| 索引号： | 11152128011619335U/202104-00001 | 组配分类： | 预决算及“三公”经费 |
| 发布机构： | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 主题分类： | 综合政务 / 其他 |
| 名称： | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府2021年部门预算公开报告 | 文号： | 无 |
| 成文日期： | 2021-04-20 | 发布日期： | 2021-04-20 |
目 录
第一部分部门概况
一、部门主要职能、工作职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、事业运转经费安排情况说明
三、政府采购预算情况说明
四、国有资产占有使用情况说明
五、项目支出绩效目标情况说明
第四部分名词解释
第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分2021年部门预算公开表
一、部门预算公开报表
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算支出预算表
6.财政拨款基本支出预算表
7.政府性基金预算收支表
8.财政拨款“三公”经费预算表
9.政府采购预算表
10.国有资产占用使用情况表
11．机关运行经费预算表
12．事业运转经费预算表
13. 国有资本经营预算支出表
二、项目预算绩效目标申报表
鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府
2021年部门预算公开报告
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。
2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
3.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
4.加强乡党委自身建设和嘎查党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。
6.领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、统一战线、民族宗教等工作。
7.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、残联、统计、公安、司法行政、应急管理、计划生育等行政工作。
9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
10.保护各种经济组织的合法权益。
11.完成旗委、旗政府交办的其他工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
1.从预算单位构成看，2021年鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡预算包括：部门本级预算。2021年共有机构数1家，其中行政单位1。与上年相比持平。
预算单位情况表
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 |
行政单位 |
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2 |
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3 |
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4 |
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2. 人员基本情况：
编制数69名，其中行政编制25名、参公编制3名、事业编制41名。
2021年预算财政供养人员共计114人，其中实有在职65人、离休0人、退休26人、提前退休12人、退役1人、遗属10人。与上年相比，在职人员比上年减少5人，减少原因为人员正常退休。退休人员比上年增加5人，增加原因正常退休。
（数值取自：部门预算输出表-单位基本信息表）
第二部分2021年部门预算安排情况说明
一、2021年部门预算收支总体情况说明
收入预算1478.22万元，比2020年预算增加69.38万元，增长4.9%，增加主要是由于2020年未做取暖费预算，在2021年补做预算及工资福利支出减少。
支出预算1478.22万元，比2020年预算增加69.38万元，增长4.9%，增加主要是由于2020年未做取暖费预算，在2021年补做预算及工资福利支出减少。
（一）部门预算收入情况说明
部门所属单位预算收入为1478.22万元，其中：一般公共预算拨款收入1478.22万元，占比100%；无政府性基金预算拨款收入；无事业收入；无事业单位经营收入；无其他收入；无上年结转安排。
（数值取自：预算公开表--收支总表1）
（二）部门预算支出情况说明
部门所属单位预算支出1478.22万元，其中：基本支出1478.22万元，占比100%；无项目支出；无事业单位经营支出。
主要用于“机构运转、专业活动、乡党委和政府及其下辖的各事业单位、以及嘎查、社区委员会为保证机构基本运行、履行职责、完成各类事务工作而发生的日常公用支出、人员支出，乡党委和政府对嘎查民生补贴支出，乡武装部建设和履行日常工作的支出，开展各类文化专题活动、乡博物馆免费开放及日常维护的相关支出，机关退休费、死亡抚恤及社保费等支出，防灾救灾方面的燃料费和专用车辆维修等支出，嘎查集体经济扶贫项目和基本建设项目支出、乡镇基础设施”方面支出。
（数值取自：预算公开表--收支总表1）
（三）部门预算收支较上年增减分析
2021年部门所属单位预算收入、支出1478.22万元，比上年增加69.38万元，增长4.92%，增减原因：
1.2020年取暖费未做预算，2021年补做预算，取暖费增加。
2.工资福利支出减少。
3.业务费增加。
（数值取自：预算公开表--收支总表1及2020年部门预算公开表收入总表2、支出总表3）
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款预算结构情况
财政拨款收支预算1478.22万元，包括一般公共预算财政拨款1478.22万元、占比100%；无政府性基金预算财政拨款；无上年结转。较2020年增加69.38万元，增长4.92%，增减原因：
1.2020年取暖费未做预算，2021年补做预算，取暖费增加。
2.工资福利支出减少。
3.业务费增加。
（数值取自：预算公开表—财政拨款收支预算总表4）
（二）2021年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.201一般公共服务支出757.37万元，占比51.24%，主要用于党委和政府在编在职人员及复员兵等各类编外人员工资、其他社保费、为履行职责、完成各类事务类工作而发生的日常公用支出，党委和政府对嘎查民生补贴支出等。较上年预算数增加90.98万元，增加原因2020年未做取暖费预算，到2021年补做预算。
7.208社会保障和就业支出155.05万元，占比10.49%，主要用于社区为保证机构基本运行、为履行各类职责而发生的工资等人员支出和日常公用支出，行政、事业退休人员退休费支出，机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出，死亡抚恤支出。较上年预算数或减少2.67万元，减少原因本年度有5名员工正常退休，事业离休费增加额少于机关养老保险减少额。
8.210卫生健康支出50.75万元，占比3.43%，主要用于编人员的职工基本医疗保险缴费支出。较上年预算数增加减少5.12万元，减少原因本年度有5名员工正常退休，医疗保险缴费数总额减少。
11.213农林水支出440万元，占比29.77%，主要用于乡农牧服务中心和乡水利服务站在编在职人员工资、其他社保费等人员经费支出，乡农牧服务中心和乡水利服务中心为保证机构基本运行、为履行职责、完成各类事务类工作而发生的日常公用支出，防灾救灾方面燃料和专用车辆维修等支出，对嘎查集体经济扶持方面的扶贫项目和其他项目支出，对嘎查委员工资方面的人员经费支出和嘎查委员会为保证机构基本运行、为履行职责、完成各类事务类工作而发生的日常公用支出。较上年预算数减少5.98万元，减少原因本年度在职人员较上年度减少。
