| 索引号： | 11152128011619335U/202206-00023 | 组配分类： | 预决算及“三公”经费 |
| 发布机构： | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 主题分类： | 综合政务 / 其他 |
| 名称： | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府部门2022年部门预算公开报告 | 文号： | 无 |
| 成文日期： | 2022-06-06 | 发布日期： | 2022-06-06 |
目 录
第一部分部门概况
一、部门主要职能、工作职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、事业运转经费安排情况说明
三、“政府采购计划”预算情况说明
四、国有资产占有使用情况说明
五、部门组织征收收入计划
六、绩效目标设置情况说明
第四部分名词解释
第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分2022年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府部门
2022年部门预算公开报告
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。
2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
3.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
4.加强乡党委自身建设和嘎查党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。
6.领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、统一战线、民族宗教等工作。
7.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、残联、统计、公安、司法行政、应急管理、计划生育等行政工作。
9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
10.保护各种经济组织的合法权益。
11.完成旗委、旗政府交办的其他工作。
二、机构设置及部门预算单位构成情况
（一）鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府局部门机构
鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡部门预算包括：部门本级预算。2022年共有机构数1家，其中行政单位1。与上年相比持平。
（二）鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府局属单位设置
纳入鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府局2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况如下：
预算单位情况表
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 |
行政单位 |
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2 |
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3 |
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4 |
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（三）人员基本情况：
编制数68名，其中行政编制24名、工勤编制3名、事业编制41名。
2022年预算实有人数共计94人，其中实有在职54人、离休0人、退休40人。与上年相比，在职人员比上年增加减少3人，减少原因为退休及人员调出。退休人员比上年增加0人，无变动原因死亡人，退休1人。
第二部分2022年部门预算安排情况说明
一、2022年部门预算收支总体情况说明
2022年部门预算总收入为1544.69万元，比2021年预算增加66.47万元，增长4.49%，增加主要原因为：
1.工资福利支出增加
2.公务经费减少
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入为1544.69万元，其中：本年收入一般公共预算拨款收入1544.69万元，占比100%；政府性基金预算拨款0万元，占比0%；国有资本经营预算0万元，占比0%，财政专户管理资金0万元，占比0%，事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%，附属单位上缴收入0万元，占比0%，其他收入0万元，占比0%，上年结转结余0万元，占比0%。，其中：一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出1544.69万元，其中：基本支出1544.69万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%，上缴上级支出0万元，占比0%，对附属单位补助支出0万元，占比0%。
主要用于“机构运转、人员工资福利、专业活动等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款预算规模情况
财政拨款收支预算1544.69万元，其中本年收入安排一般公共预算财政拨款1544.69万元、占比100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0%；国有资本经营预算0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。较2021年增加66.47万元，增长4.49%。
（二）财政拨款预算结构情况
2022年部门预算中，财政拨款支出数为1544.69万元，用于以下方面：一般公共服务支出923.76万元，占支出的59.8%；国防支出0万元，占支出的0%、204公共安全支出0万元，占支出的0%、教育支出0万元，占支出的0%，科学技术支出0万元，占支出的0%，文化旅游体育与传媒支出0万元，占支出的0%，社会保障和就业支出210.35万元，占支出的13.63%；卫生健康支出4.32万元，占支出的0.28%；节能环保支出20.8万元，占支出的1.35%，城乡社区支出0万元，占支出的0%，农林水支出306.69万元，占支出的19.85%，交通运输支出0万元，占支出的0%，资源勘探工业信息等支出0万元，占支出的0%，商业服务业等支出0万元，占支出的0%，金融支出0万元，占支出的0%，自然资源海洋气象等支出0万元，占支出的0%，住房保障支出68.76万元，占支出的4.45%，粮油物资储备支出0万元，占支出的0%，灾害防治及应急管理支出10万元，占支出的0.64%。
（三）2022年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.201一般公共服务支出923.76万元，主要用于党委和政府在编在职人员及复员兵等各类编外人员工资、其他社保费、为履行职责、完成各类事务类工作而发生的日常公用支出，党委和政府对嘎查民生补贴支出等。较上年预算数增加166.39万元，增加原因人员工资上涨。
2.208社会保障和就业支出210.35万元，主要用于社区为保证机构基本运行、为履行各类职责而发生的工资等人员支出和日常公用支出，行政、事业退休人员退休费支出，机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出，死亡抚恤支出。较上年预算数增加55.3万元，增加原因人员工资福利待遇增加。
3.210卫生健康支出4.32万元，主要用于编人员的职工基本医疗保险缴费支出。较上年预算数减少46.43万元，减少原因部分行政医疗走此款项。
4.211节能环保支出20.8万元，主要用于环境保护。较上年预算数增加20.8万元，增加原因用于环境保护经费增加。
5.213农林水支出306.69万元，主要用于乡农牧服务中心和乡水利服务站在编在职人员工资、其他社保费等人员经费支出，乡农牧服务中心和乡水利服务中心为保证机构基本运行、为履行职责、完成各类事务类工作而发生的日常公用支出，防灾救灾方面燃料和专用车辆维修等支出，对嘎查集体经济扶持方面的扶贫项目和其他项目支出，对嘎查委员工资方面的人员经费支出和嘎查委员会为保证机构基本运行、为履行职责、完成各类事务类工作而发生的日常公用支出。较上年预算数减少133.31万元，减少原因主要经费减少。
6.221住房保障支出68.76万元，主要用于在编人员的住房公积金缴费支出。较上年预算数减少6.29万元，减少原因本年度较上度人员减少。
7.224灾害防治及应急管理支出10万元，主要用于应急灾害防治。较上年预算数增加10万元，增加原因本年度纳入预算内。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位2022年无政府性基金财政拨款预算
四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明
我单位2022年无国有资本经营预算拨款支出。
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
2022年财政拨款“三公”经费支出预算31万元，占总支出的2%，其中本年拨款安排三公经费支出预算31万元、上年财政拨款结转结余“三公”经费支出预算0万元。剔除上年财政拨款结转结余"三公"经费支出预算后，同比口径对比，本年拨款安排的"三公"经费支出预算较上年预算增加1万元，增长3.33%;其中：
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费0万元。
（三）公务用车购置及运行经费31万元，其中本年拨款安排31万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置及运行经费预算较上年预算增加1万元，增长3.33%；其中：
1.公务用车购置经费0万元；
2.公务用车运行维护费31万元，其中本年拨款安排31万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车运行维护费预算较上年预算增加1万元，增长3.33%；增加主要原因为社区经费有1万元纳入公车运行维护。
第三部分其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
2022年我局机关运行经费财政拨款预算513.49万元，其中：302商品和服务支出类：办公费290.7万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费11.7万元、邮电费0万元、取暖费67万元、物业管理费0万元、差旅费0.3万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.4万元、租赁费0万元、会议费0.7万元、培训费0.5万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费27万元、工会经费万元、福利费0万元、公务用车运行维护费31万元、其他交通费用15.44万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出64.75万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置3万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。
2022年机关运行经费比上年减少14.1万元，下降2.67 %，下降主要原因是经费较上年减少。
二、事业运行经费安排情况说明
事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年我单位无事业运转经费。
