2022年度内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗伊敏河镇人民政府部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

一、主要职能职责

伊敏河镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。伊敏河镇人民政府在鄂温克族自治旗人民政府和伊敏河镇党委的领导下，承担组织本行政区域内的经济建设和管理行政事务的职能。根据《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，伊敏河镇人民政府的职责是：

(1)负责党委、政府的日常运转和综合协调工作

(2)承担人大办公室工作

(3)负责党委、政府决算的督查检查工作

(4)负责人事和财政等工作

(5)负责基层党组织建设和群团工作

(6)负责宣传、意识形态、文化体育工作

(7)负责党风廉政建设工作

(8)负责统一战线、民族宗教等工作

(9)负责乡村振兴战略有关政策措施的贯彻落实

(10)负责扶贫开发工作

(11)负责产业规划发展工作

(12)负责美丽乡村建设工作

(13)负责生态环境等工作

(14)负责民政、卫生、教育、科技、残联、统计、劳动就业、社会保障、计划生育、社会团体等社会事务性工作

(15)负责应急管理、信访维稳和社会治安综合治理工作

(16)负责推进法治政府建设工作

(17)负责网格化工作

(18)负责辖区市容市貌、环境卫生、小区物业、公共设施管理等工作

(19)负责街道组织实施的建设工程的预算审校、招投标等工作

(20)负责辖区内防汛抗旱工作

(21)负责综合协调公共卫生、动物防疫和文明城市、卫生城市创建等相关工作

(22)协助做好辖区内的城镇建设规划、公共服务设施规划和辖区内工程项目竣工验收、小区规划验收等工作

(23)协助开展市场监督、环境保护、老旧小区整治、保障性住房管理等工作

(24)负责党群群众服务项目的整体设置、安排和调度，为党员和群众提供综合性服务支持平台

(25)负责联系、服务辖区党员

(26)负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护

(27)负责综合审批便民服务工作

(28)承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作

(29)负责拥军优抚等工作

(30)统筹协调和组织实施乡镇新时代文明实践和志愿者服务工作

(31)以苏木乡镇政府名义开展行政执法工作，集中行使自治区人民政府赋予的苏木乡镇行政执法权

(32)负责农、林、牧、水等领域技术引进和推广工作

(33)负责科技成果转化工作

(34)负责为农牧民提供产业信息服务工作

(35)负责专业技术培训、病虫害防治、动物防疫等工作

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括1个独立编制的正科级行政机关单位，3个独立编制的副科级事业单位（包括党群服务中心、综合行政执法局、综合保障和技术推广中心）。本部门（单位）无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：鄂温克族自治旗伊敏河镇人民政府部门本级、鄂温克族自治旗伊敏河镇党群服务中心、鄂温克族自治旗伊敏河镇综合行政执法局、鄂温克族自治旗伊敏河镇综合保障和技术推广中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂温克族自治旗伊敏河镇人民政府	财政拨款的行政单位
2	鄂温克族自治旗伊敏河镇党群服务中心	公益一类事业单位
3	鄂温克族自治旗伊敏河镇综合行政执法局	公益一类事业单位
4	鄂温克族自治旗伊敏河镇综合保障和技术推广中心	公益一类事业单位

三、2022年度部门主要工作完成情况

保障单位日常运行以及人员工资发放。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗伊敏河镇人民政府部门2022年度收入、支出决算总计3,703.72万元。与年初预算相比，收、支总计各增加950.32万元，增长34.51%，变动原因：受疫情影响，用于防疫经费支出有所增加；与上年决算相比，收、支总计各增加433.55万元，增长13.26%。其中：

（一）收入决算总计3,703.72万元。包括：

1.本年收入决算合计3,281.15万元。与上年决算相比，增加433.24万元，增长15.21%，变动原因：受疫情影响，用于防疫经费支出有所增加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余422.56万元。与上年决算相比，增加0.31万元，增长0.07%，变动原因：年末旗财政局资金紧张，本单位职工各类保险及公积金单位部分未能申请，但个人部分已扣除。