17.221住房保障支出75.05万元，占比5.07%，主要用于在编人员的住房公积金缴费支出。较上年预算数减少7.64万元，减少原因本年度 （数值取自：预算公开表—财政拨款收支总预算表4）
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位2021年无政府性基金财政拨款预算。
（数值取自：预算公开表--基金预算表7，如单位无政府性基金支出预算，清标注：我单位无政府性基金财政拨款预算。）
四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明
我单位2021年无国有资本经营预算拨款支出。
（数值取自：预算公开表—国有资本经营预算表12）
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
2021年财政拨款“三公”经费支出预算30万元，占总支出的2.0%，与上年预算持平;本年预算比上年执行数增加13.34万元，增长80.07%.其中：
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费0万元，与上年预算持平。
（三）公务用车购置及运行经费30万元，与上年预算持平；本年预算比上年执行数增加13.34万元，增长80.07%，其中：
1.公务用车购置经费0万元。
2.公务用车运行维护费30万元，与上年预算持平；与上年预算持平；本年预算比上年执行数增加13.34万元，增长80.07%，增长主要原因为经常下到各个嘎查办理牧民难题、协调等。
（数值取自：预算公开表--三公经费财政拨款预算表8）
第三部分其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
2021年我单位机关运行经费财政拨款预算527.59万元，其中：302商品和服务支出类：办公费111.69万元、印刷费0.1万元、咨询费24万元、手续费0.3万元、电费11.5万元、邮电费0.2万元、取暖费120.74万元、物业管理费41.72万元、差旅费8万元、维修（护）费96.43万元、会议费1.5万元、培训费1.6万元、专用材料费5万元、专用燃料费10万元、劳务费23万元、工会经费2.55万元、公务用车运行维护费30万元、其他交通费用15.14万元、其他商品和服务支出2.05万元；310资本性支出类：办公设备购置22.07万元。
2021年机关运行经费比上年增加304.39万元，增长136.37%，增长主要原因是本年度将民族补助经费纳入到机关运行经费、上年度取暖费未做预算本年度补做预算。
（行政单位及参公单位根据预算公开表—机关运行经费预算表10填列）
二、事业运行经费安排情况说明
事业运转经费，是指所属事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年我单位无事业运转经费。
（事业单位根据预算公开表—事业运转经费预算表11填列）
三、政府采购预算情况说明
2021年政府采购预算74.97万元，采购金额为本级财政拨款，其中A货物类74.97万元、B工程类0万元、C服务类0万元。较上年减少57.22万元，下降43.29%，其中：
1. A货物类预算74.97万元，占比100%，较上年减少5.22万元，减少6.5%，减少原因为在政府过紧日子的背景下，我单位减少A货物类政府采购预算。
2. 无B工程类预算。
3.C服务类预算0万元，较上年减少50.2万元，较上年减少100%。
（数值取自：预算公开表--政府采购表9，如无政府采购支出，均填0）
四、国有资产占有使用情况说明
2021年公务用车及大型设备情况：
截至2020年末，共有车辆13辆，其中机要通信应急用车1辆、主要领导干部用车2辆、其他用车10两个。与上年持平。
单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
五、2021年度项目支出绩效目标情况说明
2021年填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。
八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。
十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：萨如拉 联系电话：0470-8912211
第六部分 部门预算公开表
附表：
1.部门预算公开表
2.项目预算绩效目标申报表
鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府
2021年4月20日
| 2021 年部门预算公开报表目录 | |
| 序 | 预算表名称 |
| 1 | 收支预算总表（公开01表） - 1 |
| 2 | 收入预算总表（公开02表）- 2 |
| 3 | 支出预算总表（公开03表）- 3 |
| 4 | 财政拨款收支预算总表（公开04表）- 4 |
| 5 | 一般公共预算支出预算表（公开05表）- 5 |
| 6 | 公共财政预算基本支出表（部门经济分类）-（公开06表）- 6 |
| 7 | 政府性基金预算表（公开07表） - 7 |
| 8 | 财政拨款“三公”经费预算表（公开08表） - 8 |
| 9 | 政府采购预算表（公开09表） - 9 |
| 10 | 机关运行经费预算表（公开10表）-10 |
| 11 | 事业单位运转经费预算表（公开11表）-11 |
| 12 | 国有资本经营预算支出表（公开12表）-12 |
| 报表编号：GKYS-004(150000) | ||||||||||||||||||||||||
| 财政拨款“三公”经费预算表（公开08表） | ||||||||||||||||||||||||
| 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 金额单位： | 万元 | ||||||||||||||||||||||
| 2020预算数 | 2020执行数 | 2021预算数 | 2021年预算数比2020预算增减情况 | 2021年预算比2020执行数增减情况 | ||||||||||||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||
| 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||||||||||||||
| 30.00 | 30.00 | 16.66 | 16.66 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 13.34 | 13.34 | ||||||||||||||||
| 财政拨款收支预算总表(公开04表） | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 收入项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 支出项目（性质） | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 1,478.22 | 一、一般公共服务 | 757.37 | 一、基本支出 | 1,478.22 |
| 1、旗级安排 | 1,478.22 | 二、外交 | 工资和福利支出 | 763.91 | |
| 其中：纳入预算管理的非税收入 | 三、国防 | 商品和服务支出 | 653.46 | ||
| 2、上级提前下达专项 | 四、公共安全 | 对个人和家庭的补贴 | 60.85 | ||
| 二、政府性基金预算收入 | 五、教育 | 二、项目支出 | |||
| 1、旗级安排 | 六、科学技术 | ||||
| 2、上级提前下达专项 | 七、文化体育与传媒 | ||||
| 八、社会保障和就业 | 155.05 | ||||
| 九、社会保险基金支出 | |||||
| 十、医疗卫生 | 50.75 | ||||
| 十一、环境保护 | |||||
| 十二、城乡社区事务 | |||||
| 十三、农林水事务 | 440.00 | ||||
| 十四、交通运输 | |||||
