目录

第一部分部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分部门（单位）概况

一、主要职能、职责

根据鄂温克族自治旗委、旗政府批准的《鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡改革方案》（鄂党办发〔2019〕62号），鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡设下列党政机构：

1.党政综合办公室。负责乡党委、政府的日常运转和综合协调工作；承担人大办公室工作；负责乡党委、政府决策的督促检查工作；负责人事和财政等工作。

2.基层党的建设办公室。负责基层党组织建设和群团工作；负责宣传、意识形态、文化体育工作。负责党风廉政建设工作；负责统一战线、民族宗教等工作。

3.乡村振兴办公室。负责乡村振兴战略有关政策措施的贯彻落实；负责扶贫开发工作；负责产业规划发展工作；负责美丽乡村建设工作；负责生态环境等工作。

4.社会事务办公室。负责民政、卫生、教育、科技、残联、统计、劳动就业、社会保障、计划生育、社会团体等社会事务性工作。

5.平安建设办公室。负责应急管理、信访维稳和社会治安综合治理工作；负责推进法治政府建设工作；负责网格化工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括党政综合办公室、乡村振兴办公室、基层党的建设办公室、平安建设办公室、社会事务办公室。本部门（单位）下属单位包括：鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡党群服务中心、

鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡综合执法局、鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡综合技术与推广中心。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府部门本级、鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡党群服务中心、鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡综合执法局、鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡综合技术与推广中心。详细情况见表：

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，乡政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对内蒙古的重要指示精神。在旗委、旗政府和乡党委的坚强领导下，聚焦高效率完成“五大任务”和全方位建设“模范自治区”两件大事，完整、准确、全面贯彻新发展理念，把铸牢中华民族共同体意识作为各项工作的主

线，凝心聚力抓发展、促改革、惠民生、增团结、保安全，取得了令人振奋的成绩。过去一年，我乡经济承压奋进，产业发展稳步向好，乡村振兴全面铺开，乡村面貌持续改善，生态底色增绿添彩，民生福祉不断增进，政府效能明显提升。

（一）致力于壮大畜牧产业，挖掘潜力、优化结构，产业发展成果丰硕

畜牧业发展稳中提质。2023年我乡牲畜总量72568只（头、匹），其中羊60177只、牛11741头，马650匹。开展肉牛养殖环节“瘦肉精”排查速测工作，30份抽样结果均为阴性。完成春、秋季重大动物疫病强制免疫，筑牢畜牧养殖防护网。

转变畜牧业增长方式。培育高素质新型职业牧民50人，发展旗级农牧民合作社示范社6个、自治区级农牧民合作社示范社4个，创建旗级示范家庭牧场4个、市级示范家庭牧场4个、自治区级示范家庭牧场4个。

全面落实各项惠农补贴。为47户牧户购置种公羊294只，发放中央补贴资金20.32万元；发放农机购置补贴20.236万元；饲草补贴55.93万元；草原生态补奖休牧补贴36.03万元。

（二）致力于缩小城乡差距，补短固优、提档升级，乡村面貌日益更新

持续推进重点项目。推进乡村振兴集中供热供水巴彦塔拉达斡尔民族乡一期项目，新建集中控制中心1座、净水站1座及换热站4座。完成9.26万米外部管网的铺设和回填、263座入户井及73座分支井的安装，同时完成861户居牧民庭院管网及室内设计。

不断完善基础设施。争取“一事一议”财政奖补资金32万元，升级改造朝格嘎查文化活动室。自筹资金24.21万元实施“亮化工程”，为全乡6个嘎查1个社区新安装太阳能路灯40盏，维修117盏。投入10.5万元维护纳文嘎查保勒木自然道路，切实解决牧民饲草运输难的问题。

（三）致力于保护生态环境，标本兼治、源头治理，生态底色更加靓丽

努力扮靓乡村面貌。聚焦“百千万工程”，持续开展环境整治工作，全面治理

各类露天堆放垃圾，疏通沟渠，清理柴堆、粪堆、建筑垃圾等垃圾，全年清理垃圾129车2580吨，清运污水180车1800吨，做到无暴露垃圾、无卫生死角。实施危房改造工程，保障群众住房安全，完成竣工验收1户，发放补助资金3.9万元。