（二）支出决算总计3,703.72万元。包括：

1.本年支出决算合计3,254.03万元。与上年决算相比，增加406.43万元，增长14.27%，变动原因：受疫情影响，用于防疫经费支出有所增加。

2.结余分配0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余449.68万元。结转和结余事项：职工各类保险及公积金等。与上年决算相比，增加27.12万元，增长6.42%，变动原因：年末旗财政局资金紧张，本单位职工各类保险及公积金单位部分未能申请，但个人部分已扣除。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗伊敏河镇人民政府部门2022年度本年收入决算合计3,281.15万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入3,281.15万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗伊敏河镇人民政府部门2022年度本年支出决算合计3,254.03万元，其中：

本年基本支出2,778.02万元，占85.37%；

本年项目支出476.01万元，占14.63%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗伊敏河镇人民政府部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计3,698.69万元，与年初预算相比，收、支总计各增加945.29万元，增长34.33%，变动原因：受疫情影响，用于防疫经费支出有所增加；与上年决算相比，收、支总计各增加433.69万元，增长13.28%，变动原因：受疫情影响，用于防疫经费支出有所增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗伊敏河镇人民政府部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算3,254.03万元。与年初预算2,753.4万元相比，完成年初预算的118.18%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为765.47万元，与年初预算相比减少38.82万元。其中：

1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 21 万元，支出决算  16.5  万元，完成年初预算的  79  %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人大经费按计划正常使用。

2．政协事务（款）行政运行（项）。年初预算  1 万元，支出决算  0.5  万元，完成年初预算的  50  %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度政协经费按计划正常使用。

3．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 444.02 万元，支出决算  446.26  万元，完成年初预算的  100.5  %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度工资调标，人员工资支出较预算数有所增加。政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算 42.1 万元，支出决算  58.12  万元，完成年初预算的  138  %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度工资调标，人员工资支出较预算数有所增加。

4．民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算  0 万元，支出决算  0.45  万元，完成年初预算的  0  %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度预算内无民族事务资金，该项目资金支出为本年度专项。

5．党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 138.21 万元，支出决算  140.28  万元，完成年初预算的  101.5  %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度工资调标，人员工资支出较预算数有所增加。党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算 143.15 万元，支出决算  65.14  万元，完成年初预算的  45.69  %。决算数与年初预算数的差异原因：年末旗财政局资金紧张，本单位职工各类保险及公积金单位部分未能申请，但个人部分已扣除未缴纳。

6.组织事务（款）行政运行（项）。年初预算 14.81 万元，支出决算  26.37  万元，完成年初预算的  178  %。决算数与年初预算数的差异原因：该款项内包含2022年度服务群众专项资金，预算内无该专项。组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算  11.85  万元，完成年初预算的  0  %。决算数与年初预算数的差异原因：该项目未本年度专项，预算内无此资金。

（二）国防支出（类）

国防支出类决算数为2万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1．国防动员（款）民兵（项）。年初预算  0  万元，支出决算  2  万元，完成年初预算的 0   %。决算数与年初预算数的差异原因：该资金为年中武装部调剂资金，该资金不在本单位预算内。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为473.59万元，与年初预算相比增加29.21万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算  38.61  万元，支出决算62.45万元，完成年初预算的 161.75  %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休人员增加及工资调标。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算  30.93  万元，支出决算51.87万元，完成年初预算的  167.7  %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休人员增加及工资调标。。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算  101.12  万元，支出决算96万元，完成年初预算的  94.94%  %。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数的差异不大。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算  30  万元，支出决算23.54万元，完成年初预算的  78.47  %。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金缴费未达到年初预算数。

5．民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算  243.73  万元，支出决算229万元，完成年初预算的  93.76  %。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数的差异不大。

6．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算  0  万元，支出决算10.74万元，完成年初预算的  0  %。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算内无死亡抚恤金。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为110.03万元，与年初预算相比增加12.48万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算  97.39  万元，支出决算71.91万元，完成年初预算的  73.84  %。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险全年缴纳数较预算数较少。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 4.41   万元，支出决算3.38万元，完成年初预算的  76.64  %。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险全年缴纳数较预算数较少。

3．公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算  0  万元，支出决算34.74万元，完成年初预算的  0  %。决算数与年初预算数的差异原因：该资金为年中追加新冠防疫支出，年初预算无此资金。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为111.79万元，与年初预算相比减少3.15万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 114.94   万元，支出决算111.79万元，完成年初预算的  97.26  %。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数的差异不大。