| 十五、资源勘察电力信息等事务 | |||||
| 十六、商品服务等事务 | |||||
| 十七、金融监管支出 | |||||
| 十八、援助其他地区支出 | |||||
| 十九、国土资源气象等事务 | |||||
| 二十、住房保障支出 | 75.05 | ||||
| 二十一、粮油物资管理事务 | |||||
| 二十二、国有资本经营支出 | |||||
| 本年收入合计 | 1,478.22 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 三、上年结转 | 二十四、预备费 | ||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 本年支出合计 | 1,478.22 | 本年支出合计 | 1,478.22 | |
| 政府性基金预算拨款 | 结转下年 | 结转下年 | |||
| 收入总计 | 1,478.22 | 本年支出总计 | 1,478.22 | 本年支出总计 | 1,478.22 |
| 支出预算总表（公开03表） | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 小计 | 工资和福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补贴 | ||||||
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 1,478.22 | 1,456.15 | 889.79 | 505.52 | 60.85 | ||||
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||
| 201 | 01 | 08 | 代表工作 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||
| 201 | 01 | 08 | 代表工作 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | |||
| 201 | 01 | 08 | 代表工作 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | |||
| 201 | 01 | 50 | 事业运行 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | |||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | |||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | |||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | |||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | |||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | |||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | |||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 116.74 | 116.74 | 116.74 | |||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 22.07 | |||||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 15.14 | 15.14 | 15.14 | |||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | |||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 94.43 | 94.43 | 94.43 | |||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 16.22 | 16.22 | 16.22 | |||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | |||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | |||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 71.23 | 71.23 | 71.23 | |||
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |||
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 16.65 | 16.65 | 16.65 | |||
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 19.78 | 19.78 | 19.78 | |||
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | |||
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |||
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | |||
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |||
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |||
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | |||
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 31.85 | 31.85 | 31.85 | |||
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 23.10 | 23.10 | 23.10 | |||
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | |||
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | |||
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |||
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |||
| 201 | 31 | 50 | 事业运行 | 17.39 | 17.39 | 17.39 | |||
| 201 | 31 | 50 | 事业运行 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | |||
| 201 | 31 | 50 | 事业运行 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | |||
| 201 | 31 | 50 | 事业运行 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | |||
| 201 | 31 | 50 | 事业运行 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |||
| 201 | 31 | 50 | 事业运行 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |||
| 201 | 31 | 50 | 事业运行 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | |||
| 201 | 31 | 50 | 事业运行 | 23.24 | 23.24 | 23.24 | |||