推动牧区改厕工作。完成户厕改造31户，其中新型负压式水厕29户，自建后补水厕2户。新型负压式水厕每户补贴5000元，共计14.5万元。完成2022年自建后补水厕验收6户，每户补贴5000元，共计3万元。牧区人居环境得到改善，牧民群众的生活品质不断提升。

强化环境执法监管。采取“乡级林草长牵头+乡级副林草长督导+嘎查级林草长落实”的三级责任机制，抓好森林草原违法图斑整改。全年累计核查旗自然资源局、旗林草局图斑90余处，行程里数达1000公里以上，累计巡查300余次,切实有效保护我乡森林草原资源。第二轮自治区环保督察3件信访转办件答复全部完成。

（四）致力于加强民族工作，凝聚人心、增进认同，铸牢中华民族共同体意识积极开展主题宣传。组织领导班子成员带头入户宣讲党的民族理论政策11次。

宣发党的民族政策法规宣传单、铸牢中华民族共同体意识应知应会1000余份。在各类公共场所悬挂民族团结进步宣传展板、条幅40余处，张贴铸牢中华民族共同体意识主题海报20余张。

强化基层创建工作。深入推进布拉尔嘎查民族团结进步“双百示范工程”创建工作，奋力创建铸牢中华民族共同体意识示范区。积极参加“全旗铸牢中华民族共同体意识主题知识竞赛”，获得团体三等奖。乡“石榴籽”志愿服务队联合新时代文明实践站开展志愿活动72次。

（五）致力于推进文旅融合，夯基垒台、积厚成势，文旅产业加快发展

旅游产业多元化发展。吸引6家企业及个体商户到我乡投资兴业。新增民宿、特色餐饮、马术体验、海通加油站等项目，旅游业态及配套设施进一步丰富。全年累计接待游客2.8万余人次，旅游收入达180万元。

旅游服务设施更加完善。投资90万元实施布拉尔艾乐旅游服务中心项目，建设游客接待休闲场馆，总面积430平方米，内设餐饮、洗浴、美发等服务项目，在为居牧民和游客提供便利的同时，助力嘎查集体经济增收。

文化发展异彩纷呈。我乡达斡尔族传统曲艺“乌钦”成功申遗，被市政府命名为呼伦贝尔市级非物质文化遗产代表性项目名录扩展项目。成功举办“喜迎十四冬共燃冰雪梦”巴彦塔拉达斡尔民族乡2023年牧民那达慕，打造民族文化盛宴和民族体育盛会吸引各方来宾参与其中，进一步挖掘我乡文旅资源的禀赋优势。成功举办“喜迎十四冬筑梦心向党”2023年巴彦塔拉达斡尔民族乡社区杯篮球邀请赛、“魅力村晚”迎新春晚会等活动，充分展现出新时代牧民风采和乡村新风貌。

（六）致力于保障民生福祉，人民至上、共享共治，社会事业不断进步持续优化政务服务。推进便民利民措施走深走实。设立帮办

代办窗口，组建代办员队伍，公布事项清单，规范服务流程，更多高频政务服务事项在基层实现“就近办”。便民服务中心全年帮办代办事项累计196件；受理并答复12345工作平台群众反映的问题5件，审核宅基地及设施申请事项130项，响应率、解决率、满意率均达到100%。

推动帮扶政策落到实处。为我乡585户居牧民购买5346.84吨“暖心煤”，保障群众冬季取暖。严格落实“应保尽保、应退尽退”原则，2023年新增保低人员30人，清退23人。累计为305户423名低保对象发放保障金305.61万元，为113名困难群众发放临时救助金17.07万元。发放供养补助、高龄津贴等各项补贴79.37万元。在做好退役军人服务保障工作上持续发力。累计为困难退役军人和优抚对象发放慰问金8000元，发放农村退役士兵补助金等各类补助资金31.12万元。

有序推进社会保障工作。积极开展基本医疗保险参保动员、排查工作，完成对1602名居牧民的医保征缴，全乡基本医疗保险参保率达98.6%。加速推进“医保电子凭证”激活工作，让“互联网+医保”为更多居牧民带去便利。

（七）致力于维护社会稳定，主动创稳、主动创安，平安建设扎实推进

加大综治维稳保平安力度。坚持和发展新时代“枫桥经验”，运用“阿睦尔”社会治安治理模式联调矛盾纠纷6件，司法调解8件，治安调解9件。全年共发生草牧场、宅基地、债务等各类纠纷23起，成功调处23起，调处成功率达100%。全年共接处警56起，无刑事案件发生。

