公开文档

目 录

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

第一部分 部门（单位）概况

    一、主要职能、职责

    鄂温克族自治旗红花尔基镇党委为本镇的领导机关，红花尔基镇人民政府为国家基层政权组织，为正科级。

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（二）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（三）领导红花尔基镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（四）加强红花尔基镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属红花尔基镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（五）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（六）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、统一战线、民族宗教等工作。

（七）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（八）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、残联、统计、公安、司法行政、应急管理、计划生育等行政工作。

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（十）保护各种经济组织的合法权益。

（十一）完成旗委、旗政府交办的其他工作。

    二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括鄂温克族自治旗红花尔基镇人民政府。本部门（单位）下属单位包括：三家下属单位。

  2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂温克族自治旗红花尔基镇人民政府本级、旅游发展中心中心、党群服务中心、综合行政执法队。

详细情况见表：

 

       三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

（一）坚持多措并举，全力推进镇域经济健康发展

1.项目建设进展顺利。一是建设红花尔基镇旅游文化体育广场项目，投入资金74万元，硬化广场地面1400平方米、铺设儿童娱乐区基础设施、安装20平方米室外LED大屏幕。目前广场初具雏形，形成集超市、停车休息区于一体的旅游服务区，满足居民文化娱乐需求，提升旅游服务水平。二是建设民生市场项目，投入资金5万元，建设面积约100平方米的室外单板棚市场。进一步完善了红花尔基镇城市管理水平，规范流动商贩有序经营。三是建设红花尔基镇应急仓库项目，投入资金122.35万元，总建筑面积473.63平方米，解决防火防汛等应急装备放置、物资储备问题，满足公务用车、工程用车、应急救灾车辆的停放需求。四是实施设施农业用地人畜分离集中舍饲圈养项目，目前建造完成14户牛舍及管护房，进一步提升了城镇品质，改善了人居环境，为开展城镇化畜牧业工作奠定了基础。

2.招商引资有序开展。一是完成2023年招商引资工作任务。签约华能呼伦贝尔分公司红花尔基水电公司在红花尔基镇投资建设光农互补项目，拟占地350亩，发电量10兆瓦，协议投资5000万元。二是积极谋划优质招商项目。正在洽谈的6个项目均已完成前期对接，计划总投资1.68亿元，分别是民宿建设项目，温泉避暑休闲酒店建设项目，会展中心及研学基地建设项目，露营房车基地建设项目，山野菜加工、存储、销售综合建设项目和垃圾焚烧处理建设项目。

（二）坚持生态治理，全力推进人居环境显著提升

1.环境卫生综合整治扎实推进。为进一步提升城镇品质，改善人居环境，打造旅游文化特色小镇，我镇于今年7月开展人居环境整治专项工作。镇党委、政府与驻镇单位、企业通力合作开展时长28天的人居环境整治攻坚战，投入环境整治资金320余万元，出动500多名干部职工，派出各类作业车辆40余台，通过整体环境整治，切实提升群众生活质量。

2.生态环境保护工作持续向好。一是常态化推动生活污水、生活垃圾转运工作。在红花尔基污水处理厂投入使用前，将生活污水、生活垃圾转运至伊敏河污水厂、垃圾处理厂进行处理，做到生活污水、生活垃圾日产日清。二是全面落实河湖管护工作。开展“春季”“秋季”行动及河湖“清四乱”工作，对河湖进行管护治理，镇级河长每月至少巡河一次，针对在巡河过程中发现的问题及时处理。

（三）坚持民生为要，全力推进社会事业稳步前行

1.民生保障稳步提升。一是严把低保进出关，坚决杜绝人情保、关系保、骗保问题。截至目前，新纳低保3户5人，停保3户3人，现有97户135人享受城镇低保补贴，总计发放补贴金100.21万元。二是加大帮扶救助力度。对遭遇重大疾病、自然灾害以及重度残疾、困难残疾居民发放各类救助补贴合计22.1万元。三是配合旗红十字会开展“博爱送万家”活动，为20个困难家庭累计发放救助金1万元。         