| 208 | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||
| 208 | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | |||
| 208 | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||
| 208 | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | |||
| 208 | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |||
| 208 | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||
| 208 | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||
| 208 | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||
| 208 | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||
| 208 | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理 | 16.07 | 16.07 | 16.07 | |||
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | |||
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |||
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | |||
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |||
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | |||
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 9.67 | 9.67 | 9.67 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.40 | 65.40 | 65.40 | |||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 31.49 | 31.49 | 31.49 | |||
| 213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | |||
| 213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 57.85 | 57.85 | 57.85 | |||
| 213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 75.87 | 75.87 | 75.87 | |||
| 213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||
| 213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | |||
| 213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||
| 213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | |||
| 213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | |||
| 213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |||
| 213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |||
| 213 | 01 | 10 | 执法监管 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |||
| 213 | 01 | 10 | 执法监管 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | |||
| 213 | 01 | 10 | 执法监管 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | |||
| 213 | 01 | 10 | 执法监管 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | |||
| 213 | 01 | 10 | 执法监管 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||
| 213 | 01 | 10 | 执法监管 | 59.11 | 59.11 | 59.11 | |||
| 213 | 01 | 10 | 执法监管 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | |||
| 213 | 01 | 10 | 执法监管 | 46.31 | 46.31 | 46.31 | |||
| 213 | 01 | 10 | 执法监管 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |||
| 213 | 01 | 10 | 执法监管 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |||
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | |||
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 103.31 | 103.31 | 103.31 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 75.05 | 75.05 | 75.05 | |||
| 我单位不涉及此项内容，此表为空表 | ||||||
| 政府性基金预算表（公开07表）（此表无数据，空表） | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 政府采购预算表（公开09表） | ||||||||||||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 采购资产名称 | 采购组织形式 | 采购项目分类 | 资产项目分类 | 资产用途 | 资产增量方式 | 资产配置标准 | 规格要求 | 数量 | 计量单位 | 参考单价 | 总计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 备 注 | |||||||||||
| 合计 | 当年财政拨款收入 | 非税收入 | 转贷地方政府债券收入 | 上年结转收入 | 上级专项转移支付 | 合计 | 当年政府性基金收入 | 上年结转收入 | ||||||||||||||||||
| 小计 | 上年上级补助 | 上年本级财政安排 | 小计 | 上年上级补助 | 上年本级财政安排 | |||||||||||||||||||||
| 合计 | 1713 | 69.718 | 74.97 | 74.97 | 74.97 | |||||||||||||||||||||
| 取暖费 | 原煤 | 分散采购 | 货物类 | 购入 | 1600 | 65.74 | 65.74 | 65.74 | 65.74 | |||||||||||||||||
| 政府公务费 | 安全、检查、监视、报警设备 | 分散采购 | 货物类 | 设备仪器 | 购入 | 4 | 台 | 0.25 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||