（六）城乡社区支出（类）

城乡社区支出类决算数为852.60万元，与年初预算相比增加226.4万元。其中：

1．城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算0  万元，支出决算32.43万元，完成年初预算的  0  %。决算数与年初预算数的差异原因：该资金为本年度专项，年初预算无此资金。

2．城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算626.20 万元，支出决算820.17万元，完成年初预算的  130.98 %。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加2021年度市政运维费，因此决算数较预算数增多。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出类决算数为2.19万元，与年初预算相比增加2.19万元。其中：

1．其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0  万元，支出决算2.19万元，完成年初预算的  0  %。决算数与年初预算数的差异原因：该资金为本年度专项，年初预算无此资金。

（八）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为928.37万元，与年初预算相比增加262.33万元。其中：

1．农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算354.38  万元，支出决算212.43万元，完成年初预算的  59.94  %。决算数与年初预算数的差异原因：年末旗财政局资金紧张，本单位职工各类保险及公积金单位部分未能申请，但个人部分已扣除未缴纳。

2．农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算12 万元，支出决算31.73万元，完成年初预算的 264.4  %。决算数与年初预算数的差异原因：该款项内包含本年度动物防疫专项，故决算数大于预算数。

3．农业农村（款）执法监管（项）。年初预算274.23 万元，支出决算271.12万元，完成年初预算的 98.97  %。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数的差异不大。

4．巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0 万元，支出决算250万元，完成年初预算的 98.97  %。决算数与年初预算数的差异原因：本资金为本年度专项，预算内无此资金。

5．农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算0 万元，支出决算37.67万元，完成年初预算的 0  %。决算数与年初预算数的差异原因：本资金为专项，预算内无此资金。

6．农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算25.43万元，支出决算25.42万元，完成年初预算的 99.96 %。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数的差异不大。

7．农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数的差异原因：本资金为专项，预算内无此资金。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）

灾害防治及应急管理支出类决算数为8万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1．自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算0  万元，支出决算8万元，完成年初预算的  0  %。决算数与年初预算数的差异原因：该资金为年中追加防汛资金，预算内无此资金。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗伊敏河镇人民政府部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,778.02万元，其中：

（一）人员经费1,825.6万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费952.42万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗伊敏河镇人民政府部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算476.01万元，其中：

（一）工资福利支出0.54万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（按“公开08表一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表”中经济分类支出事项填写）

（二）商品和服务支出20.45万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（三）资本性支出330.70万元。主要包括：房屋建筑物购建、专用设备购置、其他交通工具购置等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗伊敏河镇人民政府部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算19.2万元，支出决算19.2万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算19.2万元，支出决算19.2万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗伊敏河镇人民政府部门2022年度财政拨款“三公”经费支出19.2万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19.2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：……。

2.公务用车购置及运行维护费支出19.2万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：……。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出19.2万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为14辆。与上年决算相比，减少6.55万元，减少25.42%，变动原因：本年度公务用车维修次数较上年相比减少。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：……；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：……。与上年决算相比，减少0.22万元，减少100%，变动原因：本年度无公务接待支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗伊敏河镇人民政府部门2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗伊敏河镇人民政府部门2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗伊敏河镇人民政府部门2022年度预算安排项目9    个，实施项目9 个，完成项目9  个，项目支出总金额476.01万元。资金来源包括年初结转结余417.54万元，本年财政拨款金额476.01万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗伊敏河镇人民政府部门2022年度机构运行经费支出决算952.42万元。比上年决算相比，增加34.76万元，增长3.79%，变动原因：本年度新增人员及工资调标。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗伊敏河镇人民政府部门2022年度政府采购支出总额304.16万元，其中：政府采购货物支出237.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出66.88万元。政府采购授予中小企业合同金额215.64万元，占政府采购支出总额的  70.90  %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0   %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的   0  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的  0  %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗伊敏河镇人民政府部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆，其他用车3辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗伊敏河镇人民政府部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目  0  个，二级项目  12  个，共涉及资金476.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“伊敏河镇永丰嘎查肉牛基地续建项目”、“扶持嘎查村级集体经济发展项目（市本级）”、“2022年中央动物防疫等补助经费”等  12  个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出476.01万元，政府性基金支出  0  万元。其中，对“伊敏河镇永丰嘎查肉牛基地续建项目”、“扶持嘎查村级集体经济发展项目（市本级）”、“2022年中央动物防疫等补助经费”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目加强我单位专项资金的管理，推进党政机关厉行节约反对浪费，提高资金使用效率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗伊敏河镇人民政府部门2022年度在决算中反映  12  个一般公共预算项目，以及  0  个政府性基金项目共  12  个项目的绩效自评结果。

