目录

第一部分部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

根据鄂温克族自治旗委、旗政府批准的《鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡改革方案》（鄂党办发〔2019〕62号），鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡设下列党政机构：

1.党政综合办公室。负责乡党委、政府的日常运转和综合协调工作；承担人大办公室工作；负责乡党委、政府决策的督促检查工作；负责人事和财政等工作。

2.基层党的建设办公室。负责基层党组织建设和群团工作；负责宣传、意识形态、文化体育工作。负责党风廉政建设工作；负责统一战线、民族宗教等工作。

3.乡村振兴办公室。负责乡村振兴战略有关政策措施的贯彻落实；负责扶贫开发工作；负责产业规划发展工作；负责美丽乡村建设工作；负责生态环境等工作。

4.社会事务办公室。负责民政、卫生、教育、科技、残联、统计、劳动就业、社会保障、计划生育、社会团体等社会事务性工作。

5.平安建设办公室。负责应急管理、信访维稳和社会治安综合治理工作；负责推进法治政府建设工作；负责网格化工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

从单位构成看，鄂温克族自治旗巴乡人民政府部门预算包括：乡本级预算和乡人民政府所属事业单位预算。

（一）鄂温克族自治旗巴乡人民政府部门机构及人员基本情况

鄂温克族自治旗巴乡人民政府本级及下设独立预算单位共有4家，其中：财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位为3家。核定行政编制25名，科级领导职数10名（3正7副），事业工勤3名，事业编制41名，副科级领导职数3名；上年年末实有人数55名，其中行政编制20名，事业工勤3名，全额事业编制32名。

（二）鄂温克族自治旗巴乡人民政府所属单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

三、2022年度部门主要工作完成情况

一是乡村振兴深入发展。加大招商引资力度，主动对接各类旅游扶持项目，重点打造达斡尔文化旅游民俗村项目，推动巴彦塔拉达斡尔民族乡发展成为城郊型文化旅游特色乡。赴黑龙江省铁力市进行旅游项目考察，同时与铁力市年丰乡建立友好乡镇关系。赴北京市怀柔区雁栖镇，学习考察当地乡村振兴、乡村建设和旅游发展情况，并与北京市怀柔区雁栖镇建立友好共建关系。我乡温都尔嘎查申报自治区乡村旅游重点村材料。开启17项预约服务，老百姓可通过电话、网上、现场等多种渠道进行预约办，部分办理事项提供午间不间断延迟服务；审批各嘎查（社区）建设棚圈、房屋改扩建等申请材料56份；二是扶贫工作成效明显。巩固脱贫攻坚。我乡开展第1-3季度防返贫监测帮扶集中排查工作。根据排查结果，乡级脱贫享受政策户163户338人（正常脱贫户162户336人，脱贫监测户1户2人），脱贫不享受政策户96户221人。2022年上半年“雨露计划”项目有6名脱贫户在校生，每人补助1500元，共计9000元，下半年“雨露计划”项目有3名脱贫户在校生，每人补助1500元，共计4500元；为促进脱贫户就业，设立公益性岗位，现有12名贫困户在公益性岗位上岗，3月-12月上岗，每人每月500元公益性岗位工资，共计54000元，补助每月按打卡的形式发放给脱贫户。开展培训情况。我乡扶贫车间开展2期巩固脱贫攻坚产业培训，分别为民族手工艺品制作培训2期。参加培训通过培训学员们学到相应的技术，学会制作民族手工艺品进行出售，从而增加家庭收入。三是牧业质效持续提升。2022年，全乡牲畜存栏数约7.144万头（只、匹），其中牛10429头，羊60715只。四是疫情防控取得阶段性胜利。全乡我乡第一针接种人数为2409人，第二针接种人数为2359人，加强针累计接种1839人。10.19日我乡开展了全员核酸，共有1229人参加了此次核酸，遗漏的6人于次日安排了补检，真正做到了应检尽检；截至目前，我乡已累计进行2265人次核酸检测，结果均为阴性。五是生态环境明显改善。对粪土堆进行清理，共清理15出123车2460吨垃圾；我乡区域内公路沿线垃圾和街道生产垃圾，共计清理约540吨垃圾，保障道路环境卫生。对2020年水厕建设户236户进行“回头看”摸底排查，经过排查有问题户厕有30户。按照户厕改造“回头看”整改要求，对有问题33户进行整改，现已完成33户整改。2022年我乡新建旱厕户36户，现在全部完成施工，即将进行验收工作。六是社会事业全面进步。发放保障金268.834万元，使全乡298户420人的基本生活得到有效保障。为87名困难群众共发放临时救助款12.84万元，且为5名低保户报销医疗救助1.2775。为31名重度残疾人1-11月共发放护理补贴 3.41万元；为70名困难残疾人1-11月发放生活补贴共7.7万元。七是综治平安建设深化。2022年继续开展民情民意收集反馈、矛盾纠纷调处、治安防范巡护等工作，排查上报矛盾纠纷11件。共接处警18起，电信诈骗防范宣传单400余份，海报50余份，下载电信防诈骗APP2000余人次。制定巴乡突发公共事件应急处置工作方案，努力构建“集中领导、统一指挥、结构完整、功能全面、反应灵敏、运转迅速”的应急体系，全面提高我乡应对突发事件的能力，维护正常的社会秩序。召开安全生产暨森林草原防灭火和防汛工作部署会，分析研判了当前安全生产和春季森林草原防灭火工作面临形势，建立健全森林草原火灾应对工作机制，维修更换灭火设备，制定防火工作预案。八是自身建设不断强化。严格落实管党治党主体责任和“一岗双责”，切实加强“三重一大”制度执行力度，及时进行党务、政务、财务公开，打造阳光政府。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府部门2022年度收入、支出决算总计2,983.07万元。与年初预算相比，收、支总计各增加1,438.39万元，增长93.12%，变动原因：人员工资增加及单位相关业务经费增加。；与上年决算相比，收、支总计各增加799.32万元，增长36.6%。其中：

