| 索引号： | 11152128011619335U/202403-00003 | 组配分类： | 预决算及“三公”经费 |
| 发布机构： | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 主题分类： | 综合政务 |
| 名称： | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府2024年度预算公开 | 文号： | 无 |
| 成文日期： | 2024-03-01 | 发布日期： | 2024-03-01 |
目 录
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标
第二部分 XX年度部门（单位）预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分2024年度部门（单位）预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
一、主要职能职责
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。
2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
3.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
4.加强乡党委自身建设和嘎查党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。
6.领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、统一战线、民族宗教等工作。
7.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、残联、统计、公安、司法行政、应急管理、计划生育等行政工作。
9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
10.保护各种经济组织的合法权益。
11.完成旗委、旗政府交办的其他工作。
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府。本部门 (单位) 下属单位包括： 本部门 无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2024
年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂温克族自治旗部门本级。详细情况见表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 |
财政拨款的行政单位 |
三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标
1.积极向上争取均衡性转移支付、生态功能转移支付、民族地区转移支付等一般性转移支付。
2.进一步强化预算约束机制，加强预算编审与支出精细化管理，做到预算编制的完整性、科学性和严肃性。牢固树立过“紧日子”思想，确保运转及民生支出足额到位。
3.加强资金统筹力度，加强涉农涉牧资金统筹。全力压缩一般性支出，不折不扣落实过紧日子要求，优化调整支出结构，细化落实各项支出保障和资金平衡工作，切实提高资金使用效益。
4.继续打好打赢三大攻坚战。严格落实债务化解实施方案，强化债务风险预警提示通报和风险防控，防范化解政府债务风险。全力保障好精准脱贫攻坚战，狠抓政策落实，规范扶贫资金使用。支持生态文明建设，继续加大资金投入，持续发力打好污染防治攻坚战。
5.加强监督绩效管理，认真贯彻落实上级关于全面实施预算绩效管理要求，将绩效理念融入财政管理改革全过程，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。强化财政监管力度，自觉接受审计、监察和社会监督。坚持预决算公开常态化、制度化、科学化，提高预决算信息公开透明度，自觉在人大依法监督下提升财政管理水平。
一、收支预算总体情况说明
鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府2024年度收入、支出预算总计 1797.27 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 152 万元，增长 9.24 %。其中：
（一）收入预算总计 1797.27 万元。包括：
1．本年收入合计 1743.42 万元。
（1）一般公共预算拨款收入 1743.42 万元，与上年相比增加 209.72 万元，增长 13.67 %。主要原因是行政编制人员乡补调整增加，人员工资及险金增加。
（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，·
增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余 53.84 万元。与上年相比减少 57.73 万元，减少 51.74 %。主要原因是上年度结转了2022年度未完成的专项资金包括2022年基层政权建设资金为15万元、2020及2021年国有企业退休人员社会化管理补助支出为0.06万元、赛马场附属设施建设脱贫攻坚衔接乡村振兴支出为27.92万元、伊兰嘎查新牧区建设资金支出为68.58万元。
（二）支出预算总计 1797.27 万元。包括：
1．本年支出合计 1797.27 万元。
（1）一般公共服务（类）支出 1020.18 万元，主要用于机构运转党委和政府在编在职人员及复员兵等各类编外人员工资、其他社保费、为履行职责、完成各类事务类工作而发生的日常公用支出，党委和政府对嘎查民生补贴等支出。与上年相比减少 8.7 万元，增减少 0.85 %。主要原因是行政编制人员乡补调整增加，人员工资及险金增加同时上年度零星增资未全部纳入预算内公用经费减少。
（2）社会保障和就业支出（类）支出 203.41 万元，主要用于社区为保证机构基本运行、为履行各类职责而发生的工资等人员支出和日常公用支出，行政、事业退休人员退休费支出，机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出，死亡抚恤支出。与上年相比增加 31.48万元，增长 18.3 %。主要原因上年度错将村屯管护费32万元支出纳入到养老款项中，年终进行预算调整。
（3）卫生健康（类）支出 56.24 万元，主要用于主要用于编人员的职工基本医疗保险缴费支出。与上年相比减少 0.1 万元，减少0.1%。本年度变动不大。
（4）农林水（类）支出 421.52 万元，主要用于乡农牧服务中心和乡水利服务站在编在职人员工资、其他社保费等人员经费支出，乡农牧服务中心和乡水利服务中心为保证机构基本运行、为履行职责、完成各类事务类工作而发生的日常公用支出，防灾救灾方面燃料和专用车辆维修等支出，对嘎查集体经济扶持方面的扶贫项目和其他项目支出，对嘎查委员工资方面的人员经费支出和嘎查委员会为保证机构基本运行、为履行职责、完成各类事务类工作而发生的日常公用支出。与上年相比增加 118.45 万元，增长39.08 %。主要原因是上年度中调整在职人员乡镇补贴，本年度人员工资险金等经费均增加及将我乡6个嘎查两委人员补助从主款项调整到农林水支出内。
（5）住房保障（类）支出89.85万元，主要用于在编人员的住房公积金缴费支出。与上年相比增加 4.87 万元，增加 5.73 %。主要原因是上年度人员工资增加，公积金缴纳基数增加。
（6）国有资本经营预算（类）支出0.06万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。与上年相比增加 0 万元，增加 0 %。主要原因是本年度将结转的2021年及2022年度国有企业退休人员社会化管理补助支出持续结转到当前年度。
（7）灾害防治及应急管理（类）支出 6 万元，主要用于应急灾害防治支出。与上年相比增加 6 万元，增少 100 %。主要原因是本年度结转上年度应急灾害防治支出6万元预算。
2．年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府2024年度收入预算总计1797.27万元，包括本年收入 1743.42 万元，上年结转结余 53.84 万元。其中：
本年一般公共预算收入 1743.42 万元，占 97 %；
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
本年事业收入 0 万元，占 0 %；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；
本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；
本年其他收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 53.84 万元，占 3 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。
鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府2024年度支出预算合计 1797.27 万元，其中：
基本支出 1427.91 万元，占 79.45 %；
项目支出 369.35 万元，占 20.55 %；
事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；
上缴上级支出 0 万元，占 0 %；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府2024年度财政拨款收、支总预算 1797.27 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 152 万元，增长 9.24 %。主要原因是行政编制人员乡补调整增加，人员工资及险金增加同上上年结转资金减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出预算 1797.2 万元，与上年相比增加 629.42 万元，增长 53.8 %。具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类年初预算数为 1020.18 万元，与上年相比减少 8.7万元。其中：
1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 5 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。变动原因：预算资金无变动。
2.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 7.35 万元，与上年相比增加 3.43 万元，增长 78.5 %。变动原因：按照文件要求做预算，本年度人大经费增加。
3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 823.89 万元，与上年相比减少 45.07 万元，增长 5.18 %。变动原因：本年度较上年度减少了结转的专项资金包括2022年基层政权建设资金为15万元、伊兰嘎查新牧区建设资金支出为68.58万元，上年度将人员经费根据下属事业单位的款项分类，本年度在职人员乡镇补贴增加人员工资及险金增加。
4.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算 43.09 万元，与上年相比增加 14.36 万元，增长 49.98 %。变动原因：本年度将行政工勤三险单位部分全部纳入政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）、同时二人执行病假工资、上年度人员乡镇补贴调整增加，较上年工资增加同时本年度结转上年度调剂过来的全旗重点项目前期费14.28万元。