1.伊敏河镇永丰嘎查肉牛基地续建项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  100  分。全年预算数为    195   万元，执行数为 195   万元，完成预算的  100  %。项目绩效目标完成情况：按计划完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.扶持嘎查村级集体经济发展项目（自治区级）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  100  分。全年预算数为   50 万元，执行数为 50  万元，完成预算的  100  %。项目绩效目标完成情况：按计划完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.扶持嘎查村级集体经济发展项目（市本级）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  100  分。全年预算数为  12.5  万元，执行数为 12.5  万元，完成预算的  100  %。项目绩效目标完成情况：按计划完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.2022年公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金（中央级）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  94.16  分。全年预算数为  4  万元，执行数为2.19   万元，完成预算的  54.75  %。项目绩效目标完成情况：按计划完成。发现的主要问题及原因：资金未完全使用。下一步改进措施：加强资金使用率。

5.实施民族团结进步“双百示范创建工作”经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  91.5  分。全年预算数为  3  万元，执行数为 0.45   万元，完成预算的  15  %。项目绩效目标完成情况：按计划完成。发现的主要问题及原因：资金未完全使用。下一步改进措施：加强资金使用率。

（三）部门项目绩效评价结果。

以伊敏河镇永丰嘎查肉牛基地续建项目为例，该项目绩效评价综合得分为  100  分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：周同辉           联系电话：0470******19

第五部分2022年度部门决算表

见附件。2022年度内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗伊敏河镇人民政府部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

一、主要职能职责

伊敏河镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。伊敏河镇人民政府在鄂温克族自治旗人民政府和伊敏河镇党委的领导下，承担组织本行政区域内的经济建设和管理行政事务的职能。根据《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，伊敏河镇人民政府的职责是：