（一）收入决算总计2,983.07万元。包括：

1.本年收入决算合计2,640.2万元。与上年决算相比，增加780.6万元，增长41.98%，变动原因：人员工资增加及单位相关业务经费增加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余342.88万元。与上年决算相比，减少18.72万元，减少5.78%，变动原因：2021年度结转的部分业务费用在本年度支出。

（二）支出决算总计2,983.07万元。包括：

1.本年支出决算合计2,627.21万元。与上年决算相比，增加797.72万元，增长43.6%，变动原因：较上年人员工资五险一金增加、新增项目委托业务费增加、脱贫攻坚衔接资金增加用于建设赛马场附属设施。

2.结余分配0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余355.86万元。结转和结余事项：往年结转博物馆工程经费及累计结转往年转款项经费。与上年决算相比，增加1.6万元，增长0.45%，变动原因：无较大变动。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府部门2022年度本年收入决算合计2,640.2万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入2,573.42万元，占97.47%；

本年政府性基金预算财政拨款收入67万元，占2.53%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

 

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府部门2022年度本年支出决算合计2,627.21万元，其中：

本年基本支出2,080.63万元，占79.2%；

本年项目支出546.58万元，占20.8%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计2,982.11万元，与年初预算相比，收、支总计各增加1,437.42万元，增长93.06%，变动原因：较上年人员工资五险一金增加、新增项目委托业务费增加、脱贫攻坚衔接资金增加用于建设赛马场附属设施；与上年决算相比，收、支总计各增加799.32万元，增长36.62%，变动原因：较上年人员工资五险一金增加、新增项目委托业务费增加、脱贫攻坚衔接资金增加用于建设赛马场附属设施。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算2,560.43万元。与年初预算1,544.69万元相比，完成年初预算的165.76%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为1,307.94万元，与年初预算相比增加384.18万元。其中：

1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2．人大事务（款）人大会议（项）。年初预算0万元，支出决算0.84万元，完成年初预算的184%。决算数与年初预算数的差异原因：往年结转经费支出用于人大会议事务。

3．人大事务（款）代表工作（项）。年初预算2万元，支出决算2.98万元，完成年初预算的149%。决算数与年初预算数的差异原因：往年结转经费支出用于人大代表事务。

4．政协事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，决算支出0.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度政协下发业务费1万元剩余资金结转用于本年度未支付业务费。

5．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算762.93万元，决算支出1129.79万元，完成年初预算的148.08%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增项目较多，都计入本单位主款项内。

6．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算0万元，决算支出2.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：信访局因信访维稳下达4万元经费，剩余资金结转用于本年度未支付信访事务。

7．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算31.78万元，决算支出30.18万元，完成年初预算的94.96%。决算数与年初预算数并无较大差异。

8．党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算61.22万元，决算支出62.24万元，完成年初预算的101.67%。决算数与年初预算数并无较大差异。

9．党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算63.83万元，决算支出68.47万元，完成年初预算的107.27%。决算数与年初预算数并无较大差异。

10．组织事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，决算支出7.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度组织部下达每年为民办实事专项资金10万元，剩余资金结转用于下年度为民办实事业务。

（二）文化旅游体育与传媒（类）

文化旅游体育与传媒支出类决算数为88.83万元，与年初预算相比增加88.83万元。其中：

11．1.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，决算支出4.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度文旅局下达每年文化站专项资金4.7万元。

2.文物（款）博物馆（项）。初预算0万元，决算支出12.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度文旅局下达每年博物馆经费8万元及往年结转的博物馆免费开放专项资金。

3.其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。初预算0万元，决算支出71.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我乡申请追加文旅局下达往年专项经费。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为179.64万元，与年初预算相比减少30.71万元。其中：

1．民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 0万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度组织部下达社区居民养老经费3万元。

2．民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算 33.36万元，支出决算31.88万元，完成年初预算的95.56%。决算数与年初预算数并无较大差异。

3. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算33.43万元，支出决算19.74万元，完成年初预算的 59%。决算数与年初预算数的差异原因：行政事业退休人员工资与预算相比减少。

4．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 59.97 万元，支出决算50.09万元，完成年初预算的 83.52 %。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位退休人员工资与预算相比减少。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 65.02 万元，支出决算58.61万元，完成年初预算的 90.14 %。决算数与年初预算数的差异原因：单位职工12月机关养老保险单位部分未申请。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算4.32万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度给退休职工王春莲做实职业年金。

5. 社会福利（款）养老服务（项）。年初预算 12 万元，支出决算 12万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数无差异原因。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为14.9万元，与年初预算相比增加10.58万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 0.62 万元，支出决算7.82万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度支出上年度12月份未缴纳行政单位医疗保险。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 0 万元，支出决算3.55万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度支出上年度12月份未缴纳事业单位医疗保险。

3．行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 3.7 万元，支出决算3.53万元，完成年初预算的 95.4 %。决算数与年初预算数无较大差异原因。