坚决守牢安全生产底线。全年累计开展安全生产隐患排查50余次，排查一般隐患25处，已全部整改到位。全年累计开展安全检查10次，联合检查及专项检查8次，专项安全宣传活动10次，入户走访宣传350余户。

提升依法行政制度落实质效。切实履行党政主要负责人推进法治建设第一责任人职责，积极推进法治政府建设。创建普法文化阵地7个，法治广场1个，草原书屋8个，培养“法律明白人”21名，获批市级民主法治嘎查1个。依托普法文化阵地开展宣传教育，提高广大干部群众的法治意识。持续深化政务公开，加强信息公开力度，通过政府网站向社会公布全乡工作动态和办事程序等信息，积极接受社会监督。

加强基层应急管理能力建设。全力做好食品安全、森林草原防火防汛等工作，调整防汛抗洪指挥部名单，进一步优化《巴彦塔拉乡抗旱救灾应急预案》《巴彦塔拉乡汛情转移民众应急预案》，快速应对处置“杜苏芮”强降雨，全力维护人民群众生命财产安全。投资40.6万元新建2处消防水鹤，解决应急用水问题。

（八）致力于推进乡村振兴，巩固成果、强化衔接，乡村发展步伐加快

巩固夯实脱贫攻坚成果。培训驻村工作队、嘎查“两委”36人次，通过入户走访、电话访谈及日常管理，核查重点人群171户334人，经研判，全乡无新识别的边缘户和脱贫监测人口。按季度开展动态管理，2023年脱贫户家庭人均收入同比增长13.4%，脱贫人口自然减少15户16人。3名在校生享受“雨露计划”，全年共发放资助金9000元。设立公益性岗位，为12名贫困户解决就业问题，共发放工资5.4万元。74户贫困户享受到户产业补贴，共计补贴5.52万元。

提升集体经济管理水平。4个嘎查集体经济组织与呼伦贝尔金财科技有限公司签订财务代理服务合同，嘎查委员会和集体经济组织正式分账管理，进一步规范嘎查集体经济组织财务管理工作。完善《巴彦塔拉达斡尔民族乡嘎查集体经济组织财务管理制度》，促进嘎查集体经济组织健康发展。

加强和改进乡村治理。全乡6个嘎查和1个社区全面推行乡村治理积分制。伊兰嘎查通过“服务积分、以分换物”的工作思路，持续完善分值指导标准和兑换细则，开展积分比拼活动评选“文明牧民”“美丽庭院”，居牧民自主创建美丽家园的积极性不断提高，共建共治共享的乡村治理氛围日益浓厚。

（九）致力于提高行政效能，深化改革、强化落实，自身建设全面加强

持续加强思想淬炼。认真学习贯彻党的二十大精神，扎实推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，不折不扣落实“第一议题”制度，有效引领全乡党员干部以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

稳步推进法治政府建设。牢固树立法治理念，全面提升依法行政水平。落实落细主体责任，全面履行“一岗双责”，严格执行“三重一大”决策机制。主动接受人大、社会和舆论监督，办理人大代表建议6件，办复率、满意率达100%，3件人大代表票决民生实事项目顺利实施并如期竣工投入使用。

持续深化能力作风建设。围绕“三多三少三慢”持续整治“慢粗虚”问题，大力弘扬“蒙古马”精神，履职尽责，真抓实干，全力推动各项工作提速提质提效。从严从实做好公共工程、森林图斑、禁牧休牧等重点工作及关键岗位廉政风险排查和防控工作，规范行政执法人员执法程序，严格执行“亮证执法”制度。对行政执法活动进行全程记录，实现全过程留痕和可回溯管理。

第二部分部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府2023年度收入、支出决算总计4,890.07万元。与年初预算相比，收、支总计各增加3,244.81万元，增长197.22%，变动原因：我乡收购了田野合作社共支付部分收购款2,162万元及人员工资上涨；与上年决算相比，收、支总计各增加1,907.00万元，增长63.93%。其中：

（一）收入决算总计4,890.07万元。包括：

1.本年收入决算合计4,535.17万元。与上年决算相比，增加1,894.98万元，增长71.77%，变动原因：我乡收购了田野合作社共支付部分收购款2,162万元及人员工资上涨，较2022年我乡减少了脱贫攻坚衔接资金用于赛马场附属设施项目。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我部门不存在此项内容。