三、“政府采购计划”预算情况说明
2022年政府采购预算33.66万元，资金来源为财政拨款（或其他资金），其中A货物类33.66万元、B工程类0万元、C服务类0万元。较上年减少41.31万元，下降55.1%，其中：
1. 1.A货物类预算33.66万元，占比100%，较上年减少41.31万元，减少55.1%，减少原因为在政府过紧日子的背景下，我单位减少A货物类政府采购预算。
2. B工程类无预算。
3. C服务类无预算。
编制政府购买服务项目0项，预算为0万元，服务类型为0，涉及预算单位0家。
四、国有资产占有使用情况说明
1.2022年公务用车及大型设备情况：
截至2021年末，共有车辆10辆，其中机要通信应急用车1辆、主要领导干部用车2辆、其他用车7辆。与上年减少3台，减少原因车辆核销及报废。
单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2.2022年房屋建筑物情况：
房屋建筑面积6304.62平方米，其中办公用房1444.5平方米、业务用房3593.12平方米、其他（不含构筑物）1267平方米，较上年无变动。
五、部门组织征收收入计划
2022年我部门无征收收入。
六、绩效目标设置情况说明
2022年填报绩效目标的预算项目47个，设置项目绩效指标47项，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。涉及一级指标47项，包括产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标47项，包括数量指标，质量指标，时效指标，成本指标，经济效益指标，社会效益指标，生态效益指标，可持续影响指标，服务对象满意度指标。三级指标包括发放及时率、运转保障率、足额保障率、科目调整次数等具体指标。
公开绩效目标47个，涉密不进行公开的项目0个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1559.96万元，占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。
八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。
十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：萨如拉 联系电话：8912211
第六部分 部门预算公开表
附表：
部门预算公开表
| 表号 |
表名 |
| 表1 |
收支总表 |
| 表2 |
收入总表 |
| 表3 |
支出总表 |
| 表4 |
财政拨款收支总表 |
| 表5 |
一般公共预算支出表 |
| 表6 |
一般公共预算基本支出表 |
| 表7 |
一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 表8 |
政府性基金预算支出表 |
| 表9 |
国有资本经营预算支出表 |
| 表10 |
部门项目支出 |
| 表11 | 基本支出项目明细表 |
| 表12 |
部门项目支出明细表 |
| 表13 | 转移支付项目情况表 |
| 表14 | 专项资金分配情况表 |
| 表15 |
项目绩效目标表 |
| 表16 |
非税征收预期表 |
| 表17 |
新增资产配置预算表 |
| 表18 |
政府采购预算表 |
| 表19 |
政府购买服务预算表 |
| 表20 | 单位基本情况表 |
| 表1 | |||
| 收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,544.69 | 一、一般公共服务支出 | 923.76 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、上级补助收入 | 七、文化体育旅游与传媒支出 | ||
| 八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 210.35 | |
| 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 十、卫生健康支出 | 4.32 | ||
| 十一、节能环保支出 | 20.80 | ||
| 十二、城市社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | 306.69 | ||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | 68.76 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | ||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支付 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
| 三十一、与中央财政往来性支出 | |||
| 本年收入合计 | 1,544.69 | 本年支出合计 | 1,544.69 |
| 上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
| 收 入 总 计 | 1,544.69 | 支 出 总 计 | 1,544.69 |
| 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 | |||
| 表2 |
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| 收入总表 | ||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 505 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府（部门） | 1,544.69 | 1,544.69 | 1,544.69 | ||||||||||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 1,544.69 | 1,544.69 | 1,544.69 | ||||||||||||||
| 合计 | 1,544.69 | 1,544.69 | 1,544.69 | |||||||||||||||
| 表3 |
|
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| 支出总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 923.76 | 923.76 | ||||
| 20101 | 人大事务 | 4.00 | 4.00 | ||||
| 2010101 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | ||||
| 2010108 | 代表工作 | 2.00 | 2.00 | ||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 794.71 | 794.71 | ||||
| 2010301 | 行政运行 | 762.93 | 762.93 | ||||
| 2010350 | 事业运行 | 31.78 | 31.78 | ||||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 125.05 | 125.05 | ||||
| 2013101 | 行政运行 | 61.22 | 61.22 | ||||
| 2013150 | 事业运行 | 63.83 | 63.83 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 210.35 | 210.35 | ||||
| 20802 | 民政管理事务 | 33.36 | 33.36 | ||||
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 33.36 | 33.36 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 158.43 | 158.43 | ||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 33.43 | 33.43 | ||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 59.97 | 59.97 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.02 | 65.02 | ||||
| 20810 | 社会福利 | 12.00 | 12.00 | ||||
| 2081006 | 养老服务 | 12.00 | 12.00 | ||||
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 6.56 | 6.56 | ||||
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 6.56 | 6.56 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 4.32 | 4.32 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.32 | 4.32 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.62 | 0.62 | ||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.70 | 3.70 | ||||
| 211 | 节能环保支出 | 20.80 | 20.80 | ||||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 20.80 | 20.80 | ||||
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 20.80 | 20.80 | ||||
| 213 | 农林水支出 | 306.69 | 306.69 | ||||
| 21301 | 农业农村 | 286.69 | 286.69 | ||||
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 154.73 | 154.73 | ||||
| 2130110 | 执法监管 | 111.46 | 111.46 | ||||
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 20.50 | 20.50 | ||||
| 21303 | 水利 | 20.00 | 20.00 | ||||
| 2130314 | 防汛 | 20.00 | 20.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 68.76 | 68.76 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 68.76 | 68.76 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 68.76 | 68.76 | ||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 合计 | 1,544.69 | 1,544.69 | |||||
| 表4 |
|
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| 财政拨款收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,544.69 | 一、本年支出 | 1,544.69 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,544.69 | （一）一般公共服务支出 | 923.76 |