（五）节能环保支出（类）

节能环保支出类决算数为19.54万元，与年初预算相比减少1.26万元。其中：

1．环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算 20.08 万元，支出决算19.54万元，完成年初预算的 93.75 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度红宝石建筑材料厂砖窑拆除清运项目支出完结，剩余资金年底财政收回。

（六）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算 154.73 万元，支出决算169.85万元，完成年初预算的 109.77 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度推广中心职工工资增加。

2. 农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算 0 万元，支出决算16.18万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度农牧业局下发防疫经费。

3. 农业农村（款）执法监管（项）。年初预算 111.46 万元，支出决算122.61万元，完成年初预算的 110 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度综合执法局职工工资增加。

4. 农业农村（款）其他农业农林支出（项）。年初预算 20.5 万元，支出决算20.5万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数无差异。

5. 巩固脱贫攻坚乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算 0万元，支出决算56万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度乡村振兴局下发衔接专项资金。

6. 巩固脱贫攻坚乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出（项）。年初预算 0万元，支出决算466.08万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度乡村振兴局下发专项资金，用于赛马场附属设施建设。

7.农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算 30万元，支出决算30万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数无差异。

（七）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为65.36万元，与年初预算相比增加（减少）-3.4万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 65.89 万元，支出决算65.36万元，完成年初预算的 99.2 %。决算数与年初预算数无较大差异。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）

灾害防治及应急管理支出类决算数为3万元，与年初预算相比无差异。其中：

1.自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救助补助（项）。年初预算 3 万元，支出决算3万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,013.85万元，其中：

（一）人员经费1,050.06万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费963.79万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算546.58万元，其中：

（一）工资福利支出5.38万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等，此支出主要用于博物馆专项经费博物馆讲解员工资。

（二）商品和服务支出18.42万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算33.24万元，支出决算33.24万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算33.24万元，支出决算33.24万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因本年度追加了农科局往年下发及当年专项，其中包含加油费。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府部门2022年度财政拨款“三公”经费支出33.24万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出33.24万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出33.24万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无。

（2）公务用车运行维护费支出33.24万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为10辆。与上年决算相比，减少4.34万元，减少11.54%，变动原因：本年度年初预算较上年减少5万元。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）-0.44万元，增长（减少）-100%，变动原因：本年度将人代会餐费计入其他款项。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府部门2022年度政府性基金支出决算66.78万元。与上年决算相比，增加66.78万元，增长0%，变动原因：本年度末将部分资金调成政府性基金支出。其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）支出 66.78 万元，主要用于农业及水利等支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府部门2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府部门2022年度预算安排项目 0 个，实施项目12 个，完成项目12 个，项目支出总金额546.58万元。资金来源包括年初结转结余108.31万元，本年财政拨款金额545.77万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府部门2022年度机构运行经费支出决算958.63万元。比上年决算相比，增加428.71万元，增长80.9%，变动原因：人员工资上涨经费增加、工程增加委托业务费相应增加及设备购置增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府部门2022年度政府采购支出总额114.53万元，其中：政府采购货物支出76.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38.38万元。政府采购授予中小企业合同金额86.73万元，占政府采购支出总额的 75.75 %，其中：授予小微企业合同金额62.29万元，占政府采购支出总额的  54.39 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 33.51 %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车8辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目    0个，共涉及资金546.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%（如有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等继续填列）。

组织对“2022年困难群众临时救助备用金使用”、“2022年文化站免费开放专项经费（中央）”、“2022年文化站免费开放专项资金（自治区）”、“博物馆免费开放经费”、“达斡尔民俗村建设-赛马场（呼财债【2022】714号）”、“赛马场附属设施观景台及马厩”、“社区党组织服务群众资金”等 7 个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出 545.77 万元，政府性基金支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府部门2022年度在决算中反映 7 个一般公共预算项目，以及 0个政府性基金项目的绩效自评结果。

1.2022年困难群众临时救助备用金使用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。全年预算数为    1万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：已经完成救济解难，疾病救助，困难群众补贴进一度提高基本生活水平，让困难群众满意。发现的主要问题及原因：项目立项不及时的问题。下一步改进措施：加强资金管理及根据文件资金使用及时立项。

2.2022年文化站免费开放专项经费（中央）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 9.97 分。全年预算数为 4万元，执行数为 3.99 万元，完成预算的 99.75 %。项目绩效目标完成情况：完成率通过文化站免费开放多次开展活动及购买设备，丰富牧民群众的娱乐文化，加强文化，促进团结。

3.2022年文化站免费开放专项资金（自治区）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。全年预算数为  0.7万元，执行数为 0.7万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：完成了通过文化站免费开放多次开展活动及购买设备，丰富牧民群众的娱乐文化，加强文化，促进团结。

4.博物馆免费开放经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。全年预算数为  8万元，执行数为 8万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：完成进一步发展达斡尔民族文化及传承，博物馆发展，丰富群众文化生活。

5.达斡尔民俗村建设-赛马场（呼财债【2022】714号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 9.44 分。全年预算数为  494万元，执行数为 466.08万元，完成预算的 94.35 %。项目绩效目标完成情况：完成加快我乡经济转型升级，带动全乡牧民增收，以特色旅游业发展推动乡村振兴，弘扬和发展民族文化，提升巴彦塔拉乡马文化产业发展，新建地上一层观礼台及马厩1座，面积1085平方米，剩余经费已结转至下年度，继续用于本项目。