3.年初结转和结余354.90万元。与上年决算相比，增加12.02万元，增长3.51%，变动原因：项目支出结转主要是往年度博物馆建设项目支付工程款，资金已支付但未收到发票。

（二）支出决算总计4,890.07万元。包括：

1.本年支出决算合计4,549.82万元。与上年决算相比，增加1,922.62万元，增长73.18%，变动原因：我乡收购了田野合作社共支付部分收购款2,162万元及人员工资上涨，较2022年我乡减少了脱贫攻坚衔接资金用于赛马场附属设施项目。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（0.00万元，增长0%，变动原因：我部门不存在此项内容。

3.年末结转和结余340.25万元。结转和结余事项：项目支出结转主要是往年度博物馆建设项目支付工程款。与上年决算相比，减少15.61万元，减少4.39%，变动原因：项目支出结转主要是往年度博物馆建设项目支付工程款，资金已支付但未收到发票。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府2023年度本年收入决算合计4,535.17万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入4,535.17万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府2023年度本年支出决算合计4,549.82万元，其中：

本年基本支出1,827.06万元，占40.16%；

本年项目支出2,722.76万元，占59.84%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府2023年度财政拨款收入、支出决算总计4,890.07万元，与年初预算相比，收、支总计各增加3,244.81万元，增长197.22%，变动原因：我乡收购了田野合作社共支付部分收购款2,162万元及人员工资上涨，较2022年我乡减少了脱贫攻坚衔接资金用于赛马场附属设施项目；与上年决算相比，收、支总计各增加1,907.97万元，增长63.98%，变动原因：我乡收购了田野合作社共支付部分收购款2,162万元及人员工资上涨，较2022年我乡减少了脱贫攻坚衔接资金用于赛马场附属设施项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出决算4,549.82万元。与年初预算1,645.20万元相比，完成年初预算的276.55%。其中：

（一）一般公共服务（201）

一般公共服务类决算数为3,341.40万元，与年初预算相比增加2,312.52万元。其中：

1．人大事务（01）行政运行（01）。年初预算5万元，支出决算4.83万元，完成年初预算的96.6%。决算数与年初预算数的无较大差异。

2．人大事务（01）代表工作（08）。年初预算3.92万元，支出决算3.87万元，完成年初预算的98.72%。决算数与年初预算数的无较大差异。

3.政协事务（02）行政运行（01）。年初预算0万元，决算支出1.77万元，完成年初预算的177%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度政协业务费增多，调剂经费使用。

4.政府办公厅(室)及相关机构事务（03）行政运行（01）。年初预算868.96万元，支出决算3121.86万元，完成年初预算的359.26%。决算数与年初预算数的差异原因：我乡收购了田野合作社共支付部分收购款2,162万元及人员工资上涨。

5.政府办公厅(室)及相关机构事务（03）信访事务（08）。年初预算0万元，支出决算0.11万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：因信访事件产生费用，调剂使用。

6.政府办公厅(室)及相关机构事务（03）事业运行（50）。年初预算28.73万元，支出决算31.27万元，完成年初预算的108.84%。决算数与年初预算数的差异原因：补发2022年年休假、艰苦边远津贴、新增人员工资性支出等。

7.党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）。年初预算60.06万元，决算支出77.51万元，完成年初预算的129.05%。决算数与年初预算数的差异原因：补发2022年年休假、艰苦边远津贴、新增人员工资性支出等。

8.党委办公厅（室）及相关机构事务（31）事业运行（50）。年初预算62.22万元，决算支出92.03万元，完成年初预算的147.91%。决算数与年初预算数的差异原因：补发2022年年休假、艰苦边远津贴、新增人员工资性支出等。

9.组织事务（32）行政运行（01）。年初预算0万元，决算支出6.14万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度组织部下达每年为民办实事专项资金10万元，剩余资金结转用于下年度为民办实事业务。

10.组织事务（32）一般行政管理事务（02）。年初预算0万元，决算支出2.03万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度组织部下达每年为社区党组织工作经费3万元，剩余资金结转用于下年度社区党组织工作业务。

（二）国防支出（203）

国防支出类决算数为7万元，与年初预算相比增加7万元。其中：

1．国防动员（06）民兵（07）。年初预算0万元，支出决算7万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：按照工作要求增加民兵支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（207）

