目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、工作职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、事业运转经费安排情况说明

三、政府采购预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2021年部门预算公开表

一、部门预算公开报表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.财政拨款基本支出预算表

7.政府性基金预算收支表

8.财政拨款“三公”经费预算表

9.政府采购预算表

10.国有资产占用使用情况表

11.机关运行经费预算表

12.事业运转经费预算表

13. 国有资本经营预算支出表

二、项目预算绩效目标申报表

鄂温克族自治旗伊敏河镇人民政府

2021年部门预算公开报告

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）部门职能

鄂温克族自治旗伊敏河镇人民政府是旗人民政府主管的综合经济部门。

（二）部门主要职责

1、负责执行本级人民代表大会的决议和鄂温克族自治旗人民政府的决定和命令；对本级人民代表大会和鄂温克族自治旗人民政府负责并报告工作。

2、贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

4、负责本行政区域内的经济管理工作，负责社区、嘎查基础设施建设、经济建设、农牧业生产和综合开发等工作，负责对辖区内嘎查级财务的指导、监督和管理工作，负责嘎查草场承包合同管理和农牧业经济统计工作，保障嘎查集体经济组织和居牧民应有的生产经营自主权，深化嘎查改革，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导居牧民进行科学化、现代化畜牧业生产，引导嘎查、社区劳动力转移和就业，加强嘎查、社区劳动力技能培训，增加居居牧民收入，减轻居牧民负担，提高居牧民生活水平。进一步发展和完善社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、求助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。

5、负责本行政区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好嘎查的医疗卫生保健服务工作；负责本行政区域内的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；积极培育市场、发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本行政区域内的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

6、负责协调本行政区域内的公安、司法行政工作，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益；协助相关部门做好社区、嘎查道路、河道运输、消防、危险化学物品、矿山和非煤矿山、电网等安全监督管理工作，抓好本行政区域内的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形势，及时公布安全生产情况，负责维护稳定。

7、协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作，负责监督管理下属事业单位的国有资产、监督下属事业单位贯彻执行政策情况。

8、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

9、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

10、根据《内蒙古自治区行政机构设置与编制管理办法》的规定，向鄂温克族自治旗人民政府呈报镇政府各工作部门的设置方案。协助管理中央、省、市、旗驻本镇机关和企事业单位。

11、负责办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。

12、负责办理鄂温克族自治旗人民政府交办的其他事务。

二、机构设置及预算单位构成情况

1.从预算单位构成看，2021年鄂温克族自治旗伊敏河镇人民政府部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算。2021年共有机构数4家，其中行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位3家、公益二类事业单位0家。与上年相比，机构数量增（减）0家。

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	鄂温克族自治旗伊敏河镇人民政府本级	财政拨款的行政单位
2	鄂温克族自治旗伊敏河镇综合行政执法局事业单位	财政拨款的事业单位
3	鄂温克族自治旗伊敏河镇综合保障与技术推广中心事业单位	财政拨款的事业单位
4	鄂温克族自治旗伊敏河镇党群服务中心事业单位	财政拨款的事业单位

2.人员基本情况：

编制数103名，其中行政编制43名、参公编制0名、事业编制60名。

2021年预算财政供养人员共计107人，其中实有在职88人、离休0人、退休68人。与上年相比，在职人员比上年增加（或减少）0人，增加（或减少）原因为…。离休人员比上年增加（或减少）0人，增加（或减少）原因无。退休人员比上年增加（或减少）0人，增加（或减少）原因无。

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、2021年部门预算收支总体情况说明

收入预算3333.07万元，比2020年预算减少127.43万元，下降3.68%，减少主要是由于市政车库工程款部分已支付。支出预算3333.07万元，比2020年预算减少127.43万，增长下降3.68%，减少主要是由于市政车库工程款部分已于2020年支付。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入为3333.07万元，其中：一般公共预算拨款收入3333.07万元，占比100%；政府性基金预算拨款0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%，上年结转安排0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出3333.07万元，其中：基本支出3333.07万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

（三）部门预算收支较上年增减分析

2021年部门预算收入、支出3333.07万元，比上年减少127.43万元，减少3.68%，增减原因：

1.由于市政车库工程款部分已于2020年支付。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款预算结构情况

财政拨款收支预算3333.07万元，包括一般公共预算财政拨款3333.07万元、占比100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。较2020年减少127.43万元，减少3.68%，增减原因：

1.由于市政车库工程款部分已于2020年支付。

（二）2021年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.201一般公共服务支出677.68万元，占比20.33%，主要用于政府提供一般公共服务的支出。较上年预算数增加27.95万元， 增加原因本年度新增基层党组织活动经费预算和党群服务中心业务费预算。

2.203国防支出0万元，占比0%.较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无。

3.204公共安全支出0万元，占比0%，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无。

4.205教育支出0万元，占比0%，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无。

5.206科学技术支出0万元，占比0%，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无。

6.207文化旅游体育与传媒支出0万元，占比0%，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无。

7.208社会保障和就业支出404.7万元，占比12.14%，主要用于主要用于政府在社会保障与就业方面的支出。较上年预算数减少0.35万元，减少原因社区人员减少，所以社区人员支出预算减少。