6.赛马场附属设施观景台及马厩项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。全年预算数为  56万元，执行数为 56万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：完成了赛马场附属设施观景台及马厩1085平米的建设内的旧看台钢结构拆除移位及其他基础施工。

7.社区党组织服务群众资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。全年预算数为  10万元，执行数为 10万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：完成通过亮化党群服务中心广场丰富居牧民文化娱乐活动及清理砖厂排水渠淤泥保障辖区内居牧民的生产生活安全。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		社区党组织服务群众资金
主管部门		鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	10.00	10.00		10.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	10.00	10.00		10.00		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过亮化党群服务中心广场丰富居牧民文化娱乐活动及清理砖厂排水渠淤泥保障辖区内居牧民的生产生活安全					完成通过亮化党群服务中心广场丰富居牧民文化娱乐活动及清理砖厂排水渠淤泥保障辖区内居牧民的生产生活安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	通过量化党群服务中心广场丰富居牧民文化娱乐活动	正向	大于等于	220	190	人	7	6.05
			清理砖厂排水渠淤泥保障辖区内居牧民的生产生活安全	正向	大于等于	178	178	人	8	8
		质量指标	通过量化党群服务中心广场丰富居牧民文化娱乐活动比例	正向	大于等于	90	85	百分比	7	6.61
			清理砖厂排水渠淤泥保障辖区内居牧民生活的效果	正向	大于等于	90	90	百分比	8	8
		时效指标	项目完成率	正向	大于等于	95	85	百分比	5	4.47
			排水渠清理及时性	正向	大于等于	95	85	百分比	5	4.47
		成本指标	量化党群服务中心广场	反向	小于等于	7	7	万元	5	5
			清理砖厂排水渠淤泥	反向	小于等于	3	3	万元	5	5
	效益指标	社会效益	提高保障辖区内居牧民的生产生活安全效益	定性		有效	有效		10	9
		生态效益	较少水土流失	定性		有效	有效		10	8
		可持续影响	保障排水沟正常排水	定性		提高	提高		5	5
			场丰富居牧民文化娱乐活动	定性		增强	增强		5	5
	满意度指标	服务对象满意度	居牧民满意度	正向	大于等于	98	90	百分比	10	9.18
总分									100	93.78

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		2022年文化站免费开放专项经费（中央）
主管部门		鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	4.00	4.00		3.99		10	99.75		9.97
		其中：财政拨款	4.00	4.00		3.99		——	99.75		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过文化站免费开放多次开展活动及购买设备，丰富牧民群众的娱乐文化，加强文化，促进团结					完成率通过文化站免费开放多次开展活动及购买设备，丰富牧民群众的娱乐文化，加强文化，促进团结。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	制定民族服饰	正向	大于等于	5	5	件	7	7
			开展文化类活动	正向	大于等于	2	2	次	8	8
		质量指标	开展活动完成率	正向	大于等于	95	95	百分比	8	8
			制定民族服饰质量合格率	正向	大于等于	95	95	百分比	7	7
		时效指标	活动开展及时率	正向	大于等于	95	95	百分比	5	5
			定制服专制作及时率	正向	大于等于	95	95	百分比	5	5
		成本指标	开展活动成本	反向	小于等于	1.2	1.19	万元	5	5
			定制服装成本	反向	小于等于	2.8	2.8	万元	5	5
	效益指标	社会效益	弘扬发展文化	定性		弘扬	有效弘扬		10	9
			丰富居民群众文化生活	定性		有效提高	有效提高		10	9
		可持续影响	提高民族文化影响力	定性		作用明显	作用明显		10	9
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	正向	大于等于	98	90	百分比	10	9.18
总分									100	96.15

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		2022年文化站免费开放专项资金（自治区）
主管部门		鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.70	0.70		0.70		10	100.00		10
		其中：财政拨款	0.70	0.70		0.70		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过文化站免费开放多次开展活动及购买设备，丰富牧民群众的娱乐文化，加强文化，促进团结					完成了通过文化站免费开放多次开展活动及购买设备，丰富牧民群众的娱乐文化，加强文化，促进团结。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	文化站购买音箱	正向	等于	2	2	台	7.5	7.5
			购买其他办公用品	正向	等于	1	1	批次	7.5	7.5
		质量指标	购买音箱质量合格率	正向	大于等于	95	95	%	7.5	7.5
			办公用品合格率	正向	大于等于	95	95	%	7.5	7.5
		时效指标	音箱投入使用时间	定性		12月底前	12月底前		5	5
			办公用品用品投入使用时间	定性		12月底前	12月底前		5	5
		成本指标	购买音箱成本	反向	小于等于	0.6	0.6	万元	5	5
			购买办公用品成本	反向	小于等于	0.1	0.1	万元	5	5
	效益指标	社会效益	弘扬发展文化	定性		作用显著	作用显著		10	9
			优化相容相貌	定性		作用显著	作用显著		10	9
		可持续影响	提高民族文化影响力	定性		提高	有效提高		10	9
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	正向	大于等于	98	90	百分比	10	9.18
总分									100	96.18

