各位代表：

受镇人民政府委托，现将2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告提请本次人民代表大会审议，并请各位代表及列席会议的同志提出意见。

一、2019年预算执行情况

2018年，在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，财政所严格执行自治旗十三届人大三次会议的有关决定和决议，坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握经济社会发展主动权，积极创新工作思路，全面履行财政职能，统筹做好改革发展稳定各项工作，有力推动了全镇经济社会的可持续发展。

2018年预算1873万元，其中：政府工资及经费483万元、工勤人员工资42万元、退休人员工资346万元、医疗保险费59万元、公积金86万元、财政所工资及经费46万元、文体广播电视服务中心工资及经费78万元、水利水保管理站工资及经费50万元、农牧业服务业中心工资及经费140万元、城市维护费工资及经费291万元、伊敏河镇换热站经费44万元、伊敏河镇社区劳动报酬及经费208万元。

2019年全镇实际支出1887万元。其中：一般公共服务支出962万元；工勤人员工资支出36万元；财政工资及经费支出33万元；计生办工资及经费支出23万元；文化体育与传媒工资及经费支出36万元；水保站工资及经费支出 23万元；社会保障和就业支出304万元；公积金支出82万元；医疗保险费支出70万元；环境保护支出186万元；嘎查劳动报酬及经费支出29万元；项目支出103万元。

二、2018年主要工作举措及成效

2018年，在预算执行困难较多、收支平衡压力较大的情况下，财政部门全面贯彻落实《中华人民共和国预算法》，有效实施积极的财政政策，深化财税体制改革，优化财政支出结构，严格规范预算管理，全力做好稳增长、调结构、惠民生、防风险各项工作，全年预算执行情况总体符合预期。

1、加强财政资金监管力度

一是加强与税务部门的联动配合，统筹推进综合治税治费，积极开展集体税源调查，做好税源分析和预测，及时把握收入变化动向，加强重点税源监控，定期开展收入调度，细化预算执行分析，规范非税收入征管；二是本着积极稳妥、统筹兼顾、保重压轻、办急放缓的原则，优先安排行政事业单位涉及职工个人利益的工资发放；三是通过严格执行预算编制程序、加强预算管理等措施，严控会议费、招待费、车辆购置等一般性支出的增加，提高资金的使用效益；四是大力推进预决算公开，深化财税体制改革，主动接受社会各界监督，打造“阳光财政”。

2、积极落实惠农惠牧政策

及时足额发放惠农惠牧补贴，2018年，通过“一卡通”发放各类惠农惠牧补贴资金1116.89万元，累计发放7473人次；扎实开展扶持嘎查集体经济工作。

3、强化财政监督检查力度

2018年，财政部门紧紧围绕财政改革和财政管理中心工作，坚持监督与改革相结合、监督与服务相结合，进一步强化财政监督促进依法理财工作目标，把握专项资金、财政收支、内部监督、会计信息质量检查等工作特点，积极稳妥有效地开展工作，规范了财务核算和监督体系，提升了会计信息质量，较好地完成了全镇和上级财政部门安排的各项监督检查任务。

三、2019年预算草案

2019年全镇财政预算安排的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，紧紧围绕全国财政工作会议精神及自治旗十四届十次全会暨全旗经济工作会议的决策部署，继续实施积极财政政策，优化财政支出结构，从严控制一般性支出，优化财政资源配置，打好三大攻坚战，全力支持我镇经济社会健康持续发展。

2019年预算3096万元，其中：政府工资及经费503万元、工勤人员工资44万元、退休人员工资59万元、机关养老保险102万元、医疗保险费68万元、公积金98万元、财政所工资及经费19万元、文体广播电视服务中心工资及经费79万元、水利水保管理站工资及经费51万元、农牧业服务业中心和综合执法局工资及经费175万元、城市维护费工资及经费291万元、伊敏河镇换热站经费22万元、伊敏河镇社区劳动报酬及经费250万元、伊敏河镇永丰嘎查劳动报酬及经费20万元、市政运营项目经费1200万元。其他项目经费115万元。根据实际情况，为贯彻落实好中央、自治区、市关于厉行节约规定，认真执行中央八项规定，在保障单位正常运转前提下，从严控制、从紧安排一般性支出，压缩不必要开支，严格控制行政成本和“三公”经费,进一步提高财政资金效率，优化调整支出结构。

各位代表，2019年是新中国成立70周年，是决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会的冲刺之年。我们要按照镇党委、政府的部署和要求，在镇人大的监督下，紧密联系工作实际，认真落实本次会议对财政工作提出的各项要求，理清工作思路，努力完成各项财政工作任务。