| 政府公务费 | 保险柜 | 分散采购 | 货物类 | 办公家具 | 购入 | 1 | 个 | 0.1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||||||||||||
| 政府公务费 | 便携式计算机 | 分散采购 | 货物类 | 设备仪器 | 购入 | 1 | 台 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | |||||||||||||||
| 政府公务费 | 金属质柜类 | 分散采购 | 货物类 | 办公家具 | 购入 | 5 | 把 | 0.09 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | |||||||||||||||
| 政府公务费 | 雷达、导航和测控系统工程安装 | 分散采购 | 工程类 | 设备仪器 | 购入 | 1 | 个 | 0.5 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||||||
| 政府公务费 | 木制台、桌类 | 分散采购 | 货物类 | 办公家具 | 购入 | 4 | 台 | 0.24 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | |||||||||||||||
| 政府公务费 | 木质架类 | 分散采购 | 货物类 | 办公家具 | 购入 | 4 | 组 | 0.065 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | |||||||||||||||
| 政府公务费 | 其他沙发类 | 分散采购 | 货物类 | 办公家具 | 购入 | 4 | 把 | 0.053 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |||||||||||||||
| 政府公务费 | 其他椅凳类 | 分散采购 | 货物类 | 办公家具 | 购入 | 4 | 把 | 0.08 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | |||||||||||||||
| 政府公务费 | 轻金属床类 | 分散采购 | 货物类 | 办公家具 | 购入 | 5 | 个 | 0.1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||||||
| 政府公务费 | 数字照相机 | 分散采购 | 货物类 | 设备仪器 | 购入 | 1 | 个 | 0.7 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | |||||||||||||||
| 政府公务费 | 移动存储设备 | 分散采购 | 货物类 | 设备仪器 | 购入 | 2 | 个 | 0.045 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |||||||||||||||
| 政府公务费 | 针式打印机 | 分散采购 | 货物类 | 设备仪器 | 购入 | 2 | 台 | 0.27 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | |||||||||||||||
| 执法局公务费 | 多功能一体机 | 分散采购 | 货物类 | 设备仪器 | 购入 | 1 | 台 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||||||||||||||
| 执法局公务费 | 复印纸 | 分散采购 | 货物类 | 办公家具 | 购入 | 60 | 件 | 0.02 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |||||||||||||||
| 执法局公务费 | 其他柜类 | 分散采购 | 货物类 | 办公家具 | 购入 | 2 | 个 | 0.035 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |||||||||||||||
| 执法局公务费 | 其他沙发类 | 分散采购 | 货物类 | 办公家具 | 购入 | 8 | 个 | 0.05 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |||||||||||||||
| 执法局公务费 | 其他沙发类 | 分散采购 | 货物类 | 办公家具 | 购入 | 2 | 个 | 0.1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||||||||||||||
| 执法局公务费 | 台式计算机 | 分散采购 | 货物类 | 设备仪器 | 购入 | 2 | 台 | 0.45 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |||||||||||||||
| 一般公共预算支出预算表（公开05表） | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 功能分类科目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 1 | 2 | 3 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合计 | 1,478.22 | 1,478.22 | ||||
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 32.57 | 32.57 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 19.25 | 19.25 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 589.37 | 589.37 | |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 61.49 | 61.49 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 75.05 | 75.05 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 30.46 | 30.46 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 31.49 | 31.49 | |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 151.31 | 151.31 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.40 | 65.40 | |
| 213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 162.09 | 162.09 | |
| 201 | 01 | 08 | 代表工作 | 2.05 | 2.05 | |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理 | 26.61 | 26.61 | |
| 213 | 01 | 10 | 执法监管 | 126.60 | 126.60 | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 40.42 | 40.42 | |
| 201 | 31 | 50 | 事业运行 | 54.04 | 54.04 | |
| 201 | 01 | 50 | 事业运行 | 5.00 | 5.00 | |
| 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）-（公开06表） | |||
| 单位:万元 | |||