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		博物馆免费开放经费
主管部门		鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	8.00	8.00		8.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	8.00	8.00		8.00		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		进一步发展达斡尔民族文化及传承，博物馆发展，丰富群众文化生活					完成进一步发展达斡尔民族文化及传承，博物馆发展，丰富群众文化生活
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	博物馆人员	正向	等于	2	2	人	7	7
			博物馆运行购买办公用品	正向	大于等于	3	3	批次	8	8
		质量指标	博物馆产品及服务达到的标准	正向	大于等于	95	95	百分比	7	7
			博物馆工作人员综合素质达标率	正向	大于等于	95	95	百分比	8	8
		时效指标	博物馆全面免费开放	定性		全年	全年		5	5
			博物馆工作人员上岗及时率	正向	大于等于	95	95	百分比	5	5
		成本指标	人员工资经费	正向	小于等于	5.76	5.76	万元	5	5
			运行经费	正向	小于等于	2.24	2.24	万元	5	5
	效益指标	经济效益	增加就业岗位	正向	等于	2	2	任	10	10
		社会效益	弘扬发展达斡尔民俗文化	定性		有效弘扬	有效弘扬		10	9
		可持续影响	提高民族文化影响力	定性		显著提升	显著提升		10	9
	满意度指标	服务对象满意度	所有群众，游客公众满意度	正向	大于等于	95	80	百分比	10	8.42
总分									100	96.42

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		达斡尔民俗村建设-赛马场（呼财债【2022】714号）
主管部门		鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	494.00	494.00		466.08		10	94.35		9.44
		其中：财政拨款	494.00	494.00		466.08		——	94.35		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		为加快我乡经济转型升级，带动全乡牧民增收，以特色旅游业发展推动乡村振兴，弘扬和发展民族文化，提升巴彦塔拉乡马文化产业发展，新建地上一层观礼台及马厩1座，面积1085平方米。					完成加快我乡经济转型升级，带动全乡牧民增收，以特色旅游业发展推动乡村振兴，弘扬和发展民族文化，提升巴彦塔拉乡马文化产业发展，新建地上一层观礼台及马厩1座，面积1085平方米。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	马厩建设数	正向	等于	1	1	座	8	8
			观礼台建设数	正向	等于	1	1	层	7	7
		质量指标	新建马厩及观礼台建筑与安装工程验收合格率	正向	大于等于	98	90	百分比	8	7.35
			内部装修工程验收合格率	正向	大于等于	98	90	百分比	7	6.43
		时效指标	马厩及观礼台建筑与安装工程施工及时率	正向	大于等于	95	95	百分比	5	5
			内部装修工程施工及时率	正向	大于等于	95	95	百分比	5	5
		成本指标	马厩及观礼台建筑与安装工程施工成本	反向	小于等于	417.95	417.95	万元	5	5
			内部装修工程施工成本	反向	小于等于	75.63	47.71	万元	5	3
	效益指标	社会效益	以特色旅游业发展推动乡村振兴	定性		有效推动	有效推动		10	9
			提升巴彦塔拉乡马文化产业发展	定性		显著提升	显著提升		10	9
		可持续影响	新建马厩及观礼台可持续使用	正向	大于等于	20	10	年	5	2.5
			内部装修可持续使用	正向	大于等于	10	10	年	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	巴彦塔拉乡居牧民满意度	正向	大于等于	96	90	百分比	10	9.38
总分									100	91.10

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		赛马场附属设施观景台及马厩
主管部门		鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	56.00	56.00		56.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	56.00	56.00		56.00		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		完成赛马场附属设施观景台及马厩1085平米的建设					完成了赛马场附属设施观景台及马厩1085平米的建设内的旧看台钢结构拆除移位及其他基础施工。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	旧看台钢结构拆除移位	正向	等于	2	100	座	7	7
			基础施工	正向	等于	1	100	套	8	8
		质量指标	拆除后场地平整率	正向	大于等于	95	100	百分比	7	7
			基础土方施工合格率	正向	大于等于	95	100	百分比	8	8
		时效指标	看台拆除及时率	正向	大于等于	95	100	百分比	5	5
			基础垫层施工率	正向	大于等于	95	100	百分比	5	5
		成本指标	旧看台钢结构拆除移位	反向	小于等于	16.5	100	万元	5	0
			基础施工	反向	小于等于	39.5	100	万元	5	0
	效益指标	经济效益	增加就业岗位	正向	等于	3	2	个	10	6.67
		社会效益	实现经济转型发展	定性		进一度提升	提升		10	0
		可持续影响	推动全乡旅游产业转型发展	定性		显著	显著		10	9
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	正向	大于等于	98	90	百分比	10	9.18
总分									100	74.85

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		社区党组织服务群众资金
主管部门		鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	10.00	10.00		10.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	10.00	10.00		10.00		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过亮化党群服务中心广场丰富居牧民文化娱乐活动及清理砖厂排水渠淤泥保障辖区内居牧民的生产生活安全					完成通过亮化党群服务中心广场丰富居牧民文化娱乐活动及清理砖厂排水渠淤泥保障辖区内居牧民的生产生活安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	通过量化党群服务中心广场丰富居牧民文化娱乐活动	正向	大于等于	220	190	人	7	6.05
			清理砖厂排水渠淤泥保障辖区内居牧民的生产生活安全	正向	大于等于	178	178	人	8	8
		质量指标	通过量化党群服务中心广场丰富居牧民文化娱乐活动比例	正向	大于等于	90	85	百分比	7	6.61
			清理砖厂排水渠淤泥保障辖区内居牧民生活的效果	正向	大于等于	90	90	百分比	8	8
		时效指标	项目完成率	正向	大于等于	95	85	百分比	5	4.47
			排水渠清理及时性	正向	大于等于	95	85	百分比	5	4.47
		成本指标	量化党群服务中心广场	反向	小于等于	7	7	万元	5	5
			清理砖厂排水渠淤泥	反向	小于等于	3	3	万元	5	5
	效益指标	社会效益	提高保障辖区内居牧民的生产生活安全效益	定性		有效	有效		10	9
		生态效益	较少水土流失	定性		有效	有效		10	8
		可持续影响	保障排水沟正常排水	定性		提高	提高		5	5
			场丰富居牧民文化娱乐活动	定性		增强	增强		5	5
	满意度指标	服务对象满意度	居牧民满意度	正向	大于等于	98	90	百分比	10	9.18
总分									100	93.78