5.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 43.09 万元，与上年相比减少 25.05 万元，减少 41.7 %。变动原因：本年度将人员经费根据下属党委的款项分类，此款项包含党委人员纳入此款项内，因调整党委人员款项，本年度人员减少，人员经费减少。
6.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算 105.84 万元，与上年相比增加 43.18 万元，减少 68.91 %。变动原因：本年度较上年度党群中心新增4人同时因在职人员乡镇补贴上调，本年度人员工资险金增加。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类年初预算数为 203.41 万元，与上年相比增加 31.4 万元。其中：
1.民政管理事务（款）基层政权建设和社会治理（项）。年初预算 38.51 万元，与上年相比增加 3.5 万元，增长 9.99 %。变动原因：社区工作人员单位部分险金经费增加。
2.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 11.53 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。变动原因：上年度行政退休人员医疗纳入到此款项支出里，本年度无变动。
3.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 44.6 万元，与上年相比增加 1.63 万元，减少 3.4 %。变动原因：上年度事业退休人员少上年度减少提前退休人员。
4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 76.64 万元，与上年相比减少 5.78 万元，减少 7 %。变动原因：上年度将编外人员养老保险纳入此款项中，本年度将此款项调整到主款项内。
5.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0.13 万元，与上年相比增加 0.13 万元，增长 100 %。变动原因：本年度年初将往年度应补发的死亡抚恤金纳入预算内。
6.社会福利（款）养老服务（项）。年初预算 32 万元，与上年相比增加 32 万元，增长 100 %。变动原因：上年度错将村屯管护费支出纳入到此款项中，年终进行预算调整。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算数为 56.24 万元，与上年相比减少0.1 万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 56.24万元，与上年相比减少 0.1 万元，减少 0.18 %。变动原因：本年度无较大差异。
（四）农林水支出（类）
农林水支出类年初预算数为 421.52 万元，与上年相比增加 118.45 万元。其中：
1.农业农村（款）科技转化与技术推广（项）。年初预算 179.56万元，与上年相比增加 19.72 万元，增长 12.33 %。变动原因：上年度将人员经费根据下属事业单位的款项分类，此款项包含技术推广中心人员经费全部纳入此款项内，上年度中调整在职人员乡镇补贴，本年度人员工资险金等经费均增加。
2.农业农村（款）执法监督（项）。年初预算 147.35万元，与上年相比增加 32.04 万元，增长 27.78 %。变动原因：上年度将人员经费根据下属事业单位的款项分类，此款项包含综合执法局人员经费全部纳入此款项内，上年度中调整在职人员乡镇补贴，本年度人员工资险金等经费均增加。
3.农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算 94.64万元，与上年相比增加 94.61 万元，增长 100 %。变动原因：本年度将我乡6个嘎查两委人员补助从主款项调整到此功能科目内。
（五）住房保障支出（类）
住房保障支出类年初预算数为 89.85 万元，与上年相比增加4.87 万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 89.85 万元，与上年相比增加 4.87 万元，增长 5.73 %。变动原因：本年度人员工资增加，公积金缴纳基数增加。
（六）灾害防治及应急管理支出（类）
灾害防治及应急管理支出类年初预算数为 6 万元，与上年相比增加6 万元。其中：
1.自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算 6 万元，与上年相比增加 6 万元，增长 100 %。变动原因：本年度将上年度末应急管理局下发的救灾6万元经费结转。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1427.91 万元，其中：
（一）人员经费 1237.97 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
（二）公用经费 189.95 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 28.7 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出28.7 万元，占100 %；公务接待费支出0 万元，占0 %。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 28.7 万元，比上年预算增加 1.5 万元，增长 5.5 %；其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加0 万元，主要原因不存在此项内容。。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 28.7 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加0 万元，主要原因不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出 28.7 万元，比上年预算增加 1.5 万元，主要原因根据上年度经费支出调整公车运行经费，增加运行维护经费。
3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0万元，主要原因不存在此项内容。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府2024年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因本年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府2024年度国有资本经营预算支出 0.06 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因本年度将2021年及2022年度国有企业退休人员社会化管理补助支出结转到当前年度。
其中：
1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出0.06 万元，主主要是用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。
十、项目支出预算情况说明
鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府2024年度预算安排项目 20 个，项目预算总金额 369.35 万元。其中，财政本年拨款金额 315.51 万元，财政拨款结转结余 53.84 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府2024年度机构运行经费预算支出 189.95万元，与上年相比减少 40.61 万元，减少 17.61 %。主要原因是：本年度除人员经费减少及上年度零星增资部分未纳入到预算内。
十二、政府采购支出预算情况说明
鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府2024年度政府采购支出预算总额 26.5 万元，其中：拟采购货物支出26.5 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。
十三、国有资产占用情况说明
鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府部门共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 8 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府2024年度填报绩效目标的预算项目 43 个，公开项目 43 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 1743.42 万元，占全部项目预算的100%。
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
本单位预算公开信息反馈和联系方式：8912211
联系人：萨如拉 联系电话：8912211
| 表1 | |||
| 收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,743.42 | 一、一般公共服务支出 | 1,020.18 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、上级补助收入 | 七、文化体育旅游与传媒支出 | ||
| 八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 203.41 | |
| 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 十、卫生健康支出 | 56.24 | ||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城市社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | 421.52 | ||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | 89.85 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.06 | ||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 6.00 | ||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支付 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
| 三十一、与中央财政往来性支出 | |||
| 本年收入合计 | 1,743.42 | 本年支出合计 | 1,797.27 |
| 上年结转结余 | 53.84 | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 1,797.27 | 支 出 总 计 | 1,797.27 |
| 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 | |||
