现将2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告提请本次人民代表大会审议，并请各位代表及列席会议的同志提出意见。

一、2021年预算执行情况  

2021年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，镇财政工作坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握经济社会发展主动权，积极创新工作思路，全面履行财政职能，统筹做好改革发展稳定各项工作，有力推动了全镇经济社会的可持续发展。  

2021年预算共3333万元。一是人员工资福利1336万元（其中：行政人员工资412万元、工勤人员工资43万元、党群服务中心工资37万元、综合保障和技术推广中心工资221万元、综合行政执法局工资250万元、退休人员工资65万元、机关养老保险103万元、医疗保险费82万元、公积金119万元、遗属生活补助4万元）；二是公务经费115万元（其中：公务费71万元、交通费15万元、工会经费4万元、取暖费25万）；三是业务经费1882万元（其中：人大、政协经费9万元、政办经费63万元、党群服务中心业务费5万元、基层党组织活动经费25万元、社区人员劳动报酬及经费232万元、计生工作经费18万元、市政经费1200万元、城乡社区环境卫生291万元、综合保障与技术推广中心业务费5万元、综合行政执法局业务费10万元、永丰嘎查劳动报酬及经费24万元）。

截至2021年12月末，全镇财政支出实际完成2847.6万元，其中：人员工资和公务经费支出1177.38万元；社会保障和就业经费支出444.21万元；医疗保险费113.12万元；公积金支出117.87万元；嘎查经费支出25.07万元；社区经费支出220.41万元；病虫害控制经费支出11.96万元；计划生育服务经费支出6.5万元；市政设施运营服务费支出364.85万元；城乡社区环境卫生经费支出266.91万元；农村环境保护经费支出21万元；民兵经费支出2万元；文化站专项经费支出4.05万元；草原林地专项整治经费支出2.22万元；防汛专项经费支出44万元；疫情防控专项经费支出23.95万元；农村人畜饮水经费支出2.1万元。

二、2021年主要工作举措及成效

2021年，在预算执行困难较多、收支平衡压力较大的情况下，财政工作全面贯彻落实《预算法》，有效实施积极的财政政策，深化财税体制改革，优化财政支出结构，严格规范预算管理，全力做好稳增长、调结构、惠民生、防风险的各项工作，全年预算执行情况基本符合预期。 

（一）加强财政资金监管力度

一是加强与税务部门的联动配合，统筹推进综合治税治费，积极开展集体税源调查，做好税源分析和预测，及时把握收入变化动向，加强重点税源监控，定期开展收入调度，细化预算执行分析，规范非税收入征管；二是本着积极稳妥、统筹兼顾、保重压轻、办急放缓的原则，优先安排行政事业单位涉及职工个人利益的工资发放；三是通过严格执行预算编制程序、加强预算管理等措施，严控会议费、招待费、车辆购置等一般性支出的增加，提高资金的使用效益；四是大力推进预决算公开，深化财税体制改革，主动接受社会各界监督，打造“阳光财政”。

（二）积极落实惠农惠牧政策

及时、足额发放惠农惠牧补贴，截至目前，通过“一卡通”发放各类惠农惠牧补贴资金677.35万元，累计发放14579人次，扎实开展扶持嘎查集体经济工作。

（三）强化财政监督检查力度

紧紧围绕财政改革和财政管理中心工作，坚持监督与改革相结合、监督与服务相结合，进一步强化财政监督，促进依法理财工作目标，把握专项资金、财政收支、内部监督、会计信息质量检查等工作特点，积极稳妥有效地开展工作，规范了财务核算和监督体系，提升了会计信息质量，较好地完成了全镇和上级财政部门安排的各项监督检查任务。

三、2022年预算草案

2022年，全镇财政预算安排的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，继续实施积极财政政策，优化财政支出结构，从严控制一般性支出，优化财政资源配置，全力支持我镇经济社会健康持续发展。

2022年预算共3021.76万元。一是人员工资福利1238.46万元，其中：工资915.13万元、养老保险118.68万元、医疗保险费81.84万元、住房公积金114.94万元、工伤失业大病等保险7.87万元；二是公用经费1470.61万元，其中：人大工作和代表工作经费9.72万元、政协代表工作经费1万元、工会经费4万元、妇联工作经费0.5万元、党群服务中心业务费5万元、基层党组织活动经费24.81万元、计生事业费17.98万元、综合保障与技术推广中心业务费5万元、综合行政执法局业务费10万元、社区工作经费18万元、永丰嘎查经费8万元、交通费15万元、取暖费21.45万元、防火经费5万元、动物防疫经费12万元、全区建设新时代文明实践中心工作经费14万元、退休人员公用经费3.45万元、综治经费0.5万元、公务交通补贴21.78万元、统计办公经费3万元、政务外网经费0.72万元、城市维护费1166.52万元、一般公用经费66.95万元、其他办公经费36.23万元；三是对个人和家庭补助支出312.69万元，其中：社区人员工资225.73万元、遗属补助4.40万元、村组干部固定报酬和误工补贴资金17.43万元、退休费65.13万元。根据实际情况，为贯彻落实好中央、自治区、市关于厉行节约规定，认真执行中央八项规定，在保障单位正常运转的前提下，从严控制、从紧安排一般性支出，压缩不必要开支，严格控制行政成本和“三公”经费，进一步提高财政资金使用效率，优化调整支出结构。

2022年是“十四五”规划深入实施的一年，镇财政工作将严格按照镇党委的部署和要求，在镇人大的监督下，紧密联系工作实际，认真落实本次会议对财政工作提出的各项要求，理清工作思路，努力完成各项财政工作任务。