（三）部门项目绩效评价结果。

以2022年文化站免费开放专项经费（中央）项目为例，该项目绩效评价综合得分为 96.15 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：萨如拉          联系电话：0470-8912211

第五部分2022年度部门决算表

见附件。

收入支出决算总表
					公开01表
部门：内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,573.42	一、一般公共服务支出	32	1,307.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	66.78	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	88.83
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	179.64
	9		九、卫生健康支出	40	14.90
	10		十、节能环保支出	41	19.54
	11		十一、城乡社区支出	42	66.78
	12		十二、农林水支出	43	881.22
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	65.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,640.20	本年支出合计	58	2,627.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	342.88	年末结转和结余	60	355.86
	30			61
总计	31	2,983.07	总计	62	2,983.07
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
部门：内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府
项目				本年收入合计	财政拨款收入
功能分类科目编码			科目名称		小计	其中：
						一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次				1	2	3	4
合计				2,640.20	2,640.20	2,573.42	66.78
201			一般公共服务支出	1,326.42	1,326.42	1,326.42	0.00
20101			人大事务	3.50	3.50	3.50	0.00
2010101			行政运行	2.00	2.00	2.00	0.00
2010108			代表工作	1.50	1.50	1.50	0.00
20102			政协事务	1.00	1.00	1.00	0.00
2010201			行政运行	1.00	1.00	1.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,178.60	1,178.60	1,178.60	0.00
2010301			行政运行	1,143.61	1,143.61	1,143.61	0.00
2010308			信访事务	4.00	4.00	4.00	0.00
2010350			事业运行	30.99	30.99	30.99	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	133.32	133.32	133.32	0.00
2013101			行政运行	63.63	63.63	63.63	0.00
2013150			事业运行	69.69	69.69	69.69	0.00
20132			组织事务	10.00	10.00	10.00	0.00
2013201			行政运行	10.00	10.00	10.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	84.45	84.45	84.45	0.00
20701			文化和旅游	4.69	4.69	4.69	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	4.69	4.69	4.69	0.00
20702			文物	8.00	8.00	8.00	0.00
2070205			博物馆	8.00	8.00	8.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	71.76	71.76	71.76	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	71.76	71.76	71.76	0.00
208			社会保障和就业支出	181.83	181.83	181.83	0.00
20802			民政管理事务	34.66	34.66	34.66	0.00
2080201			行政运行	3.00	3.00	3.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	31.66	31.66	31.66	0.00
20805			行政事业单位养老支出	134.17	134.17	134.17	0.00
2080501			行政单位离退休	19.89	19.89	19.89	0.00
2080502			事业单位离退休	50.57	50.57	50.57	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.39	59.39	59.39	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32	4.32	0.00
20810			社会福利	12.00	12.00	12.00	0.00
2081006			养老服务	12.00	12.00	12.00	0.00
20820			临时救助	1.00	1.00	1.00	0.00
2082001			临时救助支出	1.00	1.00	1.00	0.00
210			卫生健康支出	4.09	4.09	4.09	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.09	4.09	4.09	0.00
2101101			行政单位医疗	0.56	0.56	0.56	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.53	3.53	3.53	0.00
211			节能环保支出	19.54	19.54	19.54	0.00
21101			环境保护管理事务	19.54	19.54	19.54	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	19.54	19.54	19.54	0.00
212			城乡社区支出	66.78	66.78	0.00	66.78
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	66.78	66.78	0.00	66.78
2120816			农业农村生态环境支出	66.78	66.78	0.00	66.78
213			农林水支出	888.18	888.18	888.18	0.00
21301			农业农村	336.10	336.10	336.10	0.00
2130106			科技转化与推广服务	174.87	174.87	174.87	0.00
2130108			病虫害控制	16.18	16.18	16.18	0.00
2130110			执法监管	124.55	124.55	124.55	0.00
2130199			其他农业农村支出	20.50	20.50	20.50	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	522.08	522.08	522.08	0.00
2130505			生产发展	56.00	56.00	56.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	466.08	466.08	466.08	0.00
21307			农村综合改革	30.00	30.00	30.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	30.00	30.00	30.00	0.00
221			住房保障支出	65.89	65.89	65.89	0.00
22102			住房改革支出	65.89	65.89	65.89	0.00
2210201			住房公积金	65.89	65.89	65.89	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	3.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00	3.00	0.00
2240703			自然灾害救灾补助	3.00	3.00	3.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
									公开03表
部门：内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				2,627.21	2,080.63	546.58	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,307.93	1,300.12	7.81	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,162.86	1,162.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,129.79	1,129.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	130.71	130.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	62.24	62.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150			事业运行	68.47	68.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	7.81	0.00	7.81	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	7.81	0.00	7.81	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	88.83	72.14	16.69	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	4.69	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	4.69	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00
20702			文物	12.38	0.38	12.00	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	12.38	0.38	12.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	179.64	179.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	132.76	132.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	50.09	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006			养老服务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	66.78	66.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	66.78	66.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	66.78	66.78	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	881.22	359.14	522.08	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	329.14	329.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	169.85	169.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110			执法监管	122.61	122.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	522.08	0.00	522.08	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	466.08	0.00	466.08	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703			自然灾害救灾补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府								金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,573.42	一、一般公共服务支出	33	1,307.94	1,307.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	66.78	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	88.83	88.83	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	179.64	179.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.90	14.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	19.54	19.54	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	66.78	0.00	66.78	0.00
	12		十二、农林水支出	44	881.22	881.22	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	65.36	65.36	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3.00	3.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,640.20	本年支出合计	59	2,627.21	2,560.43	66.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	341.91	年末财政拨款结转和结余	60	354.90	354.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	341.91		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	2,982.11	总计	64	2,982.11	2,915.33	66.78	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存  在尾数误差。