| 口径说明： 一般公共预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=111一般公共预算资金 ，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 政府性基金预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 国有资本经营预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 财政专户管理资金收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 年结转结余：=【资金来源】为13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余,23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余数据之和 年终结转结余：=收入总计-本年支出合计 | |||
| 表2 |
|
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| 收入总表 | ||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 505 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府（部门） | 1,797.27 | 1,743.42 | 1,743.42 | 53.84 | 53.78 | 0.06 | |||||||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 1,797.27 | 1,743.42 | 1,743.42 | 53.84 | 53.78 | 0.06 | |||||||||||
| 合计 | 1,797.27 | 1,743.42 | 1,743.42 | 53.84 | 53.78 | 0.06 | ||||||||||||
| 口径说明： 取值口径为部门预算编制二上细化表 本年收入 一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力—13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助—23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 上年结转结余 一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 单位资金：【资金性质】=31事业收入资金，32上级补助收入资金，33附属单位上缴收入资金，34事业单位经营收入资金，39其他收入资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 | ||||||||||||||||||
| 表3 |
|
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| 支出总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,020.18 | 696.39 | 323.79 | |||
| 20101 | 人大事务 | 12.35 | 12.35 | ||||
| 2010101 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | ||||
| 2010108 | 代表工作 | 7.35 | 7.35 | ||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 866.98 | 556.74 | 310.24 | |||
| 2010301 | 行政运行 | 823.89 | 527.93 | 295.96 | |||
| 2010350 | 事业运行 | 43.09 | 28.81 | 14.28 | |||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 140.85 | 139.65 | 1.20 | |||
| 2013101 | 行政运行 | 35.01 | 35.01 | ||||
| 2013150 | 事业运行 | 105.84 | 104.64 | 1.20 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 203.41 | 165.41 | 38.00 | |||
| 20802 | 民政管理事务 | 38.51 | 32.51 | 6.00 | |||
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 38.51 | 32.51 | 6.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 132.77 | 132.77 | ||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.53 | 11.53 | ||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 44.60 | 44.60 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.64 | 76.64 | ||||
| 20808 | 抚恤 | 0.13 | 0.13 | ||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.13 | 0.13 | ||||
| 20810 | 社会福利 | 32.00 | 32.00 | ||||
| 2081006 | 养老服务 | 32.00 | 32.00 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 56.24 | 56.24 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.24 | 56.24 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 56.24 | 56.24 | ||||
| 213 | 农林水支出 | 421.52 | 420.02 | 1.50 | |||
| 21301 | 农业农村 | 326.91 | 325.41 | 1.50 | |||
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 179.56 | 178.36 | 1.20 | |||
| 2130110 | 执法监管 | 147.35 | 147.05 | 0.30 | |||
| 21307 | 农村综合改革 | 94.61 | 94.61 | ||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 94.61 | 94.61 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 89.85 | 89.85 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 89.85 | 89.85 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 89.85 | 89.85 | ||||
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.06 | 0.06 | ||||
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.06 | 0.06 | ||||
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.06 | 0.06 | ||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 6.00 | 6.00 | ||||
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 6.00 | 6.00 | ||||
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 6.00 | 6.00 | ||||
| 合计 | 1,797.27 | 1,427.91 | 369.35 | ||||
| 口径说明： 取值口径为部门预算编制二上细化表。 基本支出：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费。 项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。 事业单位经营支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 上缴上级支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 对附属单位补助支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 | |||||||
| 表4 |
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| 财政拨款收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,743.42 | 一、本年支出 | 1,797.27 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,743.42 | （一）一般公共服务支出 | 1,020.18 |
| （二）政府性基金预算拨款 | （二）外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （三）国防支出 | ||
| 二、上年结转 | 53.84 | （四）公共安全支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 53.78 | （五）教育支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | （六）科学技术支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.06 | （七）文化体育旅游与传媒支出 | |
| （八）社会保障和就业支出 | 203.41 | ||
| （九）社会保险基金支出 | |||
| （十）卫生健康支出 | 56.24 | ||
| （十一）节能环保支出 | |||
| （十二）城市社区支出 | |||
| （十三）农林水支出 | 421.52 | ||
| （十四）交通运输支出 | |||
| （十五）资源勘探工业信息等支出 | |||
| （十六）商业服务业等支出 | |||
| （十七）金融支出 | |||
| （十八）援助其他地区支出 | |||
| （十九）自然资源海洋气象等支出 | |||
| （二十）住房保障支出 | 89.85 | ||
| （二十一）粮油物资储备支出 | |||
| （二十二）国有资本经营预算支出 | 0.06 | ||
| （二十三）灾害防治及应急管理支出 | 6.00 | ||
| （二十四）预备费 | |||
| （二十五）其他支出 | |||
| （二十六）转移性支付 | |||
| （二十七）债务还本支出 | |||
| （二十八）债务付息支出 | |||
| （二十九）债务发行费用支出 | |||
| （三十）抗疫特别国债还本支出 | |||
| （三十一）与中央财政往来性支出 | |||
| 二、年终结转结余 | |||