2.社会事业持续推进。扎实推进动物防疫工作。以口蹄疫、高致病禽流感等重大动物疫病为防治工作重点开展动物防疫工作。已完成春秋两季强制免疫工作，牛3.3万头，羊6.5万只，猪26口。

（四）坚持综合治理，全力推进社会治安和谐稳定

1.抓紧抓实安全生产各项工作。一是对红花尔基镇自来水厂、污水处理厂施工现场及辖区内重点安全生产企业、宾馆、市场等人员密集场所进行安全生产检查，针对发现的问题隐患限期整改。二是开展城镇燃气安全隐患排查整治工作。截至目前，共开展燃气安全、居民楼消防安全等各类隐患排查工作17次。三是全面落实防火防汛工作。严格落实24小时值班值守和主要领导带班制度，加强防火防汛重点时段、重点区域的安全隐患排查，精心组织防火防汛演练，提高全体职工应急处置能力。

2.全力维护社会和谐稳定。一是高度重视信访维稳工作，认真落实信访工作联席会议制度，成立“平安义警”建设领导小组、组建“平安义警”队伍。二是提高服务水平，完善基层社会治理。不断创新工作方法、丰富内容，依托安园社区及志愿者进一步优化基层社会治理体系，构建“共建共治共享”的基层社会治理新格局。三是落实市域社会治理现代化试点合格城市实施方案，协调各相关部门按照责任分工清单进行档案整理，强化对平安建设工作的督导问效、考评奖惩，着力形成问题联治、风险联控、平安联创的工作格局。

（五）坚持人民至上，全力推进政府效能提质增效

1.提高行政服务水平。一是深入贯彻依法行政、依法办事执政理念。认真执行“三重一大”议事规则，严肃党内政治生活，切实做到科学、民主、依法决策。二是加大政务公开力度。运用政务公开栏、微信公众号、红花尔基镇便民微信群及时公开镇政府各项工作，做到应公开尽公开，让权力置于阳光下，切实保障居民群众的知情权、参与权和监督权。三是开展便民服务审批工作。在政务服务网上平台设立12项行政许可事项、5项行政给付事项和47项公共服务事项，完善四办清单功能，实现网上受理办理职能。利用12345便民服务热线，积极解决群众反映的热点难点问题。

2.依法开展行政执法。一是细化街道管控责任，大力整治街道、校园周边流动摊点，同时，督促经营主体落实“门前五包”责任制，规范商户经营行为。二是加强日常巡查。安排执法人员全面排查，截至目前，共开展日常巡查120余次。三是为有效整治镇区内房屋征收后违法圈占土地行为，提升镇容镇貌，镇综合行政执法局通过实际走访、现场排查，开展镇区中心路北侧圈占土地违法行为整治行动，拆除违法建筑物100余处，立案处理违法建筑物1起。

3.加强廉政作风建设。一是坚决贯彻中央八项规定精神及其实施细则，紧盯“四风”新形式、新动向，严控“三公”经费支出，扎实推进节约型机关建设。二是深入开展廉政风险事项自查。对在编职工、社区“两委”、复员兵等开展了“一人多证”和涉企事项自查工作，经核查均不存在违规违纪情况。

第二部分  部门（单位）决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    鄂温克族自治旗红花尔基镇人民政府（部门） 2023年度收入、支出决算总计 2,280.77万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 118.08万元，减少 4.92%，变动原因：污水转运费用未能按时全部支出；与上年决算相比，收、支总计各增加 379.14万元，增长 19.94%。其中：

    （一）收入决算总计 2,280.77万元。包括：

    1.本年收入决算合计 2,223.75万元。与上年决算相比，增加 441.99万元，增长 24.81%，变动原因：缴纳2022年污水转运费用。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年初结转和结余 57.02万元。与上年决算相比，减少62.85万元，减少52.43%，变动原因：缴纳部分职工社保及公积金产生结余少于上年。