项目收入支出决算表
													公开05表
部门：内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府													金额单位：万元
项目				资金来源				支出数		年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（二级项目名称）	合计	年初结转和结余		财政拨款	合计	财政拨款	合计	其中：财政拨款结转和结余
					小计	其中：财政拨款结转和结余	小计				小计	财政拨款结转	财政拨款结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	7	8	12	13	14	15
			合计	654.08	108.31	108.31	545.77	546.58	546.58	107.50	107.50	0.00	107.50
201			一般公共服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	7.81	7.81	2.19	2.19	0.00	2.19
20132			组织事务	10.00	0.00	0.00	10.00	7.81	7.81	2.19	2.19	0.00	2.19
2013201			行政运行	10.00	0.00	0.00	10.00	7.81	7.81	2.19	2.19	0.00	2.19
2013201			社区党组织服务群众资金	10.00	0.00	0.00	10.00	7.81	7.81	2.19	2.19	0.00	2.19
207			文化旅游体育与传媒支出	121.00	108.31	108.31	12.69	16.69	16.69	104.31	104.31	0.00	104.31
20701			文化和旅游	4.69	0.00	0.00	4.69	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	4.69	0.00	0.00	4.69	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			2022年文化站免费开放专项资金（自治区）	0.70	0.00	0.00	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			2022年文化站免费开放专项经费（中央）	3.99	0.00	0.00	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	116.31	108.31	108.31	8.00	12.00	12.00	104.31	104.31	0.00	104.31
2070205			博物馆	116.31	108.31	108.31	8.00	12.00	12.00	104.31	104.31	0.00	104.31
2070205			博物馆免费开放经费	116.31	108.31	108.31	8.00	12.00	12.00	104.31	104.31	0.00	104.31
208			社会保障和就业支出	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
20820			临时救助	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
2082001			临时救助支出	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
2082001			2022年困难群众临时救助备用金使用	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
213			农林水支出	522.08	0.00	0.00	522.08	522.08	522.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	522.08	0.00	0.00	522.08	522.08	522.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	56.00	0.00	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505			赛马场附属设施观景台及马厩	56.00	0.00	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	466.08	0.00	0.00	466.08	466.08	466.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			达斡尔民俗村建设-赛马场（呼财债【2022】714号）	466.08	0.00	0.00	466.08	466.08	466.08	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开06表
部门：内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				2,560.43	2,013.85	546.58
201			一般公共服务支出	1,307.93	1,300.12	7.81
20101			人大事务	5.82	5.82	0.00
2010101			行政运行	2.00	2.00	0.00
2010104			人大会议	0.84	0.84	0.00
2010108			代表工作	2.98	2.98	0.00
20102			政协事务	0.73	0.73	0.00
2010201			行政运行	0.73	0.73	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,162.86	1,162.86	0.00
2010301			行政运行	1,129.79	1,129.79	0.00
2010308			信访事务	2.89	2.89	0.00
2010350			事业运行	30.18	30.18	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	130.71	130.71	0.00
2013101			行政运行	62.24	62.24	0.00
2013150			事业运行	68.47	68.47	0.00
20132			组织事务	7.81	0.00	7.81
2013201			行政运行	7.81	0.00	7.81
207			文化旅游体育与传媒支出	88.83	72.14	16.69
20701			文化和旅游	4.69	0.00	4.69
2070199			其他文化和旅游支出	4.69	0.00	4.69
20702			文物	12.38	0.38	12.00
2070205			博物馆	12.38	0.38	12.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	71.76	71.76	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	71.76	71.76	0.00
208			社会保障和就业支出	179.64	179.64	0.00
20802			民政管理事务	34.88	34.88	0.00
2080201			行政运行	3.00	3.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	31.88	31.88	0.00
20805			行政事业单位养老支出	132.76	132.76	0.00
2080501			行政单位离退休	19.74	19.74	0.00
2080502			事业单位离退休	50.09	50.09	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.61	58.61	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32	0.00
20810			社会福利	12.00	12.00	0.00
2081006			养老服务	12.00	12.00	0.00
210			卫生健康支出	14.90	14.90	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.90	14.90	0.00
2101101			行政单位医疗	7.82	7.82	0.00
2101102			事业单位医疗	3.55	3.55	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.53	3.53	0.00
211			节能环保支出	19.54	19.54	0.00
21101			环境保护管理事务	19.54	19.54	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	19.54	19.54	0.00
213			农林水支出	881.22	359.14	522.08
21301			农业农村	329.14	329.14	0.00
2130106			科技转化与推广服务	169.85	169.85	0.00
2130108			病虫害控制	16.18	16.18	0.00
2130110			执法监管	122.61	122.61	0.00
2130199			其他农业农村支出	20.50	20.50	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	522.08	0.00	522.08
2130505			生产发展	56.00	0.00	56.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	466.08	0.00	466.08
21307			农村综合改革	30.00	30.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	30.00	30.00	0.00
221			住房保障支出	65.36	65.36	0.00
22102			住房改革支出	65.36	65.36	0.00
2210201			住房公积金	65.36	65.36	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00	0.00
2240703			自然灾害救灾补助	3.00	3.00	0.00
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开07表
部门：内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	940.85	302	商品和服务支出	884.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	354.74	30201	办公费	203.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	290.01	30202	印刷费	5.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	20.80	30704	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	79.22
30107	绩效工资	41.62	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.61	30206	电费	11.70	31002	办公设备购置	26.22
30109	职业年金缴费	4.32	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	52.99
30110	职工基本医疗保险缴费	54.50	30208	取暖费	64.27	31005	基础设施建设	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.37	30211	差旅费	7.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30113	住房公积金	70.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.97	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	57.44	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	109.21	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	62.63	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	3.53	31021	文物和陈列品购置	0.00