| 收 入 总 计 | 1,797.27 | 支 出 总 计 | 1,797.27 |
| 口径说明： 一、本年收入：取值口径与[1收支总表]收入取值一致 二、上年结转： （一）一般公共预算拨款【资金性质】=111一般公共预算资金 ，114外国政府和国际组织赠款； （二）政府性基金预算拨款【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券； （三）国有资本经营预算拨款【资金性质】=13国有资本经营预算资金； 【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 三、本年支出：根据支出功能分类进行对应取数 | |||
| 表5 |
|
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| 一般公共预算支出表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,020.18 | 696.39 | 506.45 | 189.95 | 323.79 |
| 20101 | 人大事务 | 12.35 | 12.35 | |||
| 2010101 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | |||
| 2010108 | 代表工作 | 7.35 | 7.35 | |||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 866.98 | 556.74 | 366.79 | 189.95 | 310.24 |
| 2010301 | 行政运行 | 823.89 | 527.93 | 337.98 | 189.95 | 295.96 |
| 2010350 | 事业运行 | 43.09 | 28.81 | 28.81 | 14.28 | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 140.85 | 139.65 | 139.65 | 1.20 | |
| 2013101 | 行政运行 | 35.01 | 35.01 | 35.01 | ||
| 2013150 | 事业运行 | 105.84 | 104.64 | 104.64 | 1.20 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 203.41 | 165.41 | 165.41 | 38.00 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 38.51 | 32.51 | 32.51 | 6.00 | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 38.51 | 32.51 | 32.51 | 6.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 132.77 | 132.77 | 132.77 | ||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 44.60 | 44.60 | 44.60 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.64 | 76.64 | 76.64 | ||
| 20808 | 抚恤 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | ||
| 20810 | 社会福利 | 32.00 | 32.00 | |||
| 2081006 | 养老服务 | 32.00 | 32.00 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 56.24 | 56.24 | 56.24 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.24 | 56.24 | 56.24 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 56.24 | 56.24 | 56.24 | ||
| 213 | 农林水支出 | 421.52 | 420.02 | 420.02 | 1.50 | |
| 21301 | 农业农村 | 326.91 | 325.41 | 325.41 | 1.50 | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 179.56 | 178.36 | 178.36 | 1.20 | |
| 2130110 | 执法监管 | 147.35 | 147.05 | 147.05 | 0.30 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 94.61 | 94.61 | 94.61 | ||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 94.61 | 94.61 | 94.61 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 89.85 | 89.85 | 89.85 | ||
| 22102 | 89.85 | 89.85 | 89.85 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 89.85 | 89.85 | 89.85 | ||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 6.00 | 6.00 | |||
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 6.00 | 6.00 | |||
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 6.00 | 6.00 | |||
| 合 计 | 1,797.20 | 1,427.91 | 1,237.97 | 189.95 | 369.29 | |
| 口径说明： 人员经费：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出。 公用经费：【项目类别】包含为21公用经费。 项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。 | ||||||
| 表6 |
|
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| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,067.19 | 1,060.71 | 6.48 |
| 30101 | 基本工资 | 242.30 | 242.30 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 456.90 | 456.90 | |
| 30103 | 奖金 | 8.51 | 8.51 | |
| 30107 | 绩效工资 | 35.86 | 35.86 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.64 | 76.64 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.24 | 56.24 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.16 | 16.16 | |
| 30113 | 住房公积金 | 89.85 | 89.85 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 84.71 | 78.23 | 6.48 |
| 302 | 商品和服务支出 | 183.47 | 183.47 | |
| 30201 | 办公费 | 19.47 | 19.47 | |
| 30206 | 电费 | 12.00 | 12.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 3.50 | 3.50 | |
| 30208 | 取暖费 | 84.00 | 84.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 4.00 | 4.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 3.42 | 3.42 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.00 | 20.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 37.08 | 37.08 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 177.26 | 177.26 | |
| 30302 | 退休费 | 56.13 | 56.13 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.13 | 0.13 | |
| 30305 | 生活补助 | 121.01 | 121.01 | |
| 合计 | 1,427.91 | 1,237.97 | 189.95 | |
| 口径说明： 根据部门经济分类取值基本支出数据。 | ||||
| 表7 |
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| 一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 单位名称 | 2023年预算数 | 2023年执行数 | 2024年预算数 | |||||||||||||||
| "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||
| 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 28.70 | 0.00 | 28.70 | 0.00 | 28.70 | 0.00 | ||||||||||||
| 口径说明： 根据部门（单位）取值三公经费，部门经济分类分别为： 30212-因公出国（境）费用, 31013-公务用车购置, 30913-公务用车购置, 30231-公务用车运行维护费, 30217-公务接待费。 | ||||||||||||||||||
| 表8 |
|
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| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合 计 | ||||
| 口径说明： 【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券 | ||||
| 表9 |
|
|||
| 国有资本经营预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.06 | 0.06 | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.06 | 0.06 | |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.06 | 0.06 | |
| 合计 | 0.06 | 0.06 | ||
| 口径说明： 【资金性质】=13国有资本经营预算资金 | ||||