文化旅游体育与传媒支出类决算支出4.48万元，与年初预算相比增加4.48万元。其中：

1.文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）。年初预算0万元，支出决算4.48万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度文旅局下达每年文化站专项资金4.7万元。

2.文物（02）博物馆（05）。年初预算0万元，支出决算12.99万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度文旅局下达每年博物馆经费8万元及往年结转的博物馆免费开放专项资金。

3.其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）。初预算0万元，决算支出48.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我乡申请追加文旅局下达往年专项经费。

（三）社会保障和就业支出（208）

社会保障和就业支出类决算数为198.82万元，与年初预算相比增加26.89万元。其中：

1.民政管理事务（02）基层政权建设和社区治理（08）。年初预算35.01万元，支出决算36.54万元，完成年初预算的104.37%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度社区工作人员及单位职工社会保险金增加。

2.行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）。年初预算11.53万元，支出决算11.66万元，完成年初预算的101.13%。决算数与年初预算数的差异原因：提前退休人员险费变化。

3．行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）。年初预算42.97万元，支出决算43.43万元，完成年初预算的101.07%。决算数与年初预算数的差异原因：

提前退休人员险费变化。

4．行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算82.42万元，支出决算87.27万元，完成年初预算的105.88%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资变动，基数发生变化，险费有变化。

5．行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算0万元，支出决算11.94万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度给退休职工做实职业年金。

6.抚恤（08）死亡抚恤（01）。年初预算0万元，支出决算4.98万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度产生死亡抚恤金。

7.社会福利（10）养老服务（06）。年初预算0万元，支出决算2万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：养老院产生费用，调剂使用。

8.临时救助（20）临时救助支出（01）。年初预算0万元，支出决算1万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：产生临时救助费用，调剂使用。

（四）卫生健康支出（210）

卫生健康支出类决算数为60.10万元，与年初预算相比增加3.76万元。其中：

1．行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算52.61万元，支出决算56.82万元，完成年初预算的108%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度支出上年度12月份未缴纳行政单位医疗保险。

2．行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算3.74万元，支出决算3.28万元，完成年初预算的87.7%。决算数与年初预算数无较大差异原因。

（五）城乡社区支出（212）

城乡社区类决算数为10万元，与年初预算相比增加10万元。其中：

1.城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）。年初预算0万元，支出决算10万元，完成年初预算的87.7%。决算数与年初预算数的差异原因：追加社区管理事务资金。

（六）农林水支出（213）

1.农业农村（01）科技转化与推广服务（06）。年初预算159.84万元，支出决算174.96万元，完成年初预算的109.77%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度推广中心职工工资增加。

2.农业农村（01）病虫害控制（08）。年初预算0万元，支出决算25.79万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度农牧业局下发防疫经费。

3.农业农村（01）执法监管（10）。年初预算115.31万元，支出决算137.36万元，完成年初预算的119.12%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度综合执法局职工工资增加。

4.农业农村（01）其他农业农林支出（99）。年初预算0万元，支出决算51万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数差异原因：本年度下达专项资金。

5.林业和草原（02）森林资源培育（05）。年初预算0万元，支出决算10万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度下达专项资金。

6.巩固脱贫攻坚乡村振兴（05）一般行政管理事务（02）。年初预算0万元，支出决算5万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度乡村振兴局下发资金。

7.巩固脱贫攻坚乡村振兴（05）生产发展（05）。年初预算0万元，支出决算94.25万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度乡村振兴局下发衔接专项资金。

8.巩固脱贫攻坚乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出（99）。年初

预算27.92万元，支出决算86.46万元，完成年初预算的309.67%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度乡村振兴局下发专项资金。

9.农村综合改革（07）对村集体经济组织的补助（06）。年初预算0万元，支出决算200万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度乡村振兴局下发衔接资金，用于支付购牛项目。

（七）住房保障支出（221）

住房保障支出类决算数为81.44万元，与年初预算相比减少3.53万元。其中：

1．住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算84.98万元，支出决算81.44万元，完成年初预算的95.83%。决算数与年初预算数的差异原因：当年退休人员不在缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,827.06万元，其中：

（一）人员经费1,211.28万元。主要包括：基本工资355.04万元、津贴补贴403.25万元、绩效工资34.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.27万元、职业年金缴费18.07万元、职工基本医疗保险缴费60.1万元，其他社会保障缴费19.51万元、住房公积金81.44万元、其他工资福利支出61.85万元、退休费55.09万元、抚恤金4.98万元、生活补助29.9万元。