8.210卫生健康支出99.76万元，占比3%，主要用于政府在医疗卫生方面的支出。较上年预算数减少0.66万元， 减少原因行政人员医疗保险费减少。

9.211节能环保支出0万元，占比0%，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无。

10.212城乡社区支出1490.75万元，占比44.73%，主要用于政府在城乡社区事务支出。较上年预算数减少194.8万元，减少原因市政车库工程款部分已于2020年支付。

11.213农林水支出541.52万元，占比16.25%，主要用于政府在农林水事务支出。较上年预算数增加41.27万元，增加原因主要由于本年度综合执法局新增业务费预算，综合保障中心新增业务费预算及永丰嘎查委员会劳动报酬预算增加。

12.214交通运输支出0万元，占比0%，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无。

13.215资源勘探工业信息等支出0万元，占比0%，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无。

14.216商业服务业等支出0万元，占比0%，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无。

15.217金融支出0万元，占比0%，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无。

16.220自然资源海洋气象等支出0万元，占比0%，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无。

17.221住房保障支出118.67万元，占比3.56%，主要用于政府在住房方面的支出。较上年预算数减少0.83万元，减少原因新增人员工资基数低于调出人员，所以公积金预算略有小幅度减少。

18.222粮油物资储备支出0万元，占比0%，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无。

19.224灾害防治及应急管理支出0万元，占比0%，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无。

20.229其他支出0万元，占比0%，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无。

21.231债务还本支出0万元，占比0%，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无。

22.232债务付息支出0万元，占比0%，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2021年无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算拨款支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费支出预算28万元，占总支出的0.84%，较上年预算减少13.2万元，减少（或增长）32.04%;本年预算比上年执行数减少16.06万元，减少36.45%.其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%；减少或（增长）主要原因为无。

本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%，减少（或增长）主要原因为无。

（二）公务接待费5万元，较上年预算减少20万元，减少80%;减少主要原因为本年度职工食堂就餐费用预算计入伙食补助，不再纳入招待费预算。

本年预算比上年执行数减少13.72万元，减少73.29%，减少主要原因为本年度职工食堂就餐费用预算计入伙食补助，不再纳入招待费预算。

（三）公务用车购置及运行经费23万元，较上年预算增加6.8万元，增长41.98%；本年预算比上年执行数减少2.34万元，减少9.23%，其中：

1.公务用车购置经费0万元，较上年预算减少（或增加）万元，减少（或增长）0%；减少（或增加）主原因为无；

本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%，减少（或增长）主要原因为无。

2.公务用车运行维护费23万元，较上年预算增加6.8万元，增长41.98%；增加主要原因为本年度综合保障中心预计业务用车较多，燃油费及维修维护会增加。

本年预算比上年执行数减少2.34万元，减少9.23%，减少主要原因为上年度新冠疫情的原因车辆燃油费支出较多，本年度疫情有所好转，预计燃油费的使用将会有所减少。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2021年我局机关运行经费财政拨款预算1678.04万元，其中：302商品和服务支出类：办公费106.93万元、印刷费2.3万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费4.5万元、电费8.78万元、邮电费10.85万元、取暖费24.95万元、物业管理费22.2万元、差旅费12万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费56.2万元、租赁费0万元、会议费1万元、培训费4万元、公务接待费5万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费25万元、委托业务费995.75万元、工会经费4.08万元、福利费0万元、公务用车运行维护费23万元、其他交通费用64.24万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建222.5万元、办公设备购置28.77万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出56万元。

2021年机关运行经费比上年减少96.66万元，下降5.45 %，下降主要原因是市政车库工程款已于2020年支付。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年我单位事业运转经费财政拨款预算0万元，其中：302商品和服务支出类：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2021年事业运转经费比上年增加（减少）0万元，增长（或下降）0 %，增长（或下降）主要原因是无。

三、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算70.95万元，采购金额为本级财政拨款，其中A货物类45.94万元、B工程类0万元、C服务类25.01万元。较上年减少371.3万元，下降83.96%，其中：

1. A货物类预算45.94万元，占比64.75%，较上年减少38.53万元，减少56.61%，减少原因为本年度政府采购预算无其他车辆预算。

2.B工程类预算0万元，占比0%，较上年减少307.1万元，减少100%，减少原因为本年度市政车库工程款不再纳入政府采购预算。

3.C服务类预算25.01万元，占比35.25%，较上年减少25.67万元，减少50.65%，减少原因为本年度印刷服务预算数减少及软件运维、审计、法律服务不再纳入政府采购预算。

四、国有资产占有使用情况说明

2021年公务用车及大型设备情况：

截至2020年末，共有车辆12辆，其中机要通信应急用车2辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆。较上年增加（或减少）  0辆，增加（或减少）原因：无。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

2021年填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

第四部分   名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：金爽  联系电话：0470-8712919

鄂温克族自治旗伊敏河镇人民政府

2021年4月23日