(1)负责党委、政府的日常运转和综合协调工作

(2)承担人大办公室工作

(3)负责党委、政府决算的督查检查工作

(4)负责人事和财政等工作

(5)负责基层党组织建设和群团工作

(6)负责宣传、意识形态、文化体育工作

(7)负责党风廉政建设工作

(8)负责统一战线、民族宗教等工作

(9)负责乡村振兴战略有关政策措施的贯彻落实

(10)负责扶贫开发工作

(11)负责产业规划发展工作

(12)负责美丽乡村建设工作

(13)负责生态环境等工作

(14)负责民政、卫生、教育、科技、残联、统计、劳动就业、社会保障、计划生育、社会团体等社会事务性工作

(15)负责应急管理、信访维稳和社会治安综合治理工作

(16)负责推进法治政府建设工作

(17)负责网格化工作

(18)负责辖区市容市貌、环境卫生、小区物业、公共设施管理等工作

(19)负责街道组织实施的建设工程的预算审校、招投标等工作

(20)负责辖区内防汛抗旱工作

(21)负责综合协调公共卫生、动物防疫和文明城市、卫生城市创建等相关工作

(22)协助做好辖区内的城镇建设规划、公共服务设施规划和辖区内工程项目竣工验收、小区规划验收等工作

(23)协助开展市场监督、环境保护、老旧小区整治、保障性住房管理等工作

(24)负责党群群众服务项目的整体设置、安排和调度，为党员和群众提供综合性服务支持平台

(25)负责联系、服务辖区党员

(26)负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护

(27)负责综合审批便民服务工作

(28)承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作

(29)负责拥军优抚等工作

(30)统筹协调和组织实施乡镇新时代文明实践和志愿者服务工作

(31)以苏木乡镇政府名义开展行政执法工作，集中行使自治区人民政府赋予的苏木乡镇行政执法权

(32)负责农、林、牧、水等领域技术引进和推广工作

(33)负责科技成果转化工作

(34)负责为农牧民提供产业信息服务工作

(35)负责专业技术培训、病虫害防治、动物防疫等工作

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括1个独立编制的正科级行政机关单位，3个独立编制的副科级事业单位（包括党群服务中心、综合行政执法局、综合保障和技术推广中心）。本部门（单位）无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：鄂温克族自治旗伊敏河镇人民政府部门本级、鄂温克族自治旗伊敏河镇党群服务中心、鄂温克族自治旗伊敏河镇综合行政执法局、鄂温克族自治旗伊敏河镇综合保障和技术推广中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂温克族自治旗伊敏河镇人民政府	财政拨款的行政单位
2	鄂温克族自治旗伊敏河镇党群服务中心	公益一类事业单位
3	鄂温克族自治旗伊敏河镇综合行政执法局	公益一类事业单位
4	鄂温克族自治旗伊敏河镇综合保障和技术推广中心	公益一类事业单位

三、2022年度部门主要工作完成情况

保障单位日常运行以及人员工资发放。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗伊敏河镇人民政府部门2022年度收入、支出决算总计3,703.72万元。与年初预算相比，收、支总计各增加950.32万元，增长34.51%，变动原因：受疫情影响，用于防疫经费支出有所增加；与上年决算相比，收、支总计各增加433.55万元，增长13.26%。其中：

（一）收入决算总计3,703.72万元。包括：

1.本年收入决算合计3,281.15万元。与上年决算相比，增加433.24万元，增长15.21%，变动原因：受疫情影响，用于防疫经费支出有所增加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余422.56万元。与上年决算相比，增加0.31万元，增长0.07%，变动原因：年末旗财政局资金紧张，本单位职工各类保险及公积金单位部分未能申请，但个人部分已扣除。

（二）支出决算总计3,703.72万元。包括：

1.本年支出决算合计3,254.03万元。与上年决算相比，增加406.43万元，增长14.27%，变动原因：受疫情影响，用于防疫经费支出有所增加。

2.结余分配0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余449.68万元。结转和结余事项：职工各类保险及公积金等。与上年决算相比，增加27.12万元，增长6.42%，变动原因：年末旗财政局资金紧张，本单位职工各类保险及公积金单位部分未能申请，但个人部分已扣除。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗伊敏河镇人民政府部门2022年度本年收入决算合计3,281.15万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入3,281.15万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗伊敏河镇人民政府部门2022年度本年支出决算合计3,254.03万元，其中：

本年基本支出2,778.02万元，占85.37%；

本年项目支出476.01万元，占14.63%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗伊敏河镇人民政府部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计3,698.69万元，与年初预算相比，收、支总计各增加945.29万元，增长34.33%，变动原因：受疫情影响，用于防疫经费支出有所增加；与上年决算相比，收、支总计各增加433.69万元，增长13.28%，变动原因：受疫情影响，用于防疫经费支出有所增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗伊敏河镇人民政府部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算3,254.03万元。与年初预算2,753.4万元相比，完成年初预算的118.18%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为765.47万元，与年初预算相比减少38.82万元。其中：

1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 21 万元，支出决算  16.5  万元，完成年初预算的  79  %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人大经费按计划正常使用。

2．政协事务（款）行政运行（项）。年初预算  1 万元，支出决算  0.5  万元，完成年初预算的  50  %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度政协经费按计划正常使用。

3．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 444.02 万元，支出决算  446.26  万元，完成年初预算的  100.5  %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度工资调标，人员工资支出较预算数有所增加。政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算 42.1 万元，支出决算  58.12  万元，完成年初预算的  138  %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度工资调标，人员工资支出较预算数有所增加。

4．民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算  0 万元，支出决算  0.45  万元，完成年初预算的  0  %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度预算内无民族事务资金，该项目资金支出为本年度专项。