| 表10 |
|
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| 项目支出表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 类型 | 项目名称 | 单位编码 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||
| 部门预算项目 | 养老院经费 | 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 12.00 | 12.00 | |||||||
| 部门预算项目 | 人大工作经费 | 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 部门预算项目 | 综合保障和技术推广中心工作经费 | 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 1.20 | 1.20 | |||||||
| 专项资金项目 | 呼财预（2023）1069号--2023年本级基层政权建设资金的通知 | 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 30.00 | 30.00 | |||||||
| 部门预算项目 | 人大代表活动经费 | 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 7.35 | 7.35 | |||||||
| 部门预算项目 | 政协工作经费 | 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 0.50 | 0.50 | |||||||
| 部门预算项目 | 调整调剂-调剂-全旗办公大楼维修费 | 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 3.50 | 3.50 | |||||||
| 部门预算项目 | 村屯管护经费 | 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 32.00 | 32.00 | |||||||
| 部门预算项目 | 社区工作经费 | 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 6.00 | 6.00 | |||||||
| 部门预算项目 | 应对暴雪天气抗灾燃料费 | 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 6.00 | 6.00 | |||||||
| 部门预算项目 | 调整调剂—调剂—全旗重点项目前期费 | 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 14.28 | 14.28 | |||||||
| 部门预算项目 | 党群服务中心业务费 | 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 1.20 | 1.20 | |||||||
| 部门预算项目 | 2024年民族经费 | 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 200.00 | 200.00 | |||||||
| 专项资金项目 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出（2020年） | 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 0.04 | 0.04 | |||||||
| 部门预算项目 | 综合治理经费 | 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 0.30 | 0.30 | |||||||
| 专项资金项目 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出（2021年） | 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 0.02 | 0.02 | |||||||
| 部门预算项目 | 妇联工作经费 | 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 0.26 | 0.26 | |||||||
| 部门预算项目 | 统计工作经费 | 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 0.50 | 0.50 | |||||||
| 部门预算项目 | 村组干部工作经费 | 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 48.00 | 48.00 | |||||||
| 部门预算项目 | 综合执法局业务费 | 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 1.20 | 1.20 | |||||||
| 合 计 | 369.35 | 315.51 | 53.78 | 0.06 | ||||||||
| 口径说明： 一般公共预算拨款收入：【资金性质】=111一般公共预算资金 ，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 政府性基金预算拨款收入：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 国有资本经营预算拨款收入：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 财政专户管理资金收入：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 | ||||||||||||
| 表12 |
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| 项目绩效目标表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 项目名称 | 项目单位 | 项目类别 | 预算数 | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | 分值 |
| 年度考核奖 | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 工资福利支出 | 15.64 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 住房公积金（在职） | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 工资福利支出 | 83.85 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 失业保险（在职） | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 工资福利支出 | 3.75 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 工伤保险（在职） | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 工资福利支出 | 2.41 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 职工基本医疗保险缴费（在职） | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 工资福利支出 | 50.78 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 机关事业单位基本养老保险缴费（在职） | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 工资福利支出 | 76.64 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 大病保险 | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 工资福利支出 | 0.64 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 工资性支出 | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 工资福利支出 | 691.63 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 住房公积金（提前退休） | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 工资福利支出 | 6.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 职工基本医疗保险缴费（提前退休） | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 工资福利支出 | 4.82 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 残疾人保障金 | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 工资福利支出 | 10.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 2023年零星工资 | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 工资福利支出 | 37.48 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 遗属补助 | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 对个人和家庭补助支出 | 25.44 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 退休费 | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 对个人和家庭补助支出 | 56.13 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 村组干部固定报酬和误工补贴资金 | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 对个人和家庭补助支出 | 94.61 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 抚恤金丧葬费 | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 对个人和家庭补助支出 | 0.13 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 编外长聘人员工资 | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 编制外长期聘用人员工资 | 32.67 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 编外长聘人员社保（五险） | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 编制外长期聘用人员工资 | 8.91 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
