目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、工作职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、事业运转经费安排情况说明

三、“政府采购计划”预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

鄂温克族自治旗红花尔基镇人民政府

2022年部门预算公开报告

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）部门职能

鄂温克族自治旗红花尔基镇人民政府是鄂温克族自治旗人民政府主管土地、城建、民政、综合执法的综合经济部门。

（二）部门主要职责

1、保护公民的生命安全及各种合法权益。

2、维护社会治安和社会秩序。

3、保障人民民主，协调人民内部矛盾，打击犯罪份子。

4、保护国家、企业和个人的合法财产不受侵犯。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2022年鄂温克族自治旗红花尔基镇人民政府预算包括：镇本级预算。

（一）部门机构

2022年，我单位共有机构数1家，其中财政拨款的行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位3家、公益二类事业单位0家。与去年相比，机构数量增（减）0家。

（二）局属单位设置

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况如下：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	鄂温克族自治旗红花尔基镇人民政府本级	财政拨款的行政单位
2	技术推广与服务中心	财政拨款的事业单位
3	党群服务中心	财政拨款的事业单位
4	综合行政执法局	财政拨款的事业单位

（三）人员基本情况：

编制数75名，其中行政编制29名、工勤编制2名、事业编制44名。

2022年预算实有人数共计80人，其中实有在职65人（包括复员兵及合同制）、离休0人、退休15人。与上年相比，在职人员比上年减少1人，减少原因为人员调动。退休人员比上年减少2人，减少原因人员死亡。

第二部分2022年部门预算安排情况说明

一、2022年部门预算收支总体情况说明

2022年部门预算总收入为1709.90万元，比2021年预算增加391.16万元，增长29.66%，增加主要原因为：

1.疫情防控支出

2.镇区基础设施建设支出等

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入为1709.90万元，其中：本年收入一般公共预算拨款收入1709.90万元，占比100%；政府性基金预算拨款0万元，占比0%；国有资本经营预算0万元，占比0%，财政专户管理资金0万元，占比0%，事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%，附属单位上缴收入0万元，占比0%，其他收入0万元，占比0%，上年结转结余0万元，占比0%。，其中：一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1709.90万元，其中：基本支出1606万元，占比93.92%；项目支出103.9万元，占比6.08%；事业单位经营支出0万元，占比0%，上缴上级支出0万元，占比0%，对附属单位补助支出0万元，占比0%。

主要用于机构运转、专业活动方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款预算规模情况

财政拨款收支预算1709.90万元，其中本年收入安排一般公共预算财政拨款1709.90万元、占比100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0%；国有资本经营预算0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。较2021年增加391.16万元，增长29.66%。

（二）财政拨款预算结构情况

2022年部门预算中，财政拨款支出数为1709.90万元，用于以下方面：一般公共服务支出1054.86万元，占支出的61.69%；国防支出0万元，占支出的0%、204公共安全支出0万元，占支出的0%、教育支出0万元，占支出的0%，科学技术支出0万元，占支出的0%，文化旅游体育与传媒支出20万元，占支出的1.17%，社会保障和就业支出144.90万元，占支出的8.47%；卫生健康支出54.13万元，占支出的3.17%；节能环保支出0万元，占支出的0%，城乡社区支出117.50万元，占支出的6.87%，农林水支出250.31万元，占支出的14.64%，交通运输支出0万元，占支出的0%，资源勘探工业信息等支出0万元，占支出的0%，商业服务业等支出0万元，占支出的0%，金融支出0万元，占支出的0%，自然资源海洋气象等支出0万元，占支出的0%，住房保障支出68.20万元，占支出的3.99%，粮油物资储备支出0万元，占支出的0%，灾害防治及应急管理支出0万元，占支出的0%。

（三）2022年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.201一般公共服务支出1054.86万元，主要用于人员经费和日常公用经费。较上年预算数增加350.74万元，增加原因疫情防控支出、基础设施建设等。

2.207文化旅游体育与传媒支出20万元，主要用于相关人员经费和开展文体活动经费。较上年预算数增加20万元，增加原因上年未做预算。

3.208社会保障和就业支出144.90万元，主要用于缴纳职工养老金。较上年预算数增加4.07万元，增加原因人员变动，缴纳基数调整。

4.210卫生健康支出54.13万元，主要用于缴纳职工医疗。较上年预算数增加4.01万元，增加原因人员变动，缴纳基数调整。

5.212城乡社区支出117.50万元，主要用于城乡社区服务与环保。较上年预算数增加18.50万元，增加原因增加城镇基础设施建设。

6.213农林水支出250.31万元，主要用于农林水维护及相关人员经费。较上年预算数减少5.15万元，减少原因人员调整。

7.221住房保障支出68.20万元，主要用于缴纳职工住房公积金。较上年预算数减少1.01万元，减少原因人员调整。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款0万元。较上年增加0万元，增长0%，我单位无政府性基金财政拨款预算。