5．党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 138.21 万元，支出决算  140.28  万元，完成年初预算的  101.5  %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度工资调标，人员工资支出较预算数有所增加。党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算 143.15 万元，支出决算  65.14  万元，完成年初预算的  45.69  %。决算数与年初预算数的差异原因：年末旗财政局资金紧张，本单位职工各类保险及公积金单位部分未能申请，但个人部分已扣除未缴纳。

6.组织事务（款）行政运行（项）。年初预算 14.81 万元，支出决算  26.37  万元，完成年初预算的  178  %。决算数与年初预算数的差异原因：该款项内包含2022年度服务群众专项资金，预算内无该专项。组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算  11.85  万元，完成年初预算的  0  %。决算数与年初预算数的差异原因：该项目未本年度专项，预算内无此资金。

（二）国防支出（类）

国防支出类决算数为2万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1．国防动员（款）民兵（项）。年初预算  0  万元，支出决算  2  万元，完成年初预算的 0   %。决算数与年初预算数的差异原因：该资金为年中武装部调剂资金，该资金不在本单位预算内。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为473.59万元，与年初预算相比增加29.21万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算  38.61  万元，支出决算62.45万元，完成年初预算的 161.75  %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休人员增加及工资调标。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算  30.93  万元，支出决算51.87万元，完成年初预算的  167.7  %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休人员增加及工资调标。。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算  101.12  万元，支出决算96万元，完成年初预算的  94.94%  %。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数的差异不大。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算  30  万元，支出决算23.54万元，完成年初预算的  78.47  %。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金缴费未达到年初预算数。

5．民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算  243.73  万元，支出决算229万元，完成年初预算的  93.76  %。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数的差异不大。

6．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算  0  万元，支出决算10.74万元，完成年初预算的  0  %。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算内无死亡抚恤金。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为110.03万元，与年初预算相比增加12.48万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算  97.39  万元，支出决算71.91万元，完成年初预算的  73.84  %。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险全年缴纳数较预算数较少。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 4.41   万元，支出决算3.38万元，完成年初预算的  76.64  %。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险全年缴纳数较预算数较少。

3．公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算  0  万元，支出决算34.74万元，完成年初预算的  0  %。决算数与年初预算数的差异原因：该资金为年中追加新冠防疫支出，年初预算无此资金。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为111.79万元，与年初预算相比减少3.15万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 114.94   万元，支出决算111.79万元，完成年初预算的  97.26  %。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数的差异不大。

（六）城乡社区支出（类）

城乡社区支出类决算数为852.60万元，与年初预算相比增加226.4万元。其中：

1．城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算0  万元，支出决算32.43万元，完成年初预算的  0  %。决算数与年初预算数的差异原因：该资金为本年度专项，年初预算无此资金。

2．城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算626.20 万元，支出决算820.17万元，完成年初预算的  130.98 %。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加2021年度市政运维费，因此决算数较预算数增多。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出类决算数为2.19万元，与年初预算相比增加2.19万元。其中：

1．其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0  万元，支出决算2.19万元，完成年初预算的  0  %。决算数与年初预算数的差异原因：该资金为本年度专项，年初预算无此资金。

（八）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为928.37万元，与年初预算相比增加262.33万元。其中：

1．农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算354.38  万元，支出决算212.43万元，完成年初预算的  59.94  %。决算数与年初预算数的差异原因：年末旗财政局资金紧张，本单位职工各类保险及公积金单位部分未能申请，但个人部分已扣除未缴纳。

2．农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算12 万元，支出决算31.73万元，完成年初预算的 264.4  %。决算数与年初预算数的差异原因：该款项内包含本年度动物防疫专项，故决算数大于预算数。

3．农业农村（款）执法监管（项）。年初预算274.23 万元，支出决算271.12万元，完成年初预算的 98.97  %。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数的差异不大。

4．巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0 万元，支出决算250万元，完成年初预算的 98.97  %。决算数与年初预算数的差异原因：本资金为本年度专项，预算内无此资金。

5．农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算0 万元，支出决算37.67万元，完成年初预算的 0  %。决算数与年初预算数的差异原因：本资金为专项，预算内无此资金。

6．农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算25.43万元，支出决算25.42万元，完成年初预算的 99.96 %。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数的差异不大。

7．农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数的差异原因：本资金为专项，预算内无此资金。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）