    （二）支出决算总计 2,280.77万元。包括：

    1.本年支出决算合计 2,251.46万元。与上年决算相比，增加 406.84万元，增长 22.06%，变动原因：缴纳2022年污水转运费用。

    2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年末结转和结余 29.32万元。结转和结余事项：人员变动部分保险未及时缴纳。与上年决算相比，减少27.71万元，减少48.59%，变动原因：因人员变动部分保险未及时缴纳。

    二、收入决算情况说明

       鄂温克族自治旗红花尔基镇人民政府（部门） 2023年度本年收入决算合计 2,223.75万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 2,223.75万元，占 100.00%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

 

 

图1.收入决算图（以饼图列示）

    三、支出决算情况说明

    鄂温克族自治旗红花尔基镇人民政府（部门） 2023年度本年支出决算合计 2,251.46万元，其中：

    本年基本支出 1,977.39万元，占 87.83%；

    本年项目支出 274.07万元，占 12.17%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

 

 

图2.支出决算图（以饼图列示）

 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    鄂温克族自治旗红花尔基镇人民政府（部门） 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 2,280.77万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 118.08万元，减少 4.92%，变动原因：污水转运费用未能按时全部支出；与上年决算相比，收、支总计各增加 379.14万元，增长 19.94%，变动原因：缴纳2022年部分污水转运费用。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    鄂温克族自治旗红花尔基镇人民政府（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,251.46万元。与年初预算 2,398.85万元相比，完成年初预算的 93.86%。其中：

    （一）一般公共服务（类）

    一般公共服务类决算数为 1,520.85万元，与年初预算相比增加 275.60万元。其中：

    1．人大事务（款）。年初预算8.76万元，支出决算4.51万元，完成年初预算的51.5%。决算数与年初预算数的差异原因：计划活动未开展。

2．政协事务（款）。年初预算1万元，支出决算1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

 3．政府办公厅(室)及相关机构事务（款）。年初预算1677.74万元，支出决算1370.4万元，完成年初预算的81.7%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算未完全支出。

4．党委办公厅(室)及相关机构事务（款）。年初预算108.55万元，支出决算144.54万元，完成年初预算的133.2%。决算数与年初预算数的差异原因：党群服务中心新增事业编制人员4人。

5．组织事务（款）。年初预算0.08万元，支出决算0.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

6．其他共产党事务支出（款）。年初预算0.33万元，支出决算0.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

    （二）文化旅游体育与传媒支出（类）

    文化旅游体育与传媒支出类决算数为34.3万元，与年初预算相比增加34.3万元。其中：

1．文化和旅游（款）。年初预算0万元，支出决算4.7万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：当年专项年中拨付年初不做预算。

2．其他文化旅游体育与传媒支出（款）。年初预算0万元，支出决算29.6万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：当年专项年中拨付年初不做预算。

    （三）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为 197.44万元，与年初预算相比增加29.37万元。其中：

    1．民政管理事务（款）。年初预算59.48万元，支出决算69.49万元，完成年初预算的116.8%。决算数与年初预算数的差异原因：当年专项年中拨付年初不做预算。

    2．行政事业单位养老支出（款）。年初预算108.23万元，支出决算127.95万元，完成年初预算的1.18%。决算数与年初预算数的差异原因：新考录公务员、事业编人员缴纳款项增多。

    （四）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为 63.77万元，与年初预算相比增加 3.46万元。其中：