| 经济分类科目 | 财政拨款支出 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 |
| 合计 | 1478.22 | ||
| 30101 | 基本工资 | 232.53 | |
| 3010201 | 津贴补贴 | 308.82 | |
| 30103 | 奖金 | 17.78 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.40 | |
| 3011201 | 养老保险费 | 9.58 | |
| 3011202 | 失业保险费 | 1.92 | |
| 3011203 | 医疗保险费 | 52.58 | |
| 3011204 | 工伤保险费 | 2.25 | |
| 3011205 | 生育保险费 | 2.51 | |
| 3011206 | 大病医疗保险费 | 0.02 | |
| 30113 | 住房公积金 | 75.05 | |
| 3019903 | 其他工资福利支出 | 121.33 | |
| 30201 | 办公费 | 111.69 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.10 | |
| 30203 | 咨询费 | 24.00 | |
| 30204 | 手续费 | 0.30 | |
| 30206 | 电费 | 11.50 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.20 | |
| 30208 | 取暖费 | 120.74 | |
| 30209 | 物业管理费 | 41.72 | |
| 30211 | 差旅费 | 8.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 96.43 | |
| 30215 | 会议费 | 1.50 | |
| 30216 | 培训费 | 1.60 | |
| 30218 | 专用材料费 | 5.00 | |
| 30225 | 专用燃料费 | 10.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 23.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 2.55 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 30.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 15.14 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.05 | |
| 3030202 | 津补贴退休费 | 36.37 | |
| 3030302 | 津补贴退职（役）费 | 0.72 | |
| 3030501 | 遗属生活补助 | 23.76 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 22.07 | |
| 附件 | ||||||||
| 项目支出绩效目标申报表(我单位不涉及此项内容，此表为空表) | ||||||||
| （ 2021 年度） | ||||||||
| 项目名称 | ||||||||
| 本级部门及代码 | 实施单位 | |||||||
| 项目属性 | 项目期 | |||||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 年度资金总额： | ||||||
| 其中：财政拨款 | 其中：财政拨款 | |||||||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（20××年—20××+n年） | 年度目标 | ||||||
|
目标1： 目标2： 目标3： …… |
目标1： 目标2： 目标3： …… |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
|
产 出 指 标 |
数量指标 | 指标1： | 数量指标 | 指标1： | ||||
| 指标2： | 指标2： | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 质量指标 | 指标1： | 质量指标 | 指标1： | |||||
| 指标2： | 指标2： | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 时效指标 | 指标1： | 时效指标 | 指标1： | |||||
| 指标2： | 指标2： | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 成本指标 | 指标1： | 成本指标 | 指标1： | |||||
| 指标2： | 指标2： | |||||||
| …… | …… | |||||||
| …… | …… | |||||||
|
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
经济效益 指标 |
指标1： | ||||
| 指标2： | 指标2： | |||||||
| …… | …… | |||||||
|
社会效益 指标 |
指标1： |
社会效益 指标 |
指标1： | |||||
| 指标2： | 指标2： | |||||||
| …… | …… | |||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
生态效益 指标 |
指标1： | |||||
| 指标2： | 指标2： | |||||||
| …… | …… | |||||||
|
可持续影响 指标 |
指标1： |
可持续影响 指标 |
指标1： | |||||
| 指标2： | 指标2： | |||||||
| …… | …… | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1： |
服务对象 满意度指标 |
指标1： | ||||
| 指标2： | 指标2： | |||||||
| …… | …… | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 收支预算总表（公开01表） | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 收入项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 支出项目（性质） | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 1,478.22 | 一、一般公共服务 | 757.37 | 一、基本支出 | 1,478.22 |
| 1、旗级安排 | 1,478.22 | 二、外交 | 工资和福利支出 | 763.91 | |
| 其中：纳入预算管理的非税收入 | 三、国防 | 商品和服务支出 | 653.46 | ||
| 2、上级提前下达专项 | 四、公共安全 | 对个人和家庭的补贴 | 60.85 | ||
| 二、政府性基金预算收入 | 五、教育 | 二、项目支出 | |||
| 1、旗级安排 | 六、科学技术 | 三、事业单位经营支出 | |||
| 2、上级提前下达专项 | 七、文化体育与传媒 | 四、上缴上级支出 | |||
| 三、事业收入 | 八、社会保障和就业 | 155.05 | 五、对附属单位补助支出 | ||
| 其中：纳入专户管理的教育收费收入 | 九、社会保险基金支出 | ||||
| 四、事业单位经营收入 | 十、医疗卫生 | 50.75 | |||
| 五、其他收入 | 十一、环境保护 | ||||
| 六、上级单位补助收入 | 十二、城乡社区事务 | ||||
| 七、附属单位上缴收入 | 十三、农林水事务 | 440.00 | |||
| 十四、交通运输 | |||||
| 十五、资源勘察电力信息等事务 | |||||
| 十六、商品服务等事务 | |||||
| 十七、金融监管支出 | |||||
| 十八、援助其他地区支出 | |||||
| 十九、国土资源气象等事务 | |||||