（如单位无政府性基金支出预算，请标注：我单位无政府性基金财政拨款预算。）

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算拨款支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费支出预算22.69万元，占总支出的1.33%，其中本年拨款安排“三公”经费支出预算22.69万元、上年财政拨款结转结余“”三公”经费支出预算0万元。剔除上年财政拨款结转结余“三公”经费支出预算后，同比口径对比，本年拨款安排的“三公”经费支出预算较上年预算增加0.14万元，增长0.62%;其中：

（一）因公出国（境）费0万元，其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的因公出国（境）费预算较上年预算减少0万元，减少0%，无变化主要是由于没有此项预算。

（二）公务接待费7.69万元，其中本年拨款安排7.69万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算增加6.14万元，增长396.13%;增长主要原因为我单位疫情防控伙食住宿支出、防火防汛值班支出计入公务接待导致预算较上年增加。

（三）公务用车购置及运行经费15万元，其中本年拨款安排15万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置及运行经费预算较上年预算减少6万元，减少28.57%；其中：

1.公务用车购置经费0万元，其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置经费预算较上年预算减少0万元，减少0%。

2.公务用车运行维护费15万元，其中本年拨款安排15万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车运行维护费预算较上年预算减少6万元，减少28.57%；减少主要原因为贯彻落实中央八项规定，压缩公务用车费用开支。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2022年我局机关运行经费财政拨款预算721.67万元，其中：302商品和服务支出类：办公费42.99万元、印刷费0万元、咨询费9.10万元、手续费0.20万元、水费0万元、电费8.50万元、邮电费3.12万元、取暖费437.56万元、物业管理费0万元、差旅费9.87万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费30万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费7.69万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费3.52万元、委托业务费114.14万元、工会经费2.60万元、福利费0万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费用13.68万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置23.72万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2022年机关运行经费比上年增加194.67万元，增长36.94 %，增长主要原因是业务活动增加。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年我单位事业运转经费财政拨款预算0万元，其中：302商品和服务支出类：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2022年事业运转经费比上年增加0万元，增长0 %，增长主要原因是我单位无事业运行经费。

三、“政府采购计划”预算情况说明

2022年政府采购预算24.72万元，资金来源为财政拨款，其中A货物类24.72万元、B工程类0万元、C服务类0万元。较上年增加7.98万元，增长47.67%，其中：

1.A货物类预算24.72万元，占比100%，较上年增加7.98万元，增加47.67%，增加原因为工作运行需要。

2.B工程类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加0%，增加原因为我单位本年度无此次项预算。

3.C服务类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加0%，增加原因为我单位本年度无此次项预算。

四、国有资产占有使用情况说明

1.2022年公务用车及大型设备情况：

截至2021年末，共有车辆4辆，其中机要通信应急用车4辆、调研用车0辆、业务用车0辆、离退休干部用车0辆、执法执勤和综合执法用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。较上年增加0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套），较上年增加0台（套）。

2.2022年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积2083平方米，其中办公用房638平方米、业务用房1445平方米、其他（不含构筑物）0平方米，较上年增加0平方米。

五、部门组织征收收入计划

2022年我部门无征收收入。

（如无征收收入，请注明：我部门无征收收入）

六、绩效目标设置情况说明

2022年填报绩效目标的预算项目52个，设置项目绩效指标52项，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。涉及一级指标3项，包括产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标9项，包括数量指标，质量指标，时效指标，成本指标，经济效益指标，社会效益指标，生态效益指标，可持续影响指标，服务对象满意度指标。三级指标包括步行街道路修缮、城镇居民满意度、发放及时率、费用是否市场价、结余率=结余数/预算数、居民居住幸福感、科目调整次数、路灯维修改造、绿化美化环境、“三公”经费控制率=（实际支出数/预算安排数）100%，时限内是否完成、是否当年完成、是否环保、是否能正常使用、预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数、运转保障率、资金费用是否合理、足额保障率等具体指标。

公开绩效目标52个，涉密不进行公开的项目0个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1709.90万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：沃南   联系电话：8942933

第六部分  部门预算公开表

附表：

部门预算公开表