    1．行政事业单位医疗（款）。年初预算60.31万元，支出决算63.77万元，完成年初预算的105.7%。决算数与年初预算数的差异原因：新考录公务员事业编人员。

    （五）城乡社区支出（类）

    城乡社区环境卫生类决算数为 24.5万元，与年初预算相比减少3.62万元。其中：

    1．城乡社区环境卫生（款）。年初预算28.12万元，支出决算24.5万元，完成年初预算的87.1%。决算数与年初预算数的差异原因：当年预算未完全执行完毕。

    （六）农林水支出（类）

   农林水支出类决算数为323.14万元，与年初预算相比增加67.99万元。其中：

1.农业农村（款）。年初预算253.15万元，支出决算318.14万元，完成年初预算的125.7%。决算数与年初预算数的差异原因：当年专项年中拨付年初不做预算。

2.水利（款）。年初预算2万元，支出决算5万元，完成年初预算的250%。决算数与年初预算数的差异原因：专项资金由旗直部门年中拨付年初不做预算。

    （七）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为 86.46万元，与年初预算相比减少4.29万元。其中：

1．住房改革支出（款）。年初预算90.75万元，支出决算86.46万元，完成年初预算的95.3%。决算数与年初预算数的差异原因：未及时缴纳新考录人员公积金。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）

    灾害防治及应急管理支出类决算数为 1万元，与年初预算相比增加1万元。其中：

    1．自然灾害救灾及恢复重建支出（款）。年初预算0万元，支出决算1万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：年底追加资金。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    鄂温克族自治旗红花尔基镇人民政府（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,977.39万元，其中：

    （一）人员经费 1,144.78万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、住房公积金等。

    （二）公用经费 832.60万元。主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、资本性支出等。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

    鄂温克族自治旗红花尔基镇人民政府（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 274.07万元，其中：

    （一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 95.11万元。主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

（三）资本性支出178.96万元。主要包括：房屋建筑物构建、办公设备购置。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    鄂温克族自治旗红花尔基镇人民政府（部门） 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 139.00万元，支出决算 103.06万元，完成预算的 74.15%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 139.00万元，支出决算 103.06万元，完成预算的 74.15%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：污水转运林业局加油款未全部支出。     

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    鄂温克族自治旗红花尔基镇人民政府（部门） 2023年度财政拨款“三公”经费支出 103.06万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 103.06万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：不存在此项内容。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 103.06万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：我单位无此类情况。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

    （2）公务用车运行维护费支出 103.06万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为13 辆。与上年决算相比，增加 61.65万元，增长 148.88%，变动原因：2022年未做污水转运林业局加油款预算，此项于2023年支出。

    3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    鄂温克族自治旗红花尔基镇人民政府（部门） 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    鄂温克族自治旗红花尔基镇人民政府（部门） 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

    鄂温克族自治旗红花尔基镇人民政府（部门） 2023年度机构运行经费支出决算 832.60万元。比上年决算相比，增加 140.86万元，增长 20.36%，变动原因：新考录人员九名，取暖费增长。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    鄂温克族自治旗红花尔基镇人民政府（部门） 2023年度政府采购支出总额 147.43万元，其中：政府采购货物支出 44.05万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 103.38万元。政府采购授予中小企业合同金额 6.56万元，占政府采购支出总额的4.45%，其中：授予小微企业合同金额  6.56万元，占政府采购支出总额的4.45%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

    十三、国有资产占用情况说明

    鄂温克族自治旗红花尔基镇人民政府（部门） 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 2辆、应急保障用车 2辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 7辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

    鄂温克族自治旗红花尔基镇人民政府（部门） 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目48个，二级项目0个，共涉及资金1343.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对  0个项目开展了部门（单位）评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金支出0万元，项目委托相关第三方机构开展绩效评价。

    （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

    鄂温克族自治旗红花尔基镇人民政府（部门） 2023年度在决算中反映33个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共33个项目的绩效自评结果。

    1.应对暴雪天气抗灾燃料费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.67分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为应对暴雪天气，设立应对暴雪天气抗灾燃料费，及时拨付，充分运用，达成目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：项目计划设置更周全。

2.应急仓库建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.96分。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：应急仓库建设，及时拨付，充分运用，达成目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：项目计划设置更周全。

