入1533.7 万元，上年结转结余 111.57 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1533.7万元，占 93.22 %；  

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入  0 万元，占 0  %； 

本年财政专户管理资金 0 万元，占  0 %；

本年事业收入  0 万元，占 0  %；

本年事业单位经营收入 0  万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0  万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0  万元，占 0  %；

本年其他收入 0  万元，占 0  %；

上年结转结余的一般公共预算收入 111.51万元，占 6.78 %；   上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占  0 %； 

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0万元，占 0  %； 

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占  0 %。

图1.收入预算图

四、支出预算情况说明

鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府部门2023年度支出预算合计 1645.27万元，其中：

基本支出 1167.78  万元，占 70.98 %；

项目支出  477.49  万元，占 29.02 %；

事业单位经营支出 0 万元，占  0 %；

上缴上级支出  0  万元，占 0   %；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府部门21023年度财政拨款收、支总预算1645.57 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 100.58 万元，增长 6.51 %。主要原因是人员经费减少幅度较小，项目支出较上年大幅增加其中上年度结转伊兰嘎查新牧区建设资金支出及2022年基层政权建设资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府部门2023年度一般公共预算财政拨款支出预算 1167.78 万元，与上年相比增减少 376.91 万元，减少 24.2 %。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 1028.88 万元，与上年相比减少 105.12万元。其中：

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 5 万元，与上年相比增加 3 万元，增长 150 %。变动原因：上年度预算未按照文件要求做预算，本年度按照人大经费增加。

2.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 3.92 万元，与上年相比增加 1.92 万元，增长 96 %。变动原因：上年度预算未按照文件要求做预算，本年度按照人大经费增加。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 868.96 万元，与上年相比增加 106.03万元，增长 13.89 %。变动原因：本年度结转了上年度未完成的专项资金包括2022年基层政权建设资金为15万元、伊兰嘎查新牧区建设资金支出为68.58万元，上年度将人员经费根据下属事业单位的款项分类，本年度将人头费28.6万元全部纳入此款项内、本年度人员工资险金等经费减少10万元左右。

4.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算 28.73 万元，与上年相比减少 3.05万元，增长 9.6 %。变动原因：本年度将行政工勤三险单位部分全部纳入政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）、同时一人执行病假工资，较上年工资减少。

5.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 60.06 万元，与上年相比减少 1.16万元，减少 2.2 %。变动原因：上年度将人员经费根据下属党委的款项分类，此款项包含党委人员公用经费全部纳入此款项内，本年度未纳入、本年度人员工资险金等经费增加。

6.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算 62.66 万元，与上年相比减少 1.17万元，减少 1.83 %。变动原因：上年度将人员经费根据下属事业单位的款项分类，此款项包含党群服务中心人员经费全部纳入此款项内，本年度未纳入此项内、本年度人员工资险金等经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为 171.93  万元，与上年相比减少 38.42 万元。其中：

1.民政管理事务（款）基层政权建设和社会治理（项）。年初预算 35.01 万元，与上年相比减少 1.65万元，减少 4.94 %。变动原因：社区工作人员单位部分险金经费增加。

2.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 11.53 万元，与上年相比减少 21.9万元，减少 65.51%。变动原因：上年度行政退休人员医疗纳入到此款项支出里，本年度调整。

3.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 42.97 万元，与上年相比减少 17万元，减少 28.34%。变动原因：上年度事业退休人员医疗纳入到此款项支出里，本年度调整。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 82.42 万元，与上年相比增加 17.4万元，增加 26.76%。变动原因：上年度将编外人员养老保险纳入至财政对基本养老保险基金的补助内，本年度纳入此款项中。

5.社会福利（款）养老服务（项）。年初预算 0 万元，与上年相比减少 12万元，减少 100%。变动原因：上年度将养老院支出纳入到此款项中，本年度将此支出纳入政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行中。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 56.34 万元，与上年相比增加 52.02 万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算    52.61万元，与上年相比增加 51.99 万元，增长 385.48 %。变动原因：上年度将行政医疗保险单位部分纳入至政府办公厅（室）及相关机构事务支出内。

2．其他行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 3.74万元，与上年相比增加 0.04 万元，增长 0.01 %。变动原因：编外人员医疗保险小幅调整增加。

（四）农林水支出（类）

农林水支出类年初预算数为 303.07 万元，与上年相比减少 3.62 万元。其中：

1.农业农村（款）科技转化与技术推广（项）。年初预算    159.84万元，与上年相比增加 5.11 万元，增长 3.3 %。变动原因：上年度将人员经费根据下属事业单位的款项分类，此款项包含技术推广中心人员经费全部纳入此款项内，本年度未纳入此项内、本年度人员工资险金等经费增加。

2.农业农村（款）执法监督（项）。年初预算  115.31万元，与上年相比增加 3.85 万元，增长 3.4 %。变动原因：上年度将人员经费根据下属事业单位的款项分类，此款项包含综合执法局人员经费全部纳入此款项内，本年度未纳入此项内、本年度人员工资险金等经费增加。

3.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 27.92万元，与上年相比增加 27.92 万元，增长 100 %。变动原因：本年度结转上年度赛马场附属设施建设项目尾款。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 84.98 万元，与上年相比增加16.22 万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 84.98 万元，与上年相比增加 16.22 万元，增长 23.58 %。变动原因：本年度人员工资增加，公积金缴纳基数增加、本年度将编外人员单位部分公积金纳入到此类支出内。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  1167.78  万元，其中：

（一）人员经费 937.22 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 230.56 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府部门2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出万元，其中因公出国（境）费支出0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 27.2 万元，占100 %；公务接待费支出 0 万元，占0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 27.2  万元，比上年预算减少 3.8 万元，减少12.26 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 27.2 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（0 万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 27.2万元，比上年预算减少3.8  万元，主要原因是由于经费紧张根据上年度经费支出调整公车运行经费，减少运行维护经费。

3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加0 万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府部门2023年度政府性基金支出预算支出0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长0 %。主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府部门2023年度国有资本经营预算支出0.06 万元。与上年相比增加0.06 万元，增长 100 %。主要原因本年度将2021年及2022年度国有企业退休人员社会化管理补助支出结转到当前年度。

其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出0.06 万元，主要是用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府部门2023年度预算安排项目17  个，项目预算总金额477.49 万元。其中，财政本年拨款金额 434.5 万元，财政拨款结转结余 42.98 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府部门2023年度机构运行经费预算支出230.56万元，与上年相比减少 414.65 万元，减少 64.26 %。主要原因是：本年度除人员经费及政府办公厅（室）及相关机构事务的部分经费剩余经费全部纳入到项目支出内。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府部门2023年年度政府采购支出预算总额 29.75 万元，其中：拟采购货物支出 29.75 万元、拟采购工程支出 0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府部门共有车辆10 辆，其中，一般公务用车2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、业务用车0 辆、其他用车8 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府部门2023年度填报绩效目标的预算项目 45 个，公开项目45 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算1533.7 万元，占全部项目预算的100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：萨如拉       联系电话：8912211