30305	生活补助	26.08	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	503.42	312	对企业补助	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	20.50	30231	公务用车运行维护费	33.24	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.20	39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,050.06	公用经费合计					963.79
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
								公开08表
部门：内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府								金额单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5.38	30228	工会经费	0.00	310	资本性支出	522.78
30101	基本工资	0.00	30229	福利费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31002	办公设备购置	0.70
30103	奖金	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31005	基础设施建设	522.08
30107	绩效工资	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	303	对个人和家庭的补助	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30301	离休费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30302	退休费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30303	退职（役）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30304	抚恤金	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30305	生活补助	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30306	救济费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	5.38	30307	医疗费补助	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
302	商品和服务支出	18.42	30308	助学金	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30201	办公费	10.03	30309	奖励金	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30202	印刷费	0.00	30310	个人农业生产补贴	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30203	咨询费	0.00	30311	代缴社会保险费	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30204	手续费	0.00	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	31101	资本金注入	0.00
30205	水费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30206	电费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	312	对企业补助	0.00
30207	邮电费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	31201	资本金注入	0.00
30208	取暖费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30209	物业管理费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30211	差旅费	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	31205	利息补贴	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30213	维修（护）费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30214	租赁费	0.16	30903	专用设备购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30215	会议费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30216	培训费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30217	公务接待费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	399	其他支出	0.00
30218	专用材料费	0.00	30908	物资储备	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30224	被装购置费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30225	专用燃料费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30226	劳务费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30227	委托业务费	8.23	30922	无形资产购置	0.00	39999	其他支出	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00	合    计		546.58
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开09表
部门：内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府									金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				0.00	66.78	66.78	66.78	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	66.78	66.78	66.78	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	66.78	66.78	66.78	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	0.00	66.78	66.78	66.78	0.00	0.00
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
									公开10表
部门：内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府									金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表
							公开11表
部门：内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府							金额单位：万元
项目	行次	财政拨款			其中：一般公共预算财政拨款
		年初预算数	全年预算数	支出统计数	年初预算数	全年预算数	支出统计数
栏  次		1	2	3	4	5	6
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—	—	—
（一）支出合计	2	30.00	33.24	33.24	30.00	0.00	33.24
1．因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费	4	30.00	33.24	33.24	30.00	0.00	33.24
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	30.00	33.24	33.24	30.00	0.00	33.24
3．公务接待费	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	—	0.00	-	-	0.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00	-	-	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00	-	-	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—	-	-	-
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0	-	-	0
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0	-	-	0
3．公务用车购置数（辆）	14	—	—	0	-	-	0
4．公务用车保有量（辆）	15	—	—	10	-	-	10
5．国内公务接待批次（个）	16	—	—	0	-	-	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0	-	-	0
6．国内公务接待人次（人）	18	—	—	0	-	-	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0	-	-	0
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0	-	-	0
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0	-	-	0

机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
		公开12表
部门：内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府		金额单位：万元
项  目	行次	统计数
栏  次		1
一、机关运行经费	1	0.00
（一）行政单位	2	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	3	0.00
二、资产信息	4	—
（一）车辆数合计（辆）	5	10
1．副部（省）级及以上领导用车	6	0
2．主要领导干部用车	7	2
3．机要通信用车	8	0
4．应急保障用车	9	0
5．执法执勤用车	10	0
6．特种专业技术用车	11	0
7．离退休干部用车	12	0
8．其他用车	13	8
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	14	0
三、政府采购支出信息	15	—
（一）政府采购支出合计	16	114.53
1．政府采购货物支出	17	76.15
2．政府采购工程支出	18	0.00
3．政府采购服务支出	19	38.38
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20	86.73
其中：授予小微企业合同金额	21	62.29

本年一般公共预算财政拨款收入	2,573.42万元	97.47%
本年政府性基金预算财政拨款收入	67万元	2.53%
本年国有资本经营预算财政拨款收入	0万元	0%
本年上级补助收入	0万元	0%
本年事业收入	0万元	0%
本年经营收入	0万元	0%
本年附属单位上缴收入	0万元	0%
本年其他收入	0万元	0%