| 编外长聘人员公积金 | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 编制外长期聘用人员工资 | 3.92 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
| 社区人员工资 | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 编制外长期聘用人员工资 | 32.51 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 退休人员公用经费 | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 公用经费 | 2.10 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | |||||
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
| 公务交通补贴 | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 公用经费 | 16.02 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | |||||
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
| 交通费 | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 公用经费 | 15.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | |||||
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
| 工会经费 | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 公用经费 | 3.42 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 一般公用经费 | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 公用经费 | 43.55 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | |||||
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
| 取暖费 | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 公用经费 | 84.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 公务交通补贴（事业编） | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 公用经费 | 21.06 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 党建经费 | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 公用经费 | 4.80 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 村组干部工作经费 | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 部门预算项目 | 48.00 | 通过村经费的申请和支出，购买办公用品、活动室取暖等，保障村委员会正常运转，为业务开展提供有力后勤保障，不断提高为牧民服务水平。 | 产出指标 | 质量指标 | 工作经费支出合规性 | 定性 | 合规 | 5 | ||
| 采暖覆盖率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | |||||||
| 日常办公用品购买合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | |||||||
| 成本指标 | 全乡嘎查日常办公运行经费 | 反向 | 小于等于 | 48 | 万元 | 5 | ||||||
| 每个嘎查经费 | 反向 | 小于等于 | 8 | 万元 | 5 | |||||||
| 时效指标 | 日常办公用品采购及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 嘎查活动室取暖支出及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 数量指标 | 日常办公用品批次 | 正向 | 大于等于 | 12 | 批次 | 5 | ||||||
| 日常办公入户等 | 正向 | 大于等于 | 2000 | 次 | 5 | |||||||
| 嘎查活动室取暖 | 正向 | 大于等于 | 1000 | 平米 | 5 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位员工满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响 | 保障村委员会正常运转 | 定性 | 明显提高 | 15 | |||||||
| 社会效益 | 提高工作效率 | 定性 | 明显提高 | 15 | ||||||||
| 社区工作经费 | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 部门预算项目 | 6.00 | 通过社区经费的申请，用于购买办公用品、展板制作以及社两委体检等，提高社区办公效率，保障社区工作正常开展，保障社区工作的推进及开展。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社区居民的满意率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 效益指标 | 社会效益 | 保障社区工作正常开展 | 定性 | 持续保障 | 15 | |||||||
| 可持续影响 | 为社区居民提供更好的社区服务 | 定性 | 持续增强 | 15 | ||||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 日常入户车辆加油费 | 反向 | 小于等于 | 1.5 | 万元 | 3 | |||||
| 社区两委体检费 | 反向 | 小于等于 | 0.6 | 万元 | 3 | |||||||
| 购买办公场所需耗材设备及展板等制作 | 反向 | 小于等于 | 3.9 | 万元 | 4 | |||||||
| 时效指标 | 购买办公用品及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 保障单位正常运转经费使用及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 数量指标 | 社区工作人员体检人数 | 正向 | 大于等于 | 5 | 人 | 5 | ||||||
| 购买办公场所需耗材设备及展板等制作批次 | 正向 | 大于等于 | 4 | 次 | 5 | |||||||
| 保障单位正常运转人数 | 正向 | 大于等于 | 5 | 人 | 5 | |||||||
| 质量指标 | 办公用品合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 7 | ||||||
| 保障单位正常运转经费使用规范性 | 定性 | 规范 | 8 | |||||||||
| 村屯管护经费 | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 部门预算项目 | 32.00 | 通过对各嘎查社区街道公共卫生的管护及道路设施维护，提高居民及游客便利程度，改善镇区环境卫生，提升居民幸福感。 | 产出指标 | 时效指标 | 道路维护及时性 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 |
| 保障管护使用经费及时性 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 成本指标 | 委托第三方村屯管护费用 | 反向 | 小于等于 | 16 | 万元 | 5 | ||||||
| 委托第三方乡管护费用 | 反向 | 小于等于 | 16 | 万元 | 5 | |||||||
| 数量指标 | 各嘎查社区街道 | 正向 | 大于等于 | 7 | 个 | 8 | ||||||
| 道路设施维护 | 正向 | 大于等于 | 12 | 次 | 7 | |||||||
| 质量指标 | 保障管护经费使用完成率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 8 | ||||||
| 保障管护使用经费规范率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 7 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 提高居民及游客便利程度 | 定性 | 有效提高 | 15 | |||||||
| 可持续影响 | 改善镇区环境卫生 | 定性 | 效果明显 | 15 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 居牧民满意度 | 正向 | 大于等于 | 96 | % | 10 | |||||
| 养老院经费 | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 部门预算项目 | 12.00 | 通过养老院经费支出，保障养老院日常运行维护及人员工资，减轻老年人负担 | 效益指标 | 可持续影响 | 保障养老院老人的正常生活提高老年人幸福指数 | 定性 | 持续增强 | 15 | ||
| 社会效益 | 保障符合入住老年人的基本生活所需 | 定性 | 持续保障 | 15 | ||||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 养老院日常维护费 | 反向 | 小于等于 | 3.8 | 万元 | 5 | |||||
| 养老院管理员工工资 | 反向 | 小于等于 | 8.2 | 万元 | 5 | |||||||
| 时效指标 | 照顾老人工作完成及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 养老院运行维护及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 质量指标 | 保证员工在岗率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 7 | ||||||
| 保障养老院正常运行 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 8 | |||||||
| 数量指标 | 养老院入户人数 | 正向 | 大于等于 | 30 | 人 | 7 | ||||||
| 养老院人员工作人员数 | 正向 | 大于等于 | 3 | 人 | 8 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 院内住户满意率 | 正向 | 大于等于 | 98 | % | 10 | |||||
