用车2辆，主要用于：领导干部公务用车;机要通信用车1辆，主要用于：机要通信;应急保障用车1辆，主要用于：应急保障;特种专业技术用车6辆,主要用于：城乡社区环境卫生；其他用车2辆，主要是用于于城乡社区垃圾处理。单位价值50万元以上通用设备9台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：金爽    联系电话：0470******19