| 二十、住房保障支出 | 75.05 | ||||
| 二十一、粮油物资管理事务 | |||||
| 二十二、国有资本经营支出 | |||||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||
| 本年收入合计 | 1,478.22 | 二十四、预备费 | |||
| 八、上年结转 | 二十五、其他支出 | 本年支出合计 | 1,478.22 | ||
| 其中：一般公共预算拨款 | 二十六、转移性支出 | 六、结转下年 | |||
| 政府性基金预算拨款 | |||||
| 事业收入（含教育收费） | 本年支出合计 | 1,478.22 | |||
| 其他资金 | 结转下年 | ||||
| 九、用事业基金弥补收支差额 | |||||
| 收入总计 | 1,478.22 | 本年支出总计 | 1,478.22 | 本年支出总计 | 1,478.22 |
| 收入预算总表（公开02表） | ||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||
| 科目编码 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 科目名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 预算数 | 其中：教育收费收入 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5 | 6 | |||||||||||||
| 合计 | 1,478.22 | 1,478.22 | ||||||||||||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 589.37 | 589.37 | |||||||||
| 201 | 31 | 50 | 事业运行 | 54.04 | 54.04 | |||||||||
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 201 | 01 | 50 | 事业运行 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 61.49 | 61.49 | |||||||||
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 40.42 | 40.42 | |||||||||
| 201 | 01 | 08 | 代表工作 | 2.05 | 2.05 | |||||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.40 | 65.40 | |||||||||
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 32.57 | 32.57 | |||||||||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 30.46 | 30.46 | |||||||||
| 208 | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理 | 26.61 | 26.61 | |||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 31.49 | 31.49 | |||||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 19.25 | 19.25 | |||||||||
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 151.31 | 151.31 | |||||||||
| 213 | 01 | 10 | 执法监管 | 126.60 | 126.60 | |||||||||
| 213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 162.09 | 162.09 | |||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 75.05 | 75.05 | |||||||||
| 我单位不涉及此项内容，此表为空表 | ||||
| 事业单位运行经费预算表（公开11表） | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 机关运行经费预算 | ||||
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | 预算数 | ||
| 合计 | 公共财政拨款补助 | 政府性基金预算拨款 | ||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | ||
| 机关运行经费预算表（公开10表） | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 机关运行经费预算 | ||||
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | 预算数 | ||
| 合计 | 公共财政拨款补助 | 政府性基金预算拨款 | ||
| 合计 | 527.59 | 527.59 | ||
| 30201 | 办公费 | 111.69 | 111.69 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.10 | 0.10 | |
| 30203 | 咨询费 | 24.00 | 24.00 | |
| 30204 | 手续费 | 0.30 | 0.30 | |
| 30206 | 电费 | 11.50 | 11.50 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.20 | 0.20 | |
| 30208 | 取暖费 | 120.74 | 120.74 | |
| 30209 | 物业管理费 | 41.72 | 41.72 | |
| 30211 | 差旅费 | 8.00 | 8.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 96.43 | 96.43 | |
| 30215 | 会议费 | 1.50 | 1.50 | |
| 30216 | 培训费 | 1.60 | 1.60 | |
| 30218 | 专用材料费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30225 | 专用燃料费 | 10.00 | 10.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 23.00 | 23.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 2.55 | 2.55 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 30.00 | 30.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 15.14 | 15.14 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.05 | 2.05 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 22.07 | 22.07 | |
| 我单位不涉及此项内容，此表为空表 | ||||||
| 国有资本经营预算支出表（公开12表）（此表无数据，空表） | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算财政拨款支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| [数据] | ||||||
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