| 人大工作经费 | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 部门预算项目 | 5.00 | 2024年巴乡人大日常工作和召开人民代表大会以及开展活动等任务提高人大工作效率，提升工作成效，更加有效率的开展人大相关工作。 | 产出指标 | 成本指标 | 日常运转费用 | 反向 | 小于等于 | 2.6 | 万元 | 5 |
| 召开人民代表大会会议费 | 反向 | 小于等于 | 2.4 | 万元 | 5 | |||||||
| 时效指标 | 召开人民代表大会及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 日常工作购买办公用品及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 质量指标 | 召开人民代表大会成效率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 7 | ||||||
| 日常工作购买办公用品质量达标率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 8 | |||||||
| 数量指标 | 日常工作购买办公用品批次 | 正向 | 大于等于 | 1 | 批次 | 8 | ||||||
| 召开人民代表大会次数 | 正向 | 大于等于 | 2 | 次 | 7 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 全乡居牧民满意度 | 正向 | 大于等于 | 98 | % | 10 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响 | 更加有效率的开展人大相关工作 | 定性 | 效果显著 | 15 | |||||||
| 社会效益 | 提高人大工作效率提升工作成效 | 定性 | 有效提高 | 15 | ||||||||
| 人大代表活动经费 | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 部门预算项目 | 7.35 | 2024年巴乡人大组织人大代表培训及开展活动、加油、外出培训差旅费等提高人大代表履职能力提升工作效率，更加有效率的开展人大相关工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 人大代表人数 | 正向 | 等于 | 49 | 人 | 5 |
| 差旅次数 | 正向 | 等于 | 1 | 批次 | 5 | |||||||
| 组织人大代表培训及活动批次 | 正向 | 等于 | 1 | 批次 | 5 | |||||||
| 质量指标 | 人大代表履职能力 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | ||||||
| 组织人大代表培训及活动达标率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | |||||||
| 差旅费达标率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | |||||||
| 时效指标 | 人大代表活动参与率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 4 | ||||||
| 组织人大代表培训及活动及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 3 | |||||||
| 拨付差旅费及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 3 | |||||||
| 成本指标 | 加油费 | 反向 | 小于等于 | 1.2 | 万元 | 3 | ||||||
| 组织人大代表培训及活动费 | 反向 | 小于等于 | 1.8 | 万元 | 3 | |||||||
| 差旅费 | 反向 | 小于等于 | 4.35 | 万元 | 4 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 全乡居牧民满意度 | 正向 | 大于等于 | 98 | % | 10 | |||||
| 效益指标 | 社会效益 | 提高人大代表履职能力提升工作效率 | 定性 | 有效提高 | 15 | |||||||
| 可持续影响 | 更加有效率的开展人大相关工作 | 定性 | 效果显著 | 15 | ||||||||
| 妇联工作经费 | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 部门预算项目 | 0.26 | 主要用于组织开展妇女活动、妇联阵地建设，提高办公效率，加强妇联工作人员综合能力，提升妇联工作成效，更加有效率的开展妇联相关工作。 | 产出指标 | 质量指标 | 组织开展妇女活动达标率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 8 |
| 妇联阵地建设达标率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 7 | |||||||
| 时效指标 | 组织开展妇女活动及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 妇联阵地建设及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 成本指标 | 组织开展妇女活动费用 | 反向 | 小于等于 | 0.13 | 万元 | 5 | ||||||
| 妇联阵地建设费用 | 反向 | 小于等于 | 0.13 | 万元 | 5 | |||||||
| 数量指标 | 组织开展妇女活动批次 | 正向 | 大于等于 | 1 | 批 | 8 | ||||||
| 妇联阵地建设批次 | 正向 | 大于等于 | 1 | 批 | 7 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 提高办公效率 | 定性 | 有效提高 | 10 | |||||||
| 加强妇联工作人员综合能力 | 定性 | 有效加强 | 10 | |||||||||
| 可持续影响 | 更加有效率的开展妇联相关工作 | 定性 | 效果显著 | 10 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 全乡居牧民满意度 | 正向 | 大于等于 | 98 | % | 10 | |||||
| 政协工作经费 | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 部门预算项目 | 0.50 | 为切实发挥政协委员联系服务人民群众的桥梁纽带作用，通过申请巴乡政协委员工作室工作经费，用于购买办公用品以及开展政协委员工作室相关活动，提升政协委员工作成效，从而更加有效率的开展政协委员工作室相关工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 购买办公用品批次 | 正向 | 大于等于 | 1 | 次 | 8 |
| 开展政协委员工作室相关活动次数 | 正向 | 大于等于 | 1 | 次 | 7 | |||||||
| 质量指标 | 购买办公用品质量达标率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 8 | ||||||
| 开展活动达标率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 7 | |||||||
| 时效指标 | 购买办公用品及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 开展活动及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 成本指标 | 购买办公用品费用 | 反向 | 小于等于 | 0.24 | 万元 | 5 | ||||||
| 开展活动费用 | 反向 | 小于等于 | 0.26 | 万元 | 5 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 提升政协委员工作成效 | 定性 | 有效提高 | 15 | |||||||
| 可持续影响 | 更加有效率的开展政协委员工作室相关工作 | 定性 | 效果显著 | 15 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 全乡居牧民满意度 | 正向 | 大于等于 | 98 | % | 10 | |||||
| 综合治理经费 | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 部门预算项目 | 0.30 | 巴乡2023年关于平安建设办公室用于开展综合治理工作及制作宣传展板等工作取得综合治理水平提升及进一步提高工作效率。 | 产出指标 | 质量指标 | 开展综合治理工作人员职业素养 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 8 |
| 制作宣传展板质量合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 7 | |||||||
| 时效指标 | 综合治理工作开展及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 制作宣传展板及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 成本指标 | 综合治理日常运转支出 | 反向 | 小于等于 | 0.2 | 万元 | 5 | ||||||
| 制作宣传展板成本 | 反向 | 小于等于 | 0.1 | 万元 | 5 | |||||||
| 数量指标 | 开展综合治理工作人员 | 正向 | 大于等于 | 4 | 人 | 8 | ||||||
| 制作宣传展板次数 | 正向 | 大于等于 | 1 | 次 | 7 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 提高综合治理水平 | 定性 | 显著提升 | 15 | |||||||
| 可持续影响 | 进一步提高工作效率 | 定性 | 提高效率 | 15 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | |||||
| 2024年民族经费 | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 部门预算项目 | 200.00 | 通过举办民族活动以及民族事业发展工程，有效传承发展民族乡传承民族语言和优秀传统文化，从而进一步发展民族乡保护文化。 | 产出指标 | 质量指标 | 民族事业发展工程合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7 |
| 民族活动举办覆盖率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 8 | |||||||
| 时效指标 | 民族活动及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 支付民族事业发展工程款及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 成本指标 | 民族活动成本 | 反向 | 小于等于 | 90 | 万元 | 5 | ||||||