| （二）政府性基金预算拨款 | （二）外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （三）国防支出 | ||
| 二、上年结转 | （四）公共安全支出 | ||
| （一）一般公共预算拨款 | （五）教育支出 | ||
| （二）政府性基金预算拨款 | （六）科学技术支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （七）文化体育旅游与传媒支出 | ||
| （八）社会保障和就业支出 | 210.35 | ||
| （九）社会保险基金支出 | |||
| （十）卫生健康支出 | 4.32 | ||
| （十一）节能环保支出 | 20.80 | ||
| （十二）城市社区支出 | |||
| （十三）农林水支出 | 306.69 | ||
| （十四）交通运输支出 | |||
| （十五）资源勘探工业信息等支出 | |||
| （十六）商业服务业等支出 | |||
| （十七）金融支出 | |||
| （十八）援助其他地区支出 | |||
| （十九）自然资源海洋气象等支出 | |||
| （二十）住房保障支出 | 68.76 | ||
| （二十一）粮油物资储备支出 | |||
| （二十二）国有资本经营预算支出 | |||
| （二十三）灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | ||
| （二十四）预备费 | |||
| （二十五）其他支出 | |||
| （二十六）转移性支付 | |||
| （二十七）债务还本支出 | |||
| （二十八）债务付息支出 | |||
| （二十九）债务发行费用支出 | |||
| （三十）抗疫特别国债还本支出 | |||
| （三十一）与中央财政往来性支出 | |||
| 二、年终结转结余 | |||
| 收 入 总 计 | 1,544.69 | 支 出 总 计 | 1,544.69 |
| 表5 |
|
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| 一般公共预算支出表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 923.76 | 923.76 | 390.60 | 533.16 | |
| 20101 | 人大事务 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||
| 2010101 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||
| 2010108 | 代表工作 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 794.71 | 794.71 | 281.40 | 513.31 | |
| 2010301 | 行政运行 | 762.93 | 762.93 | 249.62 | 513.31 | |
| 2010350 | 事业运行 | 31.78 | 31.78 | 31.78 | ||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 125.05 | 125.05 | 109.20 | 15.85 | |
| 2013101 | 行政运行 | 61.22 | 61.22 | 57.32 | 3.90 | |
| 2013150 | 事业运行 | 63.83 | 63.83 | 51.88 | 11.95 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 210.35 | 210.35 | 190.30 | 20.05 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 33.36 | 33.36 | 27.36 | 6.00 | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 33.36 | 33.36 | 27.36 | 6.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 158.43 | 158.43 | 156.38 | 2.05 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 33.43 | 33.43 | 32.03 | 1.40 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 59.97 | 59.97 | 59.32 | 0.65 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.02 | 65.02 | 65.02 | ||
| 20810 | 社会福利 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||
| 2081006 | 养老服务 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | ||
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | ||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | ||
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | ||
| 213 | 农林水支出 | 306.69 | 306.69 | 245.49 | 61.20 | |
| 21301 | 农业农村 | 286.69 | 286.69 | 245.49 | 41.20 | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 154.73 | 154.73 | 141.03 | 13.70 | |
| 2130110 | 执法监管 | 111.46 | 111.46 | 104.46 | 7.00 | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | ||
| 21303 | 水利 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||
| 2130314 | 防汛 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 68.76 | 68.76 | 68.76 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 68.76 | 68.76 | 68.76 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 68.76 | 68.76 | 68.76 | ||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
| 合 计 | 1,544.69 | 1,544.69 | 899.48 | 645.21 | ||
| 表6 |
|
|||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 904.18 | 792.96 | 111.23 |
| 30101 | 基本工资 | 357.51 | 256.28 | 101.23 |
| 30102 | 津贴补贴 | 255.61 | 255.61 | |
| 30107 | 绩效工资 | 33.88 | 33.88 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.02 | 65.02 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.46 | 52.46 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.56 | 16.56 | |
| 30113 | 住房公积金 | 73.52 | 73.52 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 49.63 | 39.63 | 10.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 510.49 | 510.49 | |
| 30201 | 办公费 | 290.70 | 290.70 | |
| 30206 | 电费 | 11.70 | 11.70 | |
| 30208 | 取暖费 | 67.00 | 67.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.30 | 0.30 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.40 | 1.40 | |
| 30215 | 会议费 | 0.70 | 0.70 | |
| 30216 | 培训费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30227 | 委托业务费 | 27.00 | 27.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 31.00 | 31.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 15.44 | 15.44 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 64.75 | 64.75 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 127.02 | 106.52 | 20.50 |
| 30302 | 退休费 | 84.05 | 84.05 | |
| 30305 | 生活补助 | 22.47 | 22.47 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 20.50 | 20.50 | |
| 310 | 资本性支出 | 3.00 | 3.00 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 3.00 | 3.00 | |
| 合计 | 1,544.69 | 899.48 | 645.21 | |
| 表7 |
|
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| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | |||
| 合计 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | ||||
| 表8 | 我单位不涉及此项业务 |
|
||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合 计 | ||||
| 表9 | 我单位不涉及此项业务 |
|
||
| 国有资本经营预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| 表10 | 我单位不涉及此项业务 |
|
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| 项目支出表 | |||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||