3.河长制经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.67分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：深入推进全区河长制湖长制工作，促进河长办职能发挥，不断夯实河湖管护工作基础，及时拨付，充分运用，达成目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：项目计划设置更周全。

4.安全生产经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.41分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障安全饮用水机房的正常运转，严格执行相关政策，合理编制预算，及时拨付，充分运用，达成目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：项目计划设置更周全。

5.基层党组织活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.33分。全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，合理编制预算，及时拨付，充分运用，达成目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：项目计划设置更周全。

 

 

 

 

 

 

 

    （三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以基层党组织活动经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为92.33分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效自评报告

（2023年度）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称：基层党组织活动经费

主管部门：鄂温克族自治旗红花尔基镇人民政府（部门）

 

 

 

 

 

 

2023年基层党组织活动经费项目绩效自评报告

一、 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

2023年基层党组织活动经费1.8万元

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：严格执行相关政策，合理安排预算，保障党员学习教育常态化开展

绩效目标实际完成情况：严格执行相关政策，合理安排预算，保障党员学习教育常态化开展

 

二、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过对一般公共预算资金政策落实、资金管理机制实施情况进行全面评价，采用一定的衡量标准对项目完成既定的目标的实现程度进行考核。全面了解分析单位项目预算执行及公开、经费管理、相关政策制度执行等情况，督促部门单位进一步规范项目资金管理，强化支出责任，提高资金使用的精准性和有效性。通过绩效自评，对评价结果公开，可以提高政府资金透明度，接受公众的监督，保障政府资金使用的公信力。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数1.80万元，其中：财政拨款1.80万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数1.80万元，其中：财政拨款1.80万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数1.80万元，其中：财政拨款1.80万元，其他资金0.00万元。

（二）项目资金产出情况。

鄂温克族自治旗红花尔基镇人民政府2023年基层党组织活动经费18000元，资金全部支出到位，资金到位率100%,本项目计划完成资金支付目标。资金主要用于购置党组织活动用品（纪念品、表彰奖品等）以及  党建宣传铁艺架、宣传栏内容设计、宣传文化墙制作 等。

（三）项目资金管理情况。

为强化项目资金管理和顺利推进项目实施，我单位对项目资金进行单独核算，严格按照单位内部资金管理办法开展相关工作。本项目申报、执行、管理、验收材料完善齐备，符合财务制度有关要求。资金使用管理遵循科学规范、安全高效、客观公正、公开透明的原则，在资金的使用过程中做到专款专用，未发现项目资金在使用上存在截留、挤占、挪用、虚列支出的现象，充分发挥了资金的使用效益。

 

三、 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)基层党员数量，目标值大于等于60人，实际完成121人，分值10，得分10。

2)党建活动次数，目标值大于等于18次，实际完成15次，分值10，得分8.33。

2、质量指标

3)党建活动完成率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。

3、时效指标

4)党建活动举办及时率，目标值等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。

5)党员教育培训时长，目标值大于等于32课时/人，实际完成39课时/人，分值5，得分5。

4、成本指标

6)党建活动经费，目标值小于等于1.8万元，实际完成1.8万元，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

7)加强基层党组织标准化发展，目标值有效加强，实际完成有效加强，分值15，得分12。

8)增强基层党员党性，目标值效果显著，实际完成效果显著，分值15，得分12。

7、生态效益

8、可持续影响

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

9)党员满意度，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分92.33分，等级为A。

四、 存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

 

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

我单位在接下来工作中对严格按照要求执行，不断完善项目申报、执行、管理、验收材料工作，对资金做到专款专用，发现问题及时调整、更正，保证资金使用的精准性与高效性，对项目资金做到单独核算，严格按照单位内部资金管理办法展开相关工作，保障资金使用安全高效、客观公正，公开透明，坚守原则，接收公众监督，保障政府资金使用效率       

 

 

   

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

   

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：萨娜           联系电话：0470******33- 

 

第五部分 部门（单位）决算表

 

    见附件。1