一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

红花尔基镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。红花尔基镇人民政府在鄂温克族自治旗人民政府和红花尔基镇党委的领导下，承担组织本行政区域内的经济建设和管理行政事务的职能。根据《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，红花尔基人民政府的职责是：

(1)负责党委、政府的日常运转和综合协调工作

(2)承担人大办公室工作

(3)负责党委、政府决算的督查检查工作

(4)负责人事和财政等工作

(5)负责基层党组织建设和群团工作

(6)负责宣传、意识形态、文化体育工作

(7)负责党风廉政建设工作

(8)负责统一战线、民族宗教等工作

(9)负责乡村振兴战略有关政策措施的贯彻落实

(10)负责农、林、牧、水等领域技术引进和推广工作

(11)负责为农牧民提供产业信息服务工作

(12)负责美丽乡村建设工作

(13)负责生态环境等工作

(14)负责民政、卫生、教育、科技、残联、统计、劳动就业、社会保障、计划生育、社会团体等社会事务性工作

(15)负责应急管理、信访维稳和社会治安综合治理工作

(16)负责推进法治政府建设工作

(17)负责网格化工作

(18)负责辖区市容市貌、环境卫生、小区物业、公共设施管理等工作

(19)负责街道组织实施的建设工程的预算审校、招投标等工作

(20)负责辖区内防火防汛抗旱工作

(21)负责综合协调公共卫生、动物防疫和文明城市、卫生城市创建等相关工作

(22)协助做好辖区内的城镇建设规划、公共服务设施规划和辖区内工程项目竣工验收、小区规划验收等工作

(23)协助开展市场监督、环境保护、老旧小区整治、保障性住房管理等工作

(24)负责党群群众服务项目的整体设置、安排和调度，为党员和群众提供综合性服务支持平台

(25)负责联系、服务辖区党员

(26)负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护

(27)负责综合审批便民服务工作

(28)承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作

(29)负责拥军优抚等工作

(30)统筹协调和组织实施乡镇新时代文明实践和志愿者服务工作

(31)负责专业技术培训、病虫害防治、动物防疫等工作

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

我单位是拥有1个独立编制的正科级行政机关单位，3个独立编制的副科级事业单位（包括党群服务中心、综合行政执法局、综合保障和技术推广中心）。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

截至2021年12月31日，我单位实有在编人员60人，其中行政人员26人，事业人员34人。实有退休人员15人（其中行政退休3人，事业退休12人）。

（二）当年取得的主要事业成效。

1.积极开展文化旅游活动。我镇现有社区志愿者服务队伍8支，为我镇老年人开展文化、环保、环境卫生治理、医疗志愿服务等一系列志愿活动，在重要时间节点开展“迎新春·写春联·送祝福”迎新活动、“欢乐草原季”社区文艺汇演等各类文艺活动，进一步弘扬志愿服务精神。以建党一百周年为契机，依托森林旅游公园景区、红花尔基水库、瞭望塔等自然景观平台，举办了第二届樟子松文化旅游融合发展主题月活动，邀请25家旅行社、旗直各单位、各苏木乡镇参加开幕式、旅游推介会及座谈会，组织嘉宾参观红花尔基自然风光，积极推广红花尔基樟子松文化。活动期间举办专场演出8场，群众演出11场，丰富居民精神文化生活，发展文化旅游事业。

2.严格落实防火防汛工作。在防火防汛期间严格执行领导带班、24小时值班制度。进入防火期前组织镇政府半专业快速扑火队对防火机具进行检修、开展防火演练、防火知识技能培训；推动区域联防，与伊敏苏木签订联防协议，与镇区内防火成员单位、环卫公司以及镇区中央街以南等火灾隐患较大地区住户签订防火公约；修订完善防扑火应急预案，将镇区划分为六个片区，实行网格化管理，在高火险天气每天至少巡察两次。

3.扎实开展城镇环境整治工作。定期组织排查巡逻，清理整顿流动商贩、店外占道经营行为，配合电力部门整治违建和拆除违法建筑、拆除私自使用网围栏、木桩等圈占土地构筑物，严查私搭乱建行为；开展规范蒙汉文牌匾专项行动，严格规范和新审店铺蒙汉文牌匾及横幅，营造良好的营商环境。

4.慈善救助事业持续发展。与旗民政局、红十字会、妇联等部门联合开展“光明行”白内障手术筛查、“疫情下的急救”红十字博爱周、“博爱一日捐，助你上大学”等慈善活动，救助贫困白内障患者，帮扶贫困学生，在全镇形成了共同帮扶救助的良好局面。

5.城镇亮化工程全面启用。自筹资金20万元完成对镇区中央街太阳能路灯改造，同时对接供电所沟通协调对阿依罕小区四条环路已建路灯通电使用事宜。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况如下图所示：本年收入与预算数差异率为11% ，本年支出与预算数差异率为16%，差异率较低，较去年都有增加，预算执行情况较好，差异主要原因为本年度疫情防控经费支出增多，城镇环境整治工作经费支出增加。

（系列一代表2020年，系列二代表2021年）

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比：

（2）差异原因分析。2021决算收入数较年初预算收入数整体差异额不大，差异率也较低，预算执行情况较好。一般公共服务决算收入数与决算支出数均大于年初预算收入数，原因为本年度本单位国防支出年初无预算数，所以无对比数据；社会保障和就业决算收入数与决算支出数均大于年初预算收入数，原因为本年度有死亡抚恤金支出，而本年收入年初预算数并未包含；农林水决算收入数与决算支出数均大于年初预算收入数，原因为动物防疫经费支出、检疫检验经费支出、科技推广中心零星增资补发等均未纳入本年收入年初预算数；住房保障决算收入数与决算支出数均略大于年初预算收入数，原因为本年度本单位人员变动及新考录人员公积金支出未纳入年初预算数。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析

2021年本年支出决算数1533.91万元，较上年增长16.11%，原因为：1.本年度支付热力管网工程款，城镇环境整治经费增多（安装太阳能路灯，维修商业街路化带）等支出；2.疫情经费支出；3.新考录人员经费支出。本年收入决算数1470.54万元，较上年增长13.07%，增长原因同上。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。

（2）培训费支出情况：本年无培训费

（3）会议费支出情况：可进行上下年对比,人均支出情况分析。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

财政拨款收入1407.54万元；财政拨款支出1533.91万元，其中基本支出1419.97万元，项目支出113.93万元。基本支出占比92.57%，基本支出占比较大，包括工资福利支出858.87万元，商品和服务支出528.38万元，对个人和家庭的补助26.64万元；资本性支出113.93万元。

（三）年末结转和结余情况。

年末结转和结余153.02万元，全部为经费结转和结余。

（四）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

 

 

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

 

行政事业单位财务分析指标

 

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

 

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

 

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%