| 类型 | 项目编码 | 项目名称 | 单位编码 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
| 合 计 | |||||||||||||
| 表11 |
|
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| 基本支出预算明细表 | |||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||
| 单位编码 | 预算单位 | 项目编码 | 项目名称 | 支出功能分类科目 | 部门预算支出经济分类科目 | 政府预算支持经济分类科目 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000014945 | 住房公积金（提前退休） | 2210201-住房公积金 | 301-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 50103-住房公积金 | 8.87 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000014946 | 住房公积金（在职） | 2210201-住房公积金 | 301-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 50103-住房公积金 | 59.89 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000014947 | 失业保险（编外） | 2010301-行政运行 | 301-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 50102-社会保障缴费 | 0.20 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000014948 | 失业保险（在职） | 2010350-事业运行 | 301-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 50102-社会保障缴费 | 0.15 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000014948 | 失业保险（在职） | 2013150-事业运行 | 301-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 50102-社会保障缴费 | 0.51 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000014948 | 失业保险（在职） | 2130110-执法监管 | 301-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 50102-社会保障缴费 | 0.25 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000014948 | 失业保险（在职） | 2130106-科技转化与推广服务 | 301-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 50102-社会保障缴费 | 0.69 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000014949 | 工伤保险（编外） | 2010301-行政运行 | 301-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 50102-社会保障缴费 | 0.17 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000014950 | 工伤保险（在职） | 2010301-行政运行 | 301-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 50102-社会保障缴费 | 0.50 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000014950 | 工伤保险（在职） | 2010350-事业运行 | 301-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 50102-社会保障缴费 | 0.12 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000014950 | 工伤保险（在职） | 2013101-行政运行 | 301-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 50102-社会保障缴费 | 0.22 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000014950 | 工伤保险（在职） | 2013150-事业运行 | 301-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 50102-社会保障缴费 | 0.20 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000014950 | 工伤保险（在职） | 2130110-执法监管 | 301-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 50102-社会保障缴费 | 0.41 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000014950 | 工伤保险（在职） | 2130106-科技转化与推广服务 | 301-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 50102-社会保障缴费 | 0.55 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000014951 | 职工基本医疗保险缴费（提前退休） | 2080501-行政单位离退休 | 301-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 50102-社会保障缴费 | 5.24 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000014951 | 职工基本医疗保险缴费（提前退休） | 2080502-事业单位离退休 | 301-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 50102-社会保障缴费 | 0.97 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000014952 | 职工基本医疗保险缴费（编外） | 2101199-其他行政事业单位医疗支出 | 301-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 50102-社会保障缴费 | 3.70 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000014953 | 职工基本医疗保险缴费（在职） | 2010301-行政运行 | 301-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 50102-社会保障缴费 | 41.92 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000014954 | 企业养老保险（编外） | 2082601-财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 301-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 50102-社会保障缴费 | 6.56 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000014955 | 机关事业单位基本养老保险缴费（在职） | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 301-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102-社会保障缴费 | 65.02 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000014956 | 编外长聘人员工资 | 2010301-行政运行 | 301-工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 50199-其他工资福利支出 | 39.63 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000014957 | 大病保险 | 2101101-行政单位医疗 | 301-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 50102-社会保障缴费 | 0.62 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000014958 | 工资性支出 | 2010301-行政运行 | 301-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 50101-工资奖金津补贴 | 55.21 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000014958 | 工资性支出 | 2010301-行政运行 | 301-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 50101-工资奖金津补贴 | 73.61 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000014958 | 工资性支出 | 2010350-事业运行 | 301-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 50101-工资奖金津补贴 | 15.38 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000014958 | 工资性支出 | 2010350-事业运行 | 301-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 50101-工资奖金津补贴 | 15.03 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000014958 | 工资性支出 | 2013101-行政运行 | 301-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 50101-工资奖金津补贴 | 24.54 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000014958 | 工资性支出 | 2013101-行政运行 | 301-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 50101-工资奖金津补贴 | 32.56 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000014958 | 工资性支出 | 2013150-事业运行 | 301-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 