（二）公用经费615.78万元。主要包括：办公费106.65万元、咨询费4万元、电费10.57万元、邮电费3.2万元、取暖费78.63万元、差旅费21.41万元、维修（护）费13.6万元、会议费1.97万元、培训费0.1、专用材料费0.88、委托

业务费306.6万元、公务用车运行维护费27.19万元、其他交通费用14.78万元。办公设备购置5.65万元、文物和陈列品购置20.55万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算2,722.76万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出335.78万元。主要包括：办公费25.952万元、印刷费2.39万元、维修（护）费2万元、专用材料费1.8万元、劳务费5.26万元、委托业务费84.69万元、公务用车运行维护费8.5万元、其他交通费用5.2万元、救济费1万元、个人农业生产补贴51万元、其他对个人和家庭的补助16.92万元、房屋建筑物构建2251.37万元、办公设备购置4.08万元、专用设备购置18.87万元、基础设施建设43.14万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府2023年度财政拨款“三公”经费全年预算41.70万元，支出决算35.69万元，完成预算的

85.60%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算41.70万元，支出决算35.69万元，完成预算的85.60%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因本年度年初预算较上年减少5万元。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府2023年度财政拨款“三公”经费支出35.69万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出35.69万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：与上年决算数相同。

2.公务用车购置及运行维护费支出35.69万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：与上年决算数相同。与上年决算相比，增加（0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：与上年决算数相同。

（2）公务用车运行维护费支出35.69万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为10辆。与上年决算相比，增加2.46万元，增长7.39%，变动原因：车辆年久，相对维修费及油料费增加。

(3)公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：未发生公务接待费支出；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：未发生国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：与上年决算数相同。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，减少66.78万元，减少100.00%，变动原因：上年度末将部分资金调成政府性基金支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府2023年度机构运行经费支出决算615.78万元。比上年决算相比，减少348.01万元，减少36.11%，变动原因：社区工作人员及嘎查工作人员经费纳入人员及公用经费中核算。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府2023年度政府采购支出总额279.45万元，其中：政府采购货物支出209.27万元、政府采购

工程支出0.00万元、政府采购服务支出70.18万元。政府采购授予中小企业合同金额255.99万元，占政府采购支出总额的91.6%，其中：授予小微企业合同金额254.99万元，占政府采购支出总额的91.25%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的8.75%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车9辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目29个，二级项目0个，共涉及资金556.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“村屯管护经费”、“村组干部固定报酬和误工补贴资金”、“调整调剂-调剂-呼财农[2019]722号自治区动物防疫等补助经费”、“往年专项-呼财资

环[2021]857号2021年重点区域绿化资金”、“社区人员经费”等29个项目开展了部门（单位）评价，涉及一般公共预算支出556.48万元，政府性基金支出0万元。其中，对“村屯管护经费”、“村组干部固定报酬和误工补贴资金”、“调整调剂-调剂-呼财农[2019]722号自治区动物防疫等补助经费”、“往年专项-呼财资环[2021]857号2021年重点区域绿化资金”、“社区人员经费”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目能够较好的完成绩效目标工作任务。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府2023年度在决算中反映29个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共29个项目的绩效自评结果。

1.村屯管护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了2023年度巴彦塔拉乡公共卫生管护，提高了居牧民及游客便利，改善我乡环境卫生，提升居牧民幸福感。后附：项目支出绩效自评表

2.村组干部固定报酬和误工补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为94.22万元，执行数为94.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过发放村组干部固定报酬和务工补贴，完成充分发挥基层组织战斗堡垒作用，调动嘎查干部积极性，保障嘎查村组干部权益。后附：项目支出绩效自评表

3.调整调剂-调剂-呼财农[2019]722号自治区动物防疫等补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年我乡综合保障和技术推广中心通过使用呼财农[2019]722号自治区动物防疫等补助经费拨付的1万元，我乡严格按照文件资金管理规定专款专用，将资金用于2023年防疫免疫工作燃油费的支出，并已全部按绩效目标完成项目资金产出，避免了发生重大动物疫情，减少区域性动物疫病传染事件发生率，保障我乡畜牧业健康稳定发展起到了显著的作用。后附：项目支出绩效自评表

