第一部分部门（单位）概况

 

一、主要职能职责

（一）部门职能

鄂温克族自治旗红花尔基镇人民政府是鄂温克族自治旗人民政府主管土地、城建、民政、综合执法的综合经济部门。

（二）部门主要职责

1、保护公民的生命安全及各种合法权益。

2、维护社会治安和社会秩序。

3、保障人民民主，协调人民内部矛盾，打击犯罪份子。

4、保护国家、企业和个人的合法财产不受侵犯。

 

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括鄂温克族自治旗红花尔基镇人民政府预算包括：镇本级预算。本部门有三家下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂温克族自治旗红花尔基镇人民政府本级、技术推广与服务中心、党群服务中心、综合行政执法局。

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂温克族自治旗红花尔基镇人民政府本级	财政拨款的行政单位
2	鄂温克族自治旗红花尔基镇综合保障和技术推广中心	公益一类事业单位
3	鄂温克族自治旗红花尔基镇党群服务中心	公益一类事业单位
4	鄂温克族自治旗红花尔基镇综合行政执法局	公益一类事业单位

三、2023年度部门主要工作任务及目标

2023年是贯彻党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下关键之年，做好今年的工作，意义重大，任务艰巨，使命光荣。全力促进经济高质量发展，加速城镇基础设施建设，依法加强城镇管理水平，持续深化生态文明建设，提高创建平安红花尔基步伐，加快补齐全面小康短板，进一步提升人民政府自身建设。大力推进政府信息公开，增强政府工作的透明度、公信力和执行力。

第二部分2023年度部门（单位）预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

红花尔基镇人民政府2023年度收入、支出预算总计收入2398.85支出2398.85万元，与上年相比收、支预算总计各增加688.95万元，增长40.29%。其中：

（一）收入预算总计2398.85万元。包括：

1．本年收入合计2387.88万元。

（1）一般公共预算拨款收入2387.88万元，与上年相比增加677.98万元，增长39.65%。主要原因是本年度有新立项目污水转运。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

 

（二）支出预算总计2398.85万元。包括：

1．本年支出合计2398.85万元。

（1）一般公共服务（类）支出1796.46万元，主要用于人员经费和日常公用经费。

与上年相比增加741.6万元，增长70.3%。主要原因是基础设施建设等。

（2）公共安全（类）支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．年终结转结余0万元，主要原因是全部结出。

红花尔基镇人民政府2023年度收入预算总计 2398.85万元，包括本年收入2387.88万元，上年结转结余10.97万元。其中：

本年一般公共预算收入2387.88万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入10.97万元，占0.457%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

上年结转结余的单位资金0万元，占0 %。

三、支出预算情况说明

红花尔基镇人民政府2023年度支出预算合计2398.85万元，其中：

基本支出1240.04万元，占51.7%；

项目支出1158.81万元，占48.3%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出 0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

红花尔基镇人民政府2023年度财政拨款收、支总预算收入2398.85支出2398.85万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加688.95万元，增长40.29%。主要原因是机构运转、城镇基础设施建设。

五、一般公共预算支出预算情况说明

红花尔基镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出预算2398.85万元，与上年相比增加688.95万元，增长40.29%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为1796.46万元，与上年相比增加741.6万元。其中：

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算3.76万元，与上年相比减少1.24万元，减少24.8%。变动原因：会议经费减少等。

2. 人大事务（款）代表工作（项）。年初预算5万元，与上年相比增加1.24万元，增加32.98%。变动原因：人员经费等基本支出增加。

3. 政协事务（款）行政运行（项）。年初预算1万元，与上年相比增加1万元，增加100%。

4. 政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算1677.74万元，与上年相比增加717.43万元，增加74.70%。变动原因：人员经费等基本支出增加。

5. 党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算2万元，与上年相比增加0.7万元，增加53.85%。变动原因：人员经费等基本支出增加。

6.党委办公厅及相关机构事务。（款）事业运行（项）。年初预算106.55万元，与上年相比增加22.06万元，增加26.11%。变动原因：人员经费等基本支出增加。

7.组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.08万元，与上年相比增加0.08万元，增加100%。变动原因：上年未做预算。

8.其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算0.33万元，与上年相比增加0.33万元，增加100%。变动原因：上年未做预算。

（二）社会保障和社会支出（类）

社会保障和社会支出年初预算数为168.07万元，与上年相比增加23.17万元。其中：

民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算59.84万元，与上年相比增加11.84万元，增加24.67%。变动原因:人员变动，缴纳基数调整。

2.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算10.07万元，与上年相比减少7.61万元，减少43.04%。变动原因:人员变动，缴纳基数调整。

3.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算9.21万元，与上年相比减少3.07万元，减少25.41%。变动原因:人员变动，缴纳基数调整。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算88.94万元，与上年相比增加21.8万元，增加32.47%。变动原因:人员变动，缴纳基数调整。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出年初预算数为60.31万元，与上年相比增加6.18万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算55.49万元，与上年相比增加11.4万元，增加25.86%。变动原因:人员变动，缴纳基数调整。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.82万元，与上年相比增加2.85万元，增加144%。变动原因:人员变动，缴纳基数调整。

（四）城乡社区支出（类）

城乡社区支出年初预算数为28.12万元，与上年相比减少89.38万元。其中：

1.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算28.12万元，与上年相比减少64.38万元，减少70%。变动原因:减少城镇基础设施建设。

（五）农林水支出（类）

农林水支出年初预算数为255.15万元，与上年相比增加4.84万元。其中

1.农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算140.40万元，与上年相比增加18.93万元，增加15.58%。变动原因：人员调整。

2.农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算3.59万元，与上年相比增加3.59万元，增加0%。

3.农业农村（款）执法监管（项）。年初预算109.16万元，与上年相比减少12.68万元，减少10.41%。变动原因：人员调整。

4.水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算2万元，与上年相比增加0万元，增加0%。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出年初预算数为90.75万元，与上年相比增加22.55万元。其中

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算90.75万元，与上年相比增加22.55万元，增加33.06%。变动原因：人员调整。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

红花尔基镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1240.04万元，其中：

（一）人员经费950.81万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费289.23万元。主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

红花尔基镇人民政府2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出115万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出115万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 115万元，比上年预算增加92.31万元，增加406.83%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出115万元，比上年预算增加 100万元，主要原因是委托林业局将生活污水转运伊敏污水处理厂所产生的加油款均计入公务用车运行维护费。

3．公务接待费预算支出 0万元，比上年预算减少7.69万元，主要原因是减少疫情防控伙食住宿支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

红花尔基镇人民政府2023年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因不存在此项内容。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0万元，本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

红花尔基镇人民政府2023年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加 0万元，增长0%。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。

其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

红花尔基镇人民政府2023年度预算安排项目28个，项目预算总金额1158.81万元。其中，财政本年拨款金额1147.84万元，财政拨款结转结余10.97万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

红花尔基镇人民政府2023年度机构运行经费预算支出289.23万元，与上年相比减少447.44万元，减少 60.73%。主要原因是：业务活动减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

红花尔基镇人民政府2023年度政府采购支出预算总额 125万元，其中：拟采购货物支出 10万元、拟采购工程支出 0万元、拟购买服务支出115万元。

十三、国有资产占用情况说明

红花尔基镇人民政府2023共有车辆11辆，其中，一般公务用车3辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车7辆、业务用车 0辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

红花尔基镇人民政府2023年度填报绩效目标的预算项目51个，公开项目 51个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算2387.88万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：韩鑫  联系电话：15565732269