50101-工资奖金津补贴 | 20.86 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000014958 | 工资性支出 | 2013150-事业运行 | 301-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 50101-工资奖金津补贴 | 23.44 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000014958 | 工资性支出 | 2013150-事业运行 | 301-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 50101-工资奖金津补贴 | 6.15 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000014958 | 工资性支出 | 2130110-执法监管 | 301-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 50101-工资奖金津补贴 | 43.75 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000014958 | 工资性支出 | 2130110-执法监管 | 301-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 50101-工资奖金津补贴 | 46.02 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000014958 | 工资性支出 | 2130110-执法监管 | 301-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 50101-工资奖金津补贴 | 12.26 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000014958 | 工资性支出 | 2130106-科技转化与推广服务 | 301-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 50101-工资奖金津补贴 | 57.12 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000014958 | 工资性支出 | 2130106-科技转化与推广服务 | 301-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 50101-工资奖金津补贴 | 64.95 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000014958 | 工资性支出 | 2130106-科技转化与推广服务 | 301-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 50101-工资奖金津补贴 | 15.47 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000014959 | 遗属补助 | 2010301-行政运行 | 303-对个人和家庭的补助 | 30305-生活补助 | 50901-社会福利和救助 | 21.38 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000014960 | 退休费 | 2080501-行政单位离退休 | 303-对个人和家庭的补助 | 30302-退休费 | 50905-离退休费 | 25.70 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000014960 | 退休费 | 2080502-事业单位离退休 | 303-对个人和家庭的补助 | 30302-退休费 | 50905-离退休费 | 12.55 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000014962 | 退休人员公用经费 | 2080501-行政单位离退休 | 302-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 50201-办公经费 | 1.40 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000014962 | 退休人员公用经费 | 2080502-事业单位离退休 | 302-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 50201-办公经费 | 0.65 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000014963 | 公务交通补贴 | 2010301-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30239-其他交通费用 | 50201-办公经费 | 14.94 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000014964 | 交通费 | 2010301-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 50208-公务用车运行维护费 | 25.00 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000014965 | 工会经费 | 2010301-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 50201-办公经费 | 2.50 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000014966 | 一般公用经费 | 2010301-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 50201-办公经费 | 13.65 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000014966 | 一般公用经费 | 2013101-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 50201-办公经费 | 3.90 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000014966 | 一般公用经费 | 2013150-事业运行 | 302-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 9.95 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000014966 | 一般公用经费 | 2130110-执法监管 | 302-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 50208-公务用车运行维护费 | 5.00 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000014966 | 一般公用经费 | 2130106-科技转化与推广服务 | 302-商品和服务支出 | 30206-电费 | 50201-办公经费 | 11.70 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000014993 | 住房公积金（编外） | 2010301-行政运行 | 301-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 50103-住房公积金 | 4.76 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000014998 | 嘎查经费 | 2010301-行政运行 | 301-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 50101-工资奖金津补贴 | 93.23 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000014998 | 嘎查经费 | 2010301-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 50201-办公经费 | 48.00 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 1****************5003 | 社区工作经费 | 2080208-基层政权建设和社区治理 | 302-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 50201-办公经费 | 3.60 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 1****************5003 | 社区工作经费 | 2080208-基层政权建设和社区治理 | 302-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 50209-维修（护）费 | 1.40 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 1****************5003 | 社区工作经费 | 2080208-基层政权建设和社区治理 | 302-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 50208-公务用车运行维护费 | 1.00 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 1****************5030 | 取暖费 | 2010301-行政运行 | 301-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 50101-工资奖金津补贴 | 8.00 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 1****************5030 | 取暖费 | 2010301-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30208-取暖费 | 50201-办公经费 | 67.00 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000017308 | 人大代表工作经费 | 2010108-代表工作 | 302-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 50201-办公经费 | 1.00 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000017308 | 人大代表工作经费 | 2010108-代表工作 | 302-商品和服务支出 | 30215-会议费 | 50202-会议费 | 0.20 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000017308 | 人大代表工作经费 | 2010108-代表工作 | 302-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 50203-培训费 | 0.30 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000017308 | 人大代表工作经费 | 2010108-代表工作 | 302-商品和服务支出 | 30239-其他交通费用 | 50201-办公经费 | 0.50 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000017312 | 人大工作经费 | 2010101-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 50201-办公经费 | 1.00 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000017312 | 人大工作经费 | 2010101-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 50201-办公经费 | 0.30 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000017312 | 人大工作经费 | 2010101-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30215-会议费 | 50202-会议费 | 0.50 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000017312 | 人大工作经费 | 2010101-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 50203-培训费 | 0.20 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000017328 | 城市维护费 | 2010301-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 16.00 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000017334 | 自然屯管护费 | 2010301-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 16.00 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000017338 | 基层党组织活动经费 | 2010301-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 50201-办公经费 | 2.00 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000017342 | 执法局业务费 | 2130110-执法监管 | 302-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 50201-办公经费 | 2.00 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000017346 | 党群服务中心业务费 | 2013150-事业运行 | 302-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 2.00 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000017348 | 综合保障与技术推广中心业务费 | 2130106-科技转化与推广服务 | 302-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 50201-办公经费 | 2.00 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000017360 | 其他办公经费 | 2081006-养老服务 | 301-工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 50199-其他工资福利支出 | 10.00 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000017360 | 其他办公经费 | 2081006-养老服务 | 302-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 50201-办公经费 | 2.00 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000021023 | 社区人员工资 | 2080208-基层政权建设和社区治理 | 301-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 50101-工资奖金津补贴 | 21.32 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000021023 | 社区人员工资 | 2080208-基层政权建设和社区治理 | 301-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 50102-社会保障缴费 | 6.04 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000021143 | 民族经费 | 2010301-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 50201-办公经费 | 200.00 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000022409 | 新时代文明实践站验收经费 | 2010301-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 50201-办公经费 | 7.00 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 1****************3068 | 自然灾害救助金-呼财资（2021）727号 | 2240703-自然灾害救灾补助 | 310-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 50306-设备购置 | 3.00 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 1****************3068 | 自然灾害救助金-呼财资（2021）727号 | 2240703-自然灾害救灾补助 | 302-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 50205-委托业务费 | 7.00 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 1****************3070 | 2015年小型农田水利、水土保持和防汛岁修补助费（追加-往年专项） | 2130314-防汛 | 302-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 50205-委托业务费 | 20.00 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****23340010000425 | 2021年度零星增资 | 2010301-行政运行 | 301-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 50101-工资奖金津补贴 | 12.25 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****23340010000425 | 2021年度零星增资 | 2010350-事业运行 | 301-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 50101-工资奖金津补贴 | 1.11 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****23340010000425 | 2021年度零星增资 | 2013150-事业运行 | 301-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 50101-工资奖金津补贴 | 0.72 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****23340010000425 | 2021年度零星增资 | 2130110-执法监管 | 301-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 50101-工资奖金津补贴 | 1.77 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****23340010000425 | 2021年度零星增资 | 2080501-行政单位离退休 | 303-对个人和家庭的补助 | 30305-生活补助 | 50901-社会福利和救助 | 1.10 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****23340010000425 | 2021年度零星增资 | 2130106-科技转化与推广服务 | 301-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 50101-工资奖金津补贴 | 2.26 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****23340010000829 | 2022年统发工资（追加） | 2080502-事业单位离退休 | 303-对个人和家庭的补助 | 30302-退休费 | 50905-离退休费 | 16.02 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****23340010001066 | 红宝石建筑材料厂砖窑拆除清运项目 | 2110199-其他环境保护管理事务支出 | 302-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 20.80 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****23340010001207 | 第二批农村牧区厕改项目 | 2130199-其他农业农村支出 | 303-对个人和家庭的补助 | 30310-个人农业生产补贴 | 50903-个人农业生产补贴 | 20.50 | |||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****23340010001396 | 2022年统发工资（3月追加） | 2080502-事业单位离退休 | 303-对个人和家庭的补助 | 30302-退休费 | 50905-离退休费 | 29.78 | |||||||
| 合计 | 1,544.69 | ||||||||||||||
| 表12 | 我单位不涉及此项业务 |
|
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| 项目支出预算明细表 | |||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||
| 单位编码 | 预算单位 | 项目编码 | 项目名称 | 支出功能分类科目 | 部门预算支出经济分类科目 | 政府预算支持经济分类科目 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||||
| 合计 | |||||||||||||||