4.往年专项-呼财资环[2021]857号2021年重点区域绿化资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已进行了种植绿植，增强了森林覆盖率，改善了生态环境。后附：项目支出绩效自评表

5.社区人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为28.93万元，执行数为28.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成2023年社区人员发放工资，保障社区正常运转，保障社区工作人员基本生活，营造良好的工作保障，提高社区人员满意度。发现的主要问题及原因：绩效目标中人员工资及社会保障缴费未考虑基数增长保险缴费会增加。下一步改进措施：将下一年度缴费基数变化，增加社会保障缴费成本。后附：项目支出绩效自评表

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以村组干部固定报酬和误工补贴资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

2023年村组干部固定报酬和误工补贴资金项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

巴乡6个嘎查村组干部固定报酬和误工补贴

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：通过发放村组干部固定报酬和务工补贴，充分发挥基层组织战斗堡垒作用，调动嘎查干部积极性，保障嘎查村组干部权益

绩效目标实际完成情况：通过发放村组干部固定报酬和务工补贴，完成充分发挥基层组织战斗堡垒作用，调动嘎查干部积极性，保障嘎查村组干部权益

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过自评，嘎查可以更好地认识自己的不足，并找到改进的方法，从而提高单位绩效。同时，这也有助于提高整个嘎查工作的效率和工作质量。促进沟通和目标一致性。绩效自评是一个持续的沟通过程，它确保嘎查工作人员之间保持目标的一致性，并讨论实现这些目标的方法。改善嘎查的文化和环境。通过识别和解决工作中的问题，绩效自评有助于创造一个更积极、高效的工作环境。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数0.00万元，其中：财政拨款0.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数94.22万元，其中：财政拨款94.22万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数94.22万元，其中：财政拨款94.22万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

我乡给嘎查2023年财政划拨村组干部固定报酬和误工补贴资金主要用于6个嘎查33名工作人员工资支出，所有支出款项全部按照财务制度严格执行，采用多级审核监督对大额资金按照制定的三重一大的方式对资金成本进行使用并控制。当年预算执行率为100%。

（四）项目资金管理情况。

通过发放村组干部固定报酬和务工补贴，完成充分发挥基层组织战斗堡垒作用，调动嘎查干部积极性，保障嘎查村组干部权益，按职责分工管理所属项目执行，负责项目资金的统筹安排，并已全部按绩效目标完成项目资金产出。由财务室监督

项目报送工作，确保预算绩效目标任务的完成，进行预算目标的日常督促检查指导工作。

三、项目绩效情况

(一)产出指标完成情况

1、数量指标

1)村组干部固定报酬和务工补贴发放次数，目标值大于等于4次，实际完成4次，分值7，得分7。

2)保障嘎查正常运转人数，目标值大于等于23人，实际完成23人，分值8，得分8。

2、质量指标

3)村组干部固定报酬和务工补贴足额保障率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值7，得分7。

4)村组干部固定报酬和务工补贴发放准确率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值8，得分8。

3、时效指标

5)村组干部固定报酬和务工补贴发放时效，目标值年，实际完成1年，分值5，得分5。

6)村组干部固定报酬和务工补贴发放及时率，目标值及时，实际完成及时，分值5，得分5。

4、成本指标

7)村组干部固定报酬和务工补贴发放标准，目标值小于等于875721元，实际完成875721元，分值5，得分5。

8)村组干部固定报酬和务工补贴发放补录，目标值小于等于66500元，实际完成66500元，分值5，得分5。

(二)效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

9)保障嘎查村组干部权益，目标值效果显著，实际完成效果显著，分值10，得

分10。

10)保障嘎查正常运转，目标值有效改善，实际完成有效改善，分值10，得分10。

7、生态效益

8、可持续影响

11)保障嘎查正常运转，目标值年，实际完成1年，分值10，得分10。

(三)满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

12)嘎查退休及在职职工满意度，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值10，

得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

2024年我乡嘎查发放工资补助及往年日常工作的基础上查缺补漏，尽力开展好接下来的嘎查工作，在下一年度中，将改进方式方法，将绩效评价工作开展的更加合理合规，积极落实整改，改进管理措施，有效提高了财政资金的使用效益，自评结果及自评报告将按要求进行公开，并将作为编制下一年度部门预算的重要依据，加强内部控制，完善项目管理。

第三部分名词解释

、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业

收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。