灾害防治及应急管理支出类决算数为8万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1．自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算0  万元，支出决算8万元，完成年初预算的  0  %。决算数与年初预算数的差异原因：该资金为年中追加防汛资金，预算内无此资金。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗伊敏河镇人民政府部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,778.02万元，其中：

（一）人员经费1,825.6万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费952.42万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗伊敏河镇人民政府部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算476.01万元，其中：

（一）工资福利支出0.54万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（按“公开08表一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表”中经济分类支出事项填写）

（二）商品和服务支出20.45万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（三）资本性支出330.70万元。主要包括：房屋建筑物购建、专用设备购置、其他交通工具购置等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗伊敏河镇人民政府部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算19.2万元，支出决算19.2万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算19.2万元，支出决算19.2万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗伊敏河镇人民政府部门2022年度财政拨款“三公”经费支出19.2万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19.2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：……。

2.公务用车购置及运行维护费支出19.2万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：……。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出19.2万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为14辆。与上年决算相比，减少6.55万元，减少25.42%，变动原因：本年度公务用车维修次数较上年相比减少。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：……；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：……。与上年决算相比，减少0.22万元，减少100%，变动原因：本年度无公务接待支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗伊敏河镇人民政府部门2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗伊敏河镇人民政府部门2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗伊敏河镇人民政府部门2022年度预算安排项目9    个，实施项目9 个，完成项目9  个，项目支出总金额476.01万元。资金来源包括年初结转结余417.54万元，本年财政拨款金额476.01万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗伊敏河镇人民政府部门2022年度机构运行经费支出决算952.42万元。比上年决算相比，增加34.76万元，增长3.79%，变动原因：本年度新增人员及工资调标。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗伊敏河镇人民政府部门2022年度政府采购支出总额304.16万元，其中：政府采购货物支出237.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出66.88万元。政府采购授予中小企业合同金额215.64万元，占政府采购支出总额的  70.90  %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0   %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的   0  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的  0  %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗伊敏河镇人民政府部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆，其他用车3辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗伊敏河镇人民政府部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目  0  个，二级项目  12  个，共涉及资金476.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“伊敏河镇永丰嘎查肉牛基地续建项目”、“扶持嘎查村级集体经济发展项目（市本级）”、“2022年中央动物防疫等补助经费”等  12  个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出476.01万元，政府性基金支出  0  万元。其中，对“伊敏河镇永丰嘎查肉牛基地续建项目”、“扶持嘎查村级集体经济发展项目（市本级）”、“2022年中央动物防疫等补助经费”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目加强我单位专项资金的管理，推进党政机关厉行节约反对浪费，提高资金使用效率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗伊敏河镇人民政府部门2022年度在决算中反映  12  个一般公共预算项目，以及  0  个政府性基金项目共  12  个项目的绩效自评结果。

1.伊敏河镇永丰嘎查肉牛基地续建项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  100  分。全年预算数为    195   万元，执行数为 195   万元，完成预算的  100  %。项目绩效目标完成情况：按计划完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.扶持嘎查村级集体经济发展项目（自治区级）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  100  分。全年预算数为   50 万元，执行数为 50  万元，完成预算的  100  %。项目绩效目标完成情况：按计划完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.扶持嘎查村级集体经济发展项目（市本级）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  100  分。全年预算数为  12.5  万元，执行数为 12.5  万元，完成预算的  100  %。项目绩效目标完成情况：按计划完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.2022年公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金（中央级）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  94.16  分。全年预算数为  4  万元，执行数为2.19   万元，完成预算的  54.75  %。项目绩效目标完成情况：按计划完成。发现的主要问题及原因：资金未完全使用。下一步改进措施：加强资金使用率。

5.实施民族团结进步“双百示范创建工作”经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  91.5  分。全年预算数为  3  万元，执行数为 0.45   万元，完成预算的  15  %。项目绩效目标完成情况：按计划完成。发现的主要问题及原因：资金未完全使用。下一步改进措施：加强资金使用率。

（三）部门项目绩效评价结果。

以伊敏河镇永丰嘎查肉牛基地续建项目为例，该项目绩效评价综合得分为  100  分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：周同辉           联系电话：0470******19

第五部分2022年度部门决算表

见附件。