| 表13 | 我单位不涉及此项业务 |
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| 转移支付项目情况表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 预算部门编码 | 预算部门 | 项目编码 | 项目名称 | 支出功能分类科目 | 转移支付支出功能分类科目 | 下级转移性收入科目 | 预算数 |
| 合计 | |||||||
| 表14 |
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| 专项资金分配情况表 | |||||||||
| 单位：万元 | |||||||||
| 专项资金名称 | 预算部门（单位）编码 | 预算部门（单位）名称 | 项目编码 | 项目名称 | 预算数 | 本级 | 本级待分 | 下级 | 下级待分 |
| 中央博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金 | 505 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府（部门） | 8.00 | 8.00 | |||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****27010010000040 | 博物馆免费开放经费 | 8.00 | 8.00 | ||||
| 合计 | 8.00 | 8.00 | |||||||
| 表15 |
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| 项目绩效目标表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 项目名称 | 项目单位 | 项目类别 | 预算数 | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | 分值 |
| 住房公积金（提前退休） | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 工资福利支出 | 8.87 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 住房公积金（在职） | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 工资福利支出 | 59.89 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 失业保险（编外） | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 工资福利支出 | 0.20 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 失业保险（在职） | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 工资福利支出 | 1.60 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 工伤保险（编外） | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 工资福利支出 | 0.17 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 工伤保险（在职） | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 工资福利支出 | 2.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 职工基本医疗保险缴费（提前退休） | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 工资福利支出 | 6.21 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 职工基本医疗保险缴费（编外） | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 工资福利支出 | 3.70 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 职工基本医疗保险缴费（在职） | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 工资福利支出 | 41.92 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 企业养老保险（编外） | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 工资福利支出 | 6.56 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 机关事业单位基本养老保险缴费（在职） | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 工资福利支出 | 65.02 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 编外长聘人员工资 | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 工资福利支出 | 39.63 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 大病保险 | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 工资福利支出 | 0.62 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 工资性支出 | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 工资福利支出 | 506.33 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 遗属补助 | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 对个人和家庭补助支出 | 21.38 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 退休费 | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 对个人和家庭补助支出 | 38.25 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 退休人员公用经费 | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 公用经费 | 2.05 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 公务交通补贴 | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 公用经费 | 14.94 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 交通费 | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 公用经费 | 25.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 工会经费 | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 公用经费 | 2.50 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 一般公用经费 | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 公用经费 | 44.20 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 住房公积金（编外） | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 工资福利支出 | 4.76 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 嘎查经费 | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 公用经费 | 141.23 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 社区工作经费 | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 公用经费 | 6.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 取暖费 | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 公用经费 | 75.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 人大代表工作经费 | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 公用经费 | 2.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 人大工作经费 | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 公用经费 | 2.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 城市维护费 | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 公用经费 | 16.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 自然屯管护费 | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 公用经费 | 16.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 基层党组织活动经费 | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 公用经费 | 2.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 执法局业务费 | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 公用经费 | 2.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 党群服务中心业务费 | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 公用经费 | 2.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 综合保障与技术推广中心业务费 | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 公用经费 | 2.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 全区建设新时代文明实践中心工作经费 | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 公用经费 | 7.