目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

鄂温克族自治旗伊敏河镇人民政府是旗人民政府主管的综合经济部门。

（二）部门主要职责

1、负责执行本级人民代表大会的决议和鄂温克族自治旗人民政府的决定和命令；对本级人民代表大会和鄂温克族自治旗人民政府负责并报告工作。

2、贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

4、负责本行政区域内的经济管理工作，负责社区、嘎查基础设施建设、经济建设、农牧业生产和综合开发等工作，负责对辖区内嘎查级财务的指导、监督和管理工作，负责嘎查草场承包合同管理和农牧业经济统计工作，保障嘎查集体经济组织和居牧民应有的生产经营自主权，深化嘎查改革，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导居牧民进行科学化、现代化畜牧业生产，引导嘎查、社区劳动力转移和就业，加强嘎查、社区劳动力技能培训，增加居居牧民收入，减轻居牧民负担，提高居牧民生活水平。进一步发展和完善社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、求助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。

5、负责本行政区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好嘎查的医疗卫生保健服务工作；负责本行政区域内的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；积极培育市场、发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本行政区域内的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

6、负责协调本行政区域内的公安、司法行政工作，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益；协助相关部门做好社区、嘎查道路、河道运输、消防、危险化学物品、矿山和非煤矿山、电网等安全监督管理工作，抓好本行政区域内的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形势，及时公布安全生产情况，负责维护稳定。

7、协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作，负责监督管理下属事业单位的国有资产、监督下属事业单位贯彻执行政策情况。

8、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

9、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

10、根据《内蒙古自治区行政机构设置与编制管理办法》的规定，向鄂温克族自治旗人民政府呈报镇政府各工作部门的设置方案。协助管理中央、省、市、旗驻本镇机关和企事业单位。

11、负责办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。

12、负责办理鄂温克族自治旗人民政府交办的其他事务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，鄂温克族自治旗伊敏河镇人民政府预算包括：本级预算和镇属事业单位预算。

（一）鄂温克族自治旗伊敏河镇人民政府机构及人员基本情况

镇本级及下设非独立预算单位共有4家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为3家，公益二类事业单位0家。

人员基本情况，本单位共有行政编制42人（其中工勤编制4人），实有在职人员38人，退休人员33人。所辖事业单位事业编制60人，实有在职人员50人，退休人员35人。

（二）鄂温克族自治旗伊敏河镇人民政府镇属单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	鄂温克族自治旗伊敏河镇人民政府本级	财政拨款的行政单位
2	鄂温克族自治旗伊敏河镇综合行政执法局事业单位	财政拨款的事业单位
3	鄂温克族自治旗伊敏河镇综合保障与技术推广中心事业单位	财政拨款的事业单位
4	鄂温克族自治旗伊敏河镇党群服务中心事业单位	财政拨款的事业单位

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算3460.5万元，比2019年预算增加364.6万元，增长11.78%，增加主要是由于机构改革原畜牧兽医站并入本单位。

支出预算3460.5万元，比2019年预算增加364.6万元，增长11.78%，增加主要是由于机构改革原畜牧兽医站并入本单位。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入3460.5万元，其中：一般公共预算拨款收入3460.5万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转 0万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出3460.5万元，其中：基本支出3460.5万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动……等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算3460.5万元，包括：一般公共预算财政拨款3460.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类649.73万元，比上年预算数减少35.08  万元。主要用于政府提供一般公共服务的支出。

2、社会保障和就业类405.05万元，比上年预算数减少6.51  万元。主要用于政府在社会保障与就业方面的支出。

3、卫生健康支出100.42万元，比上年预算数增加14.44万元。主要用于政府在医疗卫生方面的支出。

4、城乡社区支出1685.55万元，比上年预算数增加18.85万元。主要用于政府在城乡社区事务支出。

5、农林水支出500.25万元，比上年预算数增加429.96万元。主要用于政府在农林水事务支出。

6、住房保障支出119.5万元，比上年预算数增加21.56万元。主要用于政府在住房方面的支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算41.2万元，比上年预算减少53.8万元，下降56.63%；本年预算比上年执行数减少35.5万元，下降46.28%。其中：本年度城乡社区环境卫生车辆运行维护费预算列入其他交通费，不再纳入“三公”经费预算。

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费25万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加0.56万元，增长2.29%。

3、公务用车购置及运行维护费16.2万元，比上年预算减少58.8万元，下降78.4%，本年预算比上年执行数减少36.06万元，下降69%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费16.2万元，本年预算比上年预算减少58.8万元，下降78.4%，比上年执行数减少36.06万元，下降69%。减少主要是由于本年度城乡社区环境卫生车辆运行维护费预算列入其他交通费，不再纳入“三公”经费预算。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费及事业运转经费安排情况说明

机关运行经费及事业运转经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，我镇机关运行经费财政拨款预算1774.7万元，其中办公费68.27万元、印刷费4.5万元、手续费0.35万元 水费1.24万元、电费10.54万元、邮电费6.6万元、取暖费20.53万元、 物业管理费22.2万元、差旅费15.3万元、维修（护）费109.6万元、 培训费3万元、公务接待费25万元、劳务费6万元、委托业务费1058.95万元、工会经费4.01万元、公务用车运行维护费16.2万元、其他交通费用61万元、房屋建筑物购建258.5万元、办公设备购置82.92万元。比上年增加393.59万元，增长28.5 %。主要原因是机构改革原畜牧兽医站并入本单位及本年度将部分业务费用纳入公用经费。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额442.25万元，其中：政府采购货物预算84.48万元，较上年减少244.21万元，下降74.3%。政府采购工程预算307.1万元，较上年增加211.3万元，增长220.56%。政府采购服务预算50.67万元，较上年增加9.47万元，增长23%。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆12辆， 其中：一般公共用车3辆、机要通信车 1 辆、应急保障车 0 辆、一般执法执勤车 0 辆、特种专业技术车6辆，其他用车2辆，主要用于XX（用途）等；单位价值100万元以上大型设备0台（套）等。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指鄂温克族自治旗财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。事业运转经费：是指为保障事业单位运转，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：金爽        联系电话：0470******19

第六部分  部门预算公开表

详见附表