目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

鄂温克族自治旗教育局是旗人民政府主管全旗教育工作的职能部门。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实党和国家有关教育工作的方针、政策和法律、法规，研究制订鄂温克旗教育发展的规划，拟定全旗教育体制改革的政策措施，并组织协调、指导实施。

2、统筹管理和指导全旗的学前教育、基础教育、高中教育、职业教育、成人教育、民族教育、特殊教育、教师教育及其他各类教育事业。协调社会力量办学等与公办教育的关系，促进其协调发展。

3、研究制订全旗各类学校的设置标准、教育教学基本要求；指导全旗各类教育的教育教学改革，研究提出布局和结构调整的意见。

4、受旗人民政府的委托，依法监督、检查、评估、指导乡镇苏木贯彻执行国家有关教育方针政策的情况。组织对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲和中小学实施素质教育等工作的督导与评估。

5、会同有关部门协调管理上级划拨的和旗本级的各项教育经费的投入和使用，监督全旗教育经费的划拨和使用情况；按有关规定管理教育基建项目。

6、负责社会力量举办的各类教育机构的审核和管理工作。

7、统筹指导各类学校德育、体育、卫生、艺术、国防教育等项工作。指导教科研、电化教育和教学仪器装备、普及实验教学等。参与对青少年校外教育机构的管理和指导。推动现代教育技术发展工作。管理全旗教育学会、教育社团工作。

8、统一管理全旗教育系统人事工作。推动学校内部管理体制改革。按规定实施学校教师的资格认定、职务评聘和继续教育工作；按编制标准设置教师岗位；规划并管理全旗各级各类学校的教师、管理人员以及教育行政干部队伍的建设工作。

9、贯彻执行国家、自治区有关考试招生工作的政策法规。负责全旗的高考、中考、成人高考、自学考试、高中学业水平测试的组织管理和考试服务工作。查处招生考试工作中的违规违纪违法事件。

10、贯彻落实国家、自治区、市关于语言文字工作的方针、政策；会同有关部门协调、指导和监督检查汉语言文字规范和标准的应用情况。管理指导全旗教育系统法制建设工作，负责全旗教育行政执法监督、行政复议等工作。

11、管理并指导教育对外交流工作，负责全旗的教育外事工作，组织对外交流和引进师资的工作。

12、负责全旗教育基本信息的统计、分析及信息系统的开发建设工作。

13、统筹规划指导各类学校后勤改革工作，协调组织有关部门做好校内外环境整治工作，维护学校正常秩序；指导学校安全、防火、保卫等工作。

14、完成市教育局和旗委、旗人民政府交办的其它工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，鄂温克族自治旗教育局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

（一）鄂温克族自治旗教育局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有41家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为29家，公益二类事业单位11家。

人员基本情况，编制人数2124人、实有人数2051人、离退休人数1234人（包括企业办退休人员）、复员兵15人、合同制117人、特岗教师45人。

（二）鄂温克族自治旗教育局局属单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算39169.25万元，比2019年预算增加813.17万元，增长2.12%，增加主要是2020年预算新增企业移交地方2所幼儿园，分别是伊敏河镇第一幼儿园、伊敏河镇第二幼儿园，共招录合同制人员74人；2019年招录特岗教师29人、公开招聘事业编33人、2020年新增工会经费115.65万元、新增其他交通费用0.5万元。

支出预算39169.25万元，比2019年预算增加813.17万元，增长2.12%，增加主要是2020年预算新增企业移交地方2所幼儿园，分别是伊敏河镇第一幼儿园、伊敏河镇第二幼儿园，共招录合同制人员74人；2019年招录特岗教师29人、公开招聘事业编33人。2020年新增工会经费115.65万元、新增其他交通费用0.5万元。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入39169.25万元，其中：一般公共预算拨款收入39169.25万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出39169.25万元，其中：基本支出35801.41万元，占比91.4%；项目支出3367.84万元，占比8.6%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“教育系统的机构运转、业务活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算39169.25万元，包括：一般公共预算财政拨款39169.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类28986.27万元，比上年预算数增加1650.13万元。主要用于工资福利支出。

2、社会保障和就业支出5770.46万元，比上年预算数减少609.45万元。主要用于缴纳社保。

3、卫生健康支出1568.51万元，比上年预算数减少304.5万元。主要用于缴纳医疗保险。

4、住房保障支出2804.01万元，比上年预算数增加37万元。主要用于缴纳住房公积金。

5、农林水支出40万元，比上年预算数增加40万元。主要用于教育扶贫资金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算17.42万元，比上年预算减少0.59万元，减少3.27%；本年预算比上年执行数减少7.35万元，减少29.67%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。

2、公务接待费3.7万元，比上年预算数减少0.45万元，下降10.84%，本年预算比上年执行数减少0.36万元，减少8.86%。

3、公务用车购置及运行维护费13.72万元，比上年预算减少0.14万元，减少1%，本年预算比上年执行数减少6.99万元，减少33.75%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费13.72万元，本年预算比上年预算减少0.14万元，减少1%，比上年执行数减少6.99万元，减少33.75%。减少主要原因是大力压缩三公经费。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费及事业运转经费安排情况说明

机关运行经费及事业运转经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，我局机关运行经费财政拨款预算59.5万元，其中办公费27.5万元、印刷费 1万元、邮电费4.32万元、差旅费0.75万元、会议费 0元、福利费 0万元、取暖费21.54万元、物业管理费0.1万元、培训费0.4万元、公务接待费0.5万元、劳务费0.2万元、工会经费0.39万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费0.2万元、手续费0.1万元，比上年增加52.3万元，增长726%,主要原因是2020年工会经费增加0.39万元、集中供热取暖费增加21.54万元、电子政务网费增加0.72万元、人员变动人头费增加0.55、公务用车运行维护费增加1万元、教育局机关办公经费增加24.5万元等原因。

2020年，教育系统事业运转经费财政拨款预算2043.52万元，其中办公费381.25万元、水费1.45万元、电费11.48万元、印刷费0.7万元、邮电费1.14万元、差旅费30.27万元、维修（护）费202.38万元、租赁费0.85万元、会议费0万元、福利费0万元、取暖费818.07万元、物业管理费0.06万元、培训费272.96万元、公务接待费3.2万元、专用材料费92.9万元、劳务费91.85万元、委托业务费7万、工会经费115.65万元、公务用车运行维护费11.22万元、其他交通费0.5万元、手续费0.6万元。教育系统事业运转经费财政拨款预算比上年增加705.41万元，增长68.62%，主要原因是2020年预算新增企业移交地方2所幼儿园，分别是伊敏河镇第一幼儿园、伊敏河镇第二幼儿园，共招录合同制人员74人；2019年招录特岗教师29人、公开招聘事业编33人。2020年新增工会经费115.65万元、新增其他交通费用0.5万元，导致2020年事业运转经费财政拨款预算费用有所增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额297.23万元，其中：政府采购货物预算   297.23万元，较上年增加295.47万元，增长99.41%。政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，增长0 %。政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，增长0%。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆15辆， 其中：一般公共用车12辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车3辆，主要用于学校后勤保障、试题运送、马匹运输等；单位价值100万元以上大型设备0台（套）等。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算40万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指鄂温克族自治旗财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。事业运转经费：是指为保障事业单位运转，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：马莉        联系电话：13947060159

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表以总表形式上传，项目支出绩效目标表以总表形式上传。（样式见鄂温克族自治旗部门预算公开样式）

附件：2020年预算公开表