目 录

第一部分部门所属单位概况

一、单位主要职能、工作职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分2021年预算安排情况说明

一、预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、事业运转经费安排情况说明

三、政府采购预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分名词解释

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分2021年部门预算公开表

一、部门预算公开报表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.财政拨款基本支出预算表

7.政府性基金预算收支表

8.财政拨款“三公”经费预算表

9.政府采购预算表

10.国有资产占用使用情况表

11.机关运行经费预算表

12.事业运转经费预算表

13. 国有资本经营预算支出表

二、项目预算绩效目标申报表

鄂温克族自治旗教育局局所属局本级2021年预算公开报告

第一部分 部门所属单位概况

一、单位主要职能、职责

鄂温克族自治旗教育局是旗人民政府主管全旗教育工作的职能部门。

1、贯彻落实党和国家有关教育工作的方针、政策和法律、法规，研究制订鄂温克族自治旗教育发展的规划，拟定全旗教育体制改革的政策措施，并组织协调、指导实施。

2、统筹管理和指导全旗的学前教育、基础教育、高中教育、职业教育、成人教育、民族教育、特殊教育、教师教育及其他各类教育事业。协调社会力量办学等与公办教育的关系，促进其协调发展。

3、研究制订全旗各类学校的设置标准、教育教学基本要求；指导全旗各类教育的教育教学改革，研究提出布局和结构调整的意见。

4、受旗人民政府的委托，依法监督、检查、评估、指导乡镇苏木贯彻执行国家有关教育方针政策的情况。组织对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲和中小学实施素质教育等工作的督导与评估。

5、会同有关部门协调管理上级划拨的和旗本级的各项教育经费的投入和使用，监督全旗教育经费的划拨和使用情况；按有关规定管理教育基建项目。

6、负责社会力量举办的各类教育机构的审核和管理工作。

7、统筹指导各类学校德育、体育、卫生、艺术、国防教育等项工作。指导教科研、电化教育和教学仪器装备、普及实验教学等。参与对青少年校外教育机构的管理和指导。推动现代教育技术发展工作。管理全旗教育学会、教育社团工作。

8、统一管理全旗教育系统人事工作。推动学校内部管理体制改革。按规定实施学校教师的资格认定、职务评聘和继续教育工作；按编制标准设置教师岗位；规划并管理全旗各级各类学校的教师、管理人员以及教育行政干部队伍的建设工作。

9、贯彻执行国家、自治区有关考试招生工作的政策法规。负责全旗的高考、中考、成人高考、自学考试、高中学业水平测试的组织管理和考试服务工作。查处招生考试工作中的违规违纪违法事件。

10、贯彻落实国家、自治区、市关于语言文字工作的方针、政策；会同有关部门协调、指导和监督检查汉语言文字规范和标准的应用情况。管理指导全旗教育系统法治建设工作，负责全旗教育行政执法监督、行政复议等工作。

11、管理并指导教育对外交流工作，负责全旗的教育外事工作，组织对外交流和引进师资的工作。

12、负责全旗教育基本信息的统计、分析及信息系统的开发建设工作。

13、统筹规划指导各类学校后勤改革工作，协调组织有关部门做好校内外环境整治工作，维护学校正常秩序；指导学校安全、防火、保卫等工作。

14、完成市教育局和旗委、旗人民政府交办的其它工作。二、机构设置及预算单位构成情况

1.从预算单位构成看，2021年鄂温克族自治旗教育局局所属单位预算包括：局属局本级行政单位预算，单位性质为行政单位。

2.人员基本情况：编制数9名，其中行政编制8名、参公编制0名、事业编制1名。

2021年预算财政供养人员共计8人，其中实有在职8人、离休0人、退休26人。与上年相比，在职人员比上年减少1人，减少原因为2020年退休1人。离休人员比上年增加（或减少）0人，无变动。退休人员比上年增加1人，增加原因2020年退休1人。

（数值取自：部门预算输出表-单位基本信息表）

第二部分2021年部门所属单位预算安排情况说明

一、2021年部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算3296.14万元，比2020年预算减少75.10万元，下降3%，减少主要是由于2021年教育费附加业务费减少。

支出预算3296.14万元，比2020年预算减少75.1万元，下降3%，减少主要是由于2021年教育费附加业务费减少。

（一）部门所属单位预算收入情况说明

部门所属单位预算收入为3296.14万元，其中：一般公共预算拨款收入3296.14万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%，上年结转安排0万元，占比0%。

（数值取自：预算公开表--收支总表1）

（二）部门所属单位预算支出情况说明

部门所属单位预算支出3296.14万元，其中：基本支出3296.14万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

（数值取自：预算公开表--收支总表1）

（三）部门所属单位预算收支较上年增减分析

2021年部门所属单位预算收入、支出3296.14万元，比上年减少75.1万元，减少3%，增减原因减少主要是由于2021年教育费附加业务费减少。

（数值取自：预算公开表--收支总表1及2020年部门预算公开表收入总表2、支出总表3）

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款结构情况

财政拨款收支预算3296.14万元，包括一般公共预算财政拨款3296.14万元、占比100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。较2020年减少75.1万元，减少3%，减少主要是由于2021年教育费附加业务费减少。