| 民族事业发展工程部分成本 | 反向 | 小于等于 | 110 | 万元 | 5 | |||||||
| 数量指标 | 民族事业发展工程 | 正向 | 大于等于 | 1 | 项 | 7 | ||||||
| 民族活动次数 | 正向 | 大于等于 | 1 | 次 | 8 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 发展民族乡传承民族语言和优秀传统文化 | 定性 | 有效传承 | 15 | |||||||
| 可持续影响 | 进一步发展民族乡保护文化 | 定性 | 有效发展 | 15 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 居牧民满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | |||||
| 统计工作经费 | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 部门预算项目 | 0.50 | 通过使用统计经费开展统计员的培训，让统计员更好地开展工作、通过更新办公用品，改善办公条件更加有效率的提高统计工作。 | 产出指标 | 时效指标 | 群众性开展及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 3 |
| 办公用品更新及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 3 | |||||||
| 统计员业务熟悉及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 4 | |||||||
| 成本指标 | 统计员培训费用 | 反向 | 小于等于 | 0.2 | 万元 | 4 | ||||||
| 统计资料费用 | 反向 | 小于等于 | 0.2 | 万元 | 3 | |||||||
| 办公用品费用 | 反向 | 小于等于 | 0.1 | 万元 | 3 | |||||||
| 数量指标 | 统计员培训次数 | 正向 | 大于等于 | 5 | 次 | 5 | ||||||
| 统计资料个数 | 正向 | 大于等于 | 100 | 册 | 5 | |||||||
| 购置办公用品次数 | 正向 | 大于等于 | 3 | 次 | 5 | |||||||
| 质量指标 | 提高统计员参与率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 群众性开展及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | |||||||
| 办公用品更新及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 牧民及居民满意度 | 定性 | 持续发展 | 15 | |||||||
| 可持续影响 | 提升统计工作人员的专业水平 | 定性 | 持续发展 | 15 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 牧民及居民满意度 | 正向 | 大于等于 | 98 | % | 10 | |||||
| 综合保障和技术推广中心工作经费 | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 部门预算项目 | 1.20 | 通过开展各类业务培训班及中心日常相关工作，保障并提高辖区内农牧民畜牧业健康稳定发展及保障辖区内农林牧水各个领域的技术引进推广。 | 产出指标 | 数量指标 | 自治开展各类业务培训班 | 正向 | 大于等于 | 3 | 次 | 8 |
| 中心日常相关工作 | 正向 | 大于等于 | 60 | 次 | 7 | |||||||
| 质量指标 | 农林牧水等领域技术引进和推广工作 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 8 | ||||||
| 负责为农牧民提供产业信息服务工作 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 7 | |||||||
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 按时完成各类培训及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 成本指标 | 业务培训费 | 反向 | 小于等于 | 0.3 | 万元 | 5 | ||||||
| 中心日常相关工作办公费 | 反向 | 小于等于 | 0.9 | 万元 | 5 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 保障并提高辖区内农牧民畜牧业健康稳定发展 | 定性 | 提高发展 | 10 | |||||||
| 保障辖区内农林牧水各个领域的技术引进推广 | 定性 | 有效推广 | 10 | |||||||||
| 可持续影响 | 对农林牧水可持续性发展的影响 | 定性 | 提高影响 | 10 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | |||||
| 党群服务中心业务费 | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 部门预算项目 | 1.20 | 通过制作各类展板以及购买办公用品，提升业务保障能力，从而保障部门正常运行、确保服务质量。 | 产出指标 | 质量指标 | 购置质量合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 7 |
| 展板制作合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 8 | |||||||
| 时效指标 | 政府采购率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 采购及维修及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 成本指标 | 展板制作费用 | 反向 | 小于等于 | 0.4 | 万元 | 5 | ||||||
| 购买一台台式电脑一台打印机 | 反向 | 小于等于 | 0.8 | 万元 | 5 | |||||||
| 数量指标 | 耗材采购批次 | 正向 | 大于等于 | 8 | 次 | 8 | ||||||
| 办公设备采购批次 | 正向 | 大于等于 | 2 | 次 | 7 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 业务保障能力提升情况 | 定性 | 有效提升 | 15 | |||||||
| 可持续影响 | 保持部门正常运行确保服务质量 | 定性 | 有效提升 | 15 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | |||||
| 综合执法局业务费 | 505001-鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 部门预算项目 | 1.20 | 用于综合执法局日常办公运行，保持部门正常运行有效确保服务质量 | 产出指标 | 数量指标 | 执法服装采购批次 | 正向 | 大于等于 | 1 | 次 | 8 |
| 执法局工作人员 | 正向 | 大于等于 | 10 | 人 | 7 | |||||||
| 质量指标 | 资金使用合格率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 8 | ||||||
| 执法局服装产品合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 7 | |||||||
| 时效指标 | 服装采购及时性 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 资金拨付及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 成本指标 | 购买执法服装成本 | 反向 | 小于等于 | 1.2 | 万元 | 5 | ||||||
| 平均每套服装订制成本 | 反向 | 小于等于 | 0.12 | 万元 | 5 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | |||||
| 效益指标 | 社会效益 | 业务保障能力有效提升 | 定性 | 有效提升 | 15 | |||||||
| 可持续影响 | 保持部门正常运行有效确保服务质量 | 定性 | 有效保障 | 15 | ||||||||
| 合 计 | 1,743.42 | |||||||||||
| 口径说明： 取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。 | ||||||||||||
| 表15 |
|
||||||||||||||||
| 政府采购预算表 | |||||||||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 项目名称 | 采购品目编码 | 采购品目 | 申报情况 | 资金性质 | |||||||||||
| 申请数量 | 单价(元) | 金额(元) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 交通费 | A07070101 | 汽油 | 3 | 50,000.00 | 150,000.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 一般公用经费 | A05040101 | 复印纸 | 1 | 30,000.00 | 30,000.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 一般公用经费 | A07070101 | 汽油 | 1 | 50,000.00 | 50,000.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 社区工作经费 | A07070101 | 汽油 | 1 | 15,000.00 | 15,000.00 | 1.50 | 1.50 | ||||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 人大代表活动经费 | A07070101 | 汽油 | 1 | 12,000.00 | 12,000.00 | 1.20 | 1.20 | ||||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 党群服务中心业务费 | A02010105 | 台式计算机 | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.50 | 0.50 | ||||||||
| 505001 | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 党群服务中心业务费 | A02021001 | A3 黑白打印机 | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.30 | 0.30 | ||||||||
| 合 计 | 9 | 265,000.00 | 26.50 | 26.50 | |||||||||||||
| 口径说明： 取值口径为部门预算编制二上细化【支出预算表】-【政府采购预算汇总表】 | |||||||||||||||||
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