各位代表：

受镇人民政府委托，现将2023年预算执行情况和2024年预算草案提请大会审查，并请列席会议的同志提出意见。

一、2023年财政预算执行情况  

2023年，镇财政工作坚持深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对内蒙古的重要指示批示精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，紧紧围绕习近平总书记交给内蒙古的“五大任务”和全方位建设“模范自治区”两件大事，认真贯彻落实上级经济工作会议精神，全面落实镇党委、政府决策部署，助推经济社会高质量发展，财政决算情况总体较好。按照《中华人民共和国预算法》有关规定，重点报告以下情况：   

2023年，全镇一般公共预算财政拨款收入3369.46万元，支出实际完成3369.46万元。支出情况如下：一是工资福利支出1890.84万元，其中：行政事业编制在职人员工资类支出919.13万元、年度考核奖18.71万元、养老保险缴费153.49万元、失业及工伤保险缴费5.36万元、职业年金缴费11.22万元、医疗保险缴费84.67万元、住房公积金缴费122.43万元、编外长聘人员工资106.53万元、2022年零星工资及补发津补贴137.56万元、社区人员工资295.71万元、残疾人就业保障金13.26万元、公务交通补贴22.77万元。二是工作经费支出797.9万元，其中：一般公用经费50.07万元、工会经费2.94万元、社区工作经费25.22万元、城市维护费173.35万元、妇联工作经费0.5万元、民生基础设施维护维修经费14.68万元、基层党组织活动经费8.52万元、党群服务中心业务费1.93万元、新时代文明实践工作经费1.91万元、人大代表工作经费4.05万元、人大工作经费4.46万元、动物防疫经费3.69万元、嘎查经费8万元、综合执法局业务费9.98万元、市政运维费200万元、天网工程经费1.5万元、嘎查和伍牧场自然屯后续管护经费3.9万元、疫情防控资金31.5万元、防汛资金29.73万元、武装工作经费8.89万元、伊敏河镇安居小区99套楼房等采暖费75.68万元、信访驻京维稳接访经费1.82万元、物业费22.2万元、公务用车运行费、交通费、水费、取暖费、办公设备购置等商品和服务费其他办公经费113.38万元。三是项目经费支出502.56万元，其中：中央企业独立工矿区市政社区等办社会运营补助资金200万元、国有企业退休人员社会化管理补助支出31.37万元、“一事一议”财政奖补嘎查文化广场项目资金44.99万元、嘎查道路及新建、维修路灯项目资金131.42万元、嘎查改厕项目资金17.13万元、市政车库项目资金10万元、2022年自治区民族工作专项资金1.58万元、2022年社区党组织建设专项资金42.49万元、应对暴雪天气抗灾燃料费1万元、中央动物防疫等补助经费2.58万元、2023年中央公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金1万元、2023年中央农业防灾减灾资金15万元、2023年新时代文明实践专项资金2万元、第一批宣传文化发展专项资金2万元。四是对个人和家庭补助支出178.16万元，其中：嘎查干部报酬和务工补贴资金16.61万元、退休费92.71万元、抚恤金61.69万元、遗属补助7.15万元。

二、2023年主要工作举措及成效

（一）强化财政资金监管力度，有效防范财政风险

严格执行预算编制程序，加强预算管理，严控一般性支出费用的增加，提高资金的使用效益；大力推进预决算公开，主动接受社会各界监督，打造“阳光财政”；严格落实“三重一大”事项决策制度，大额资金使用均经镇党委会研究审议，有效管控财政风险；继续落实政府“过紧日子”要求，持续严肃财经纪律，提升治理效能。

（二）落实好预算绩效化管理，构建科学规范的财政体制

扎实开展全镇财政管理绩效工作，预算绩效管理持续深化，财政预算资金、上级下达专项资金均纳入绩效目标管理领域，财政预算资金自评全覆盖；做好财政资金日常使用监督管理，申请到位资金及时拨付，确保重点领域和民生资金得到有效落实。政府采购行为坚持规范，严格执行“无预算不采购”要求，有效防范了采购风险。

（三）加大民生事业保障力度，持续增强人民群众福祉

落实发放全镇社会保障和就业支出资金473.59万元，城乡低保、特困供养、高龄津贴、残疾补贴、临时救助等各项补助救助政策全面落实，切实增强民生福祉。落实发放卫生健康支出110.02万元，全力保障疫情防控和基本公共卫生服务。

三、2024年预算草案

2024年，全镇财政预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会精神和习近平总书记对内蒙古的重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以铸牢中华民族共同体意识作为工作主线，积极落实好财政政策，全力以赴办好“两件大事”，坚持党政机关“过紧日子”，严肃财经纪律,提高财政资金绩效，优化调整支出结构,着力推动全镇经济社会高质量发展。

2024年预算3939.47万元（含结转结余970.8万元），具体支出安排如下：一是工资福利支出1942.12万元，其中：在编在职人员工资性支出1011.75万元、基本养老保险缴费111.59万元、基本医疗保险缴费（含大病）78.37万元、住房公积金127.42万元、编制外长期聘用人员工资（含社保、公积金）156.31万元、社区人员工资287.58万元、失业工伤等支出8.95万元、公务交通补贴56.52万元、年度考核奖22.42万元、残疾人保障金15.38万元、2023年零星工资65.83万元。二是工作经费支出908.64万元，其中：一般公用经费66.3万元、党建经费26.76万元、工会经费5万元、人大工作经费5万元、人大代表工作经费8.85万元、政协委员工作经费1万元、妇联工作经费0.5万元、党群服务中心业务费5万元、综合保障和技术推广中心业务费5万元、综合行政执法局业务费10万元、社区工作经费30万元、嘎查工作经费8万元、防火经费5万元、动物防疫经费12万元、新时代文明实践工作经费14万元、综治经费0.5万元、统计工作经费3万元、城市维护费203.98万元、市政运维费300万元、物业费33.3万元、饮水安全工程经费2万元、天网工程经费1.5万元、永丰嘎查和伍牧场社区后续管护经费9万元、公务用车运行费、交通费、水费、取暖费、办公设备购置等商品和服务费其他办公经费152.95万元。三是上级下达专项资金和项目资金支出970.8万元，其中：国有企业退休人员社会化管理2020年补助36.06万元、国有企业退休人员社会化管理2021年补助22.16万元、2022年中央企业独立工矿区市政社区等办社会运营补助资金453.45万元、2023年中央企业独立工矿区市政社区等办社会职能运营补助资金435.71万元、2023年农村牧区厕改革命财政奖补资金3.3万元、永丰嘎查“一事一议”财政奖补民俗文化广场项目资金20.12万元。四是对个人和家庭补助支出117.91万元，其中：嘎查干部报酬和务工补贴资金17.43万元、退休费92.8万元、遗嘱补助7.15万元、抚恤金丧葬费0.53万元。根据实际情况，贯彻落实好中央、自治区、市关于厉行节约规定，认真执行中央八项规定及其实施细则精神，在保障单位正常运转前提下，从严控制、从紧安排一般性支出，压缩不必要开支，严格控制行政成本和“三公”经费，进一步提高财政资金使用效率，优化调整支出结构。

各位代表，2024年是中华人民共和国成立75周年，也是深入实施“十四五”规划的重要之年，镇财政工作将严格按照镇党委、政府的部署和要求，在镇人大的监督下，紧密联系工作实际，认真落实本次会议对财政工作提出的各项要求，理清工作思路，努力完成各项财政工作任务，为伊敏河镇经济社会高质量发展提供坚实的财力保障！