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 其他办公经费 | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 公用经费 | 12.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 社区人员工资 | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 对个人和家庭补助支出 | 27.36 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 民族经费 | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 公用经费 | 200.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 新时代文明实践站验收经费 | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 公用经费 | 7.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 自然灾害救助金-呼财资（2021）727号 | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 公用经费 | 10.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 2015年小型农田水利、水土保持和防汛岁修补助费（追加-往年专项） | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 公用经费 | 20.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 2021年度零星增资 | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 工资福利支出 | 19.21 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 2022年统发工资（追加） | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 工资福利支出 | 16.02 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 红宝石建筑材料厂砖窑拆除清运项目 | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 公用经费 | 20.80 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 第二批农村牧区厕改项目 | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 公用经费 | 20.50 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 2022年统发工资（3月追加） | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 工资福利支出 | 29.78 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 博物馆免费开放经费 | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 专项资金项目 | 8.00 | 进一步发展达斡尔民族文化及传承，博物馆发展，丰富群众文化生活 | 产出指标 | 成本指标 | 人员经费及其他运行经费 | 正向 | 等于 | 80000 | 元 | 10 |
| 产出指标 | 时效指标 | 博物馆全面免费开放 | 正向 | 大于等于 | 100 | 百分比 | 10 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 博物馆产品及服务达到的标准 | 正向 | 等于 | 22400 | 元 | 10 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 博物馆人员经费 | 正向 | 等于 | 57600 | 元 | 10 | |||||
| 效益指标 | 经济效益 | 增加就业岗位 | 正向 | 等于 | 57600 | 元 | 10 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响 | 提高民族文化影响力 | 正向 | 大于等于 | 98 | 百分比 | 10 | |||||
| 效益指标 | 社会效益 | 弘扬发展达斡尔民俗文化 | 正向 | 大于等于 | 97 | 百分比 | 10 | |||||
| 效益指标 | 生态效益 | 优化乡容乡貌 | 正向 | 大于等于 | 95 | 百分比 | 10 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 所有群众，游客公众满意度 | 正向 | 大于等于 | 99 | 百分比 | 20 | |||||
| 合 计 | 1,559.69 | |||||||||||
| 表16 | 我单位不涉及此项业务 |
|
||
| 非税征收预期表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 收费项目 | 收入分类科目 | 金额 |
| 合 计 | ||||
| 表17 | 我单位不涉及此项业务 |
|
|||||||||||||||
| 新增资产配置预算表 | |||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 项目名称 | 资产分类 | 资产名称 | 申报购置情况 | 资金性质 | |||||||||||
| 数量 | 单价(元) | 金额（元） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
| 合 计 | |||||||||||||||||
| 表18 |
|
||||||||||||||||
| 政府采购预算表 | |||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 项目编码 | 项目名称 | 采购品目 | 申报情况 | 资金性质 | |||||||||||
| 申请数量 | 单价(元) | 金额(元) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000014964 | 交通费 | 车辆加油服务 | 19310 | 7.25 | 139,999.96 | 14.00 | 14.00 | ||||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000014964 | 交通费 | 机动车保险服务 | 5 | 2,000.00 | 10,000.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000014964 | 交通费 | 车辆维修和保养服务 | 5 | 20,000.00 | 100,000.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000014966 | 一般公用经费 | 信纸 | 60 | 210.00 | 12,600.00 | 1.26 | 1.26 | ||||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000014966 | 一般公用经费 | 木制床类 | 5 | 280.00 | 1,400.00 | 0.14 | 0.14 | ||||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000014966 | 一般公用经费 | 木质架类 | 1 | 250.00 | 250.00 | 0.03 | 0.03 | ||||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000014966 | 一般公用经费 | 木质架类 | 3 | 650.00 | 1,950.00 | 0.20 | 0.20 | ||||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000014966 | 一般公用经费 | 其他印刷品 | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.60 | 0.60 | ||||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000014966 | 一般公用经费 | 轻金属床类 | 4 | 675.00 | 2,700.00 | 0.27 | 0.27 | ||||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000014966 | 一般公用经费 | 其他床上用具 | 8 | 150.00 | 1,200.00 | 0.12 | 0.12 | ||||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000014966 | 一般公用经费 | 其他被服装具 | 5 | 100.00 | 500.00 | 0.05 | 0.05 | ||||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 150****22000000014966 | 一般公用经费 | 车辆加油服务 | 5 | 10,000.00 | 50,000.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 1****************5003 | 社区工作经费 | 车辆加油服务 | 1250 | 8.00 | 10,000.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
| 合 计 | 20662 | 336,599.96 | 33.66 | 33.66 | |||||||||||||
| 表19 | 我单位不涉及此项业务 |
|
|||||||||||||||||
| 政府购买服务预算表 | |||||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 项目编码 | 项目名称 | 指导性目录 | 申报情况 | 资金性质 | |||||||||||||
| 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 购买内容 | 购买数量 | 购买金额(元) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 合 计 | |||||||||||||||||||
| 表20 | |||||||||||
| 单位基本情况表 | |||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 单位类型 | 编制数 | 实有人数 | |||||||
| 合计 | 行政编制数 | 事业编制数 | 工勤人员编制数 | 合计 | 在职人员 | 离休人员 | 退休人员 | 长聘人员 | |||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 行政单位 | 68 | 24 | 41 | 3 | 94 | 54 | 40 | ||
| 合计 | 68 | 24 | 41 | 3 | 94 | 54 | 40 | ||||
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