各位代表：

受镇人民政府委托，现向大会报告2022年预算执行情况和2023年预算草案，请予以审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2022年财政预算执行情况  

2022年，镇财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实镇党委、政府决策部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展，财政决算情况总体较好。按照《中华人民共和国预算法》有关规定，重点报告以下情况：   

2022年，全镇一般公共预算财政拨款收入3281.15万元，支出实际完成3281.15万元。支出情况如下：一是工资福利支出1689.38万元，其中：机关行政事业人员基本工资和津贴补贴954.04万元、合同制工作人员工资110.97万元、嘎查干部报酬和务工补贴资金17.42万元、社区人员工资216.03万元、2021年度零星增资补发23.07万元、2021年度奖励性绩效工资18.29万元、基本养老保险缴费110.03万元、职业年金缴费23.54万元、基本医疗保险缴费64.57万元、住房公积金缴费111.79万元、失业保险缴费1.31万元、工伤保险缴费2.51万元、公务交通补贴和交通费35.81万元。二是工作经费支出1004.48万元，其中：基层党组织活动经费50.31万元、人大工作及代表工作经费5.92万元、政协工作经费0.5万元、武装部工作经费2万元、妇联工作经费0.5万元、防火工作经费5万元、统计工作经费2.16万元、党群服务中心业务费4.16万元、综合行政执法局业务费4.62万元、综合保障和技术推广中心业务费2万元、新时代文明实践中心工作经费2万元、嘎查经费8万元、社区经费12.97万元、城市维护费674.82万元、动物防疫经费31.72万元、市政运维费70.2万元、自然灾害救助经费8万元、疫情防控经费34.74万元、防汛经费13.85万元，民族团结进步“双百示范创建工作”经费0.45万元、公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金2.19万元、其他办公经费68.37万元。三是项目经费支出521.04万元，其中：永丰嘎查肉牛养殖基地续建项目资金250万元、中组部扶持嘎查集体经济发展项目资金124.32万元、“一事一议”财政奖补嘎查文化广场项目资金37.67万元、2020年嘎查改厕项目资金5.5万元、市政车库项目资金85.87万元、落后产能企业砖窑拆除项目资金17.68万元。四是对个人和家庭补助支出66.25万元，其中：退休费45.55万元、遗属补助6.51万元、退休人员公用经费3.45万元、抚恤丧葬经费10.74万元。

二、2022年主要工作举措及成效

（一）强化财政资金监管力度，有效防范财政风险

严格执行预算编制程序，加强预算管理，严控一般性支出费用的增加，提高资金的使用效益；大力推进预决算公开，主动接受社会各界监督，打造“阳光财政”；严格落实“三重一大”事项决策，大额资金使用均经镇党委会研究审议，有效管控财政风险；深入开展财经秩序专项整治行动，聚焦落实政府“过紧日子”开展专项整治行动，进一步严肃财经纪律，提升治理效能。

（二）推进预算管理一体化改革，构建科学规范的财政体制

按照旗财政局统一安排部署，积极落实预算管理一体化改革，将财政业务全部纳入系统，加快形成预算管理一体化闭环，实现全流程管理、全过程监控、全覆盖落实，全面推动财政管理提质增效；积极推进政府采购全流程电子化管理，落实政府采购项目在线办理，实现政府采购交易系统、政府采购电子卖场、预算管理一体化系统对接，预算、采购、支付全流程互联互通。

（三）有效落实各项惠民惠牧政策，持续加大民生保障力度

落实发放全镇社会保障和就业支出资金473.59万元，城乡低保、高龄津贴、残疾补贴、临时救助等各项补助救助政策全面落实，切实增强民生福祉。落实发放卫生健康支出110.02万元，全力保障疫情防控和基本公共卫生服务。争取并落实上级项目政策资金379.82万元，实施永丰嘎查肉牛养殖基地续建、购买肉羊等项目，持续扶持壮大嘎查集体经济；实施嘎查户厕改造项目，有力改善人居环境。

三、2023年预算草案

2023年，全镇财政预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹发展和安全，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转，继续实施积极财政政策，优化财政支出结构，从严控制一般性支出，优化财政资源配置，全力支持我镇经济社会健康持续发展。

2023年预算2778.68万元，具体支出安排如下：一是工资福利支出1742.47万元，其中：基本工资360.42万元、津贴补贴460.75万元、奖金27.6万元、绩效工资50.64万元、基本养老保险缴费116.54万元、基本医疗保险缴费111.28万元、其他社会保障缴费63.82万元、住房公积金131.3万元、其他工资福利支出128.14万元；嘎查干部固定报酬和误工补贴17.43万元，社区人员工资274.56万元；二是工作经费支出929.49万元，其中：基层党组织活动经费23.79万元、人大工作经费及代表工作经费9.72万元、政协工作经费1万元、妇联工作经费0.5万元、党群服务中心业务费5万元、综合保障与技术推广中心业务费5万元、综合行政执法局业务费10万元、计生经费0.98万元、社区工作经费30万元、嘎查工作经费8万元、防火经费5万元、动物防疫经费12万元、新时代文明实践工作经费14万元、综治经费0.5万元、统计工作经费3万元、其他办公经费114.57万元、城市维护费203.03万元、市政运维费300万元、物业费22.2万元、民生基础设施维护维修经费15万元、饮水安全工程经费2万元、天网工程经费2.03万元、永丰嘎查和伍牧场社区后续管护经费9万元、2022年中央财政土地指标跨省域调剂收入安排支出15万元以及公务用车运行费、水费、取暖费、办公设备购置等商品和服务费118.17万元。三是对个人和家庭补助支出106.72万元，其中：退休费94.45万元、抚恤金5.13万元、生活补助7.14万元。根据实际情况，为贯彻落实好中央、自治区、市关于厉行节约规定，认真执行中央八项规定，在保障单位正常运转前提下，从严控制、从紧安排一般性支出，压缩不必要开支，严格控制行政成本和“三公”经费，进一步提高财政资金使用效率，优化调整支出结构。

各位代表，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是深入实施“十四五”规划的重要之年，镇财政工作将严格按照镇党委的部署和要求，在镇人大的监督下，紧密联系工作实际，认真落实本次会议对财政工作提出的各项要求，理清工作思路，努力完成各项财政工作任务，为伊敏河镇经济社会高质量发展提供坚实的财力保障！