（数值取自：预算公开表—财政拨款收支预算总表4）

（二）2021年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.201一般公共服务支出0万元，占比0%。

2.203国防支出0万元，占比0%。

3.204公共安全支出0万元，占比0%。

4.205教育支出3240.48万元，占比99%，主要用于教职工工资福利支出及相关教育支出。较上年预算数减少32.08万元，减少主要是由于2021年教育费附加业务费减少。

5.206科学技术支出0万元，占比0%。

6.207文化旅游体育与传媒支出0万元，占比0%。

7.208社会保障和就业支出38.54万元，占比2%，主要用于缴职工财政补贴养老保险金及退休人员工资。较上年预算数减少1.24万元，减少原因2020年12月退休1人，相应财政补贴养老保险金减少。

8.210卫生健康支出7.46万元，占比1%，主要用于缴职工财政补贴养老保险。较上年预算数减少0.72万元， 增减少原因2020年12月退休1人，相应财政补贴医疗保险金减少。

9.211节能环保支出0万元，占比0%。

10.212城乡社区支出0万元，占比0%。

11.213农林水支出0万元，占比0%。

12.214交通运输支出0万元，占比0%0。

13.215资源勘探工业信息等支出0万元，占比0%。

14.216商业服务业等支出0万元，占比0%。

15.217金融支出0万元，占比0%。

16.220自然资源海洋气象等支出0万元，占比0%。

17.221住房保障支出9.65万元，占比1%，主要用于缴职工财政补贴住房公积金。较上年预算数减少1.07万元，减少原因2020年12月退休1人，相应财政补贴住房公积金减少。

18.222粮油物资储备支出0万元，占比0%。

19.224灾害防治及应急管理支出0万元，占比0%。20.229其他支出0元，占比0%。

21.231债务还本支出0元，占比0%。

22.232债务付息支出0万元，占比0%。

（数值取自：预算公开表—财政拨款收支总预算表4）

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

（数值取自：预算公开表--基金预算表7，如单位无政府性基金支出预算，清标注：我单位无政府性基金财政拨款预算。）

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算拨款支出。

（数值取自：预算公开表—国有资本经营预算表12）

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费支出预算3万元，占总支出的0.10%，较上年预算无增减;本年预算比上年执行数增加0.26万元，增长9%.其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%。

本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。

（二）公务接待费0.5万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。

本年预算比上年执行数增加0.26万元，增长9%，增长主要原因为2020年公务接待费预算0.5万元，实际发生公务接待费1.24万元，2021年公务接待费预算0.5万元。

（三）公务用车购置及运行经费2.5万元，较上年预算减少(或增加)0万元，减少（或增长）0%；本年预算相比上年无增减，减少（或增长）0%，其中：

1.公务用车购置经费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%；

本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%。

2.公务用车运行维护费2.5万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%；

本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。

（数值取自：预算公开表--三公经费财政拨款预算表8）

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2021年我单位机关运行经费财政拨款预算2161.51万元，其中：302商品和服务支出类：办公费817.85万元、印刷费1.5万元、咨询费0万元、手续费0.1万元、水费0.8万元、电费3万元、邮电费0.65万元、取暖费21.54万元、物业管理费0.1万元、差旅费2.5万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费425万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费50.3万元、公务接待费0.5万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费130万元、委托业务费*万元、工会经费0.30万元、福利费0万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用6.51万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建21万元、办公设备购置376.15万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新301.2万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2021年机关运行经费比上年增加57.99万元，增长2.68 %，增长主要原因是2021年局机关运行经费财政拨款预算办公费和劳务费较上年增加等原因。

（行政单位及参公单位根据预算公开表—机关运行经费预算表10填列）

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指所属事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我单位无事业运转经费支出。

（事业单位根据预算公开表—事业运转经费预算表11填列）

三、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算2.78万元，采购金额为本级财政拨款，其中A货物类2.03万元、B工程类0万元、C服务类0.75万元。较上年减少219.77万元，下降99%，其中：

1.A货物类预算2.03万元，占比73%，较上年减少219.12万元，减少99%，减少主要原因为2020年政府采购预算含薄改能力提升设备采购。

2.B工程类预算0万元，占比0%，较上年增加（或减少）0万元，增加（或减少）0%。

3.C服务类预算0.75万元，占比27%，减少1.65万元，增加（或减少）0.69%，减少原因为2020年印刷服务1万元、广告服务1.4万元。2021年保险服务0.75万元。

（数值取自：预算公开表--政府采购表9，如无政府采购支出，均填0）

四、国有资产占有使用情况说明

2021年公务用车及大型设备情况：

截至2020年末，共有车辆1辆，其中机要通信应急用车0辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他车辆1辆。较上年增加（或减少） 0辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

2021年填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：乌仁其其格  联系电话：13948099963

第六部分  部门预算公开表

附表：

1.部门预算公开表

2.项目预算绩效目标申报表

鄂温克族自治旗教育局本级

2021年4月19日

附件：2021年预算公开表