目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

1、贯彻落实党和国家有关教育工作的方针、政策和法律、法规，研究制订鄂温克旗教育发展的规划，拟定全旗教育体制改革的政策措施，并组织协调、指导实施。

2、统筹管理和指导全旗的学前教育、基础教育、高中教育、职业教育、成人教育、民族教育、特殊教育、教师教育及其他各类教育事业。协调社会力量办学等与公办教育的关系，促进其协调发展。

3、研究制订全旗各类学校的设置标准、教育教学基本要求；指导全旗各类教育的教育教学改革，研究提出布局和结构调整的意见。

4、受旗人民政府的委托，依法监督、检查、评估、指导乡镇苏木贯彻执行国家有关教育方针政策的情况。组织对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲和中小学实施素质教育等工作的督导与评估。

5、会同有关部门协调管理上级划拨的和旗本级的各项教育经费的投入和使用，监督全旗教育经费的划拨和使用情况；按有关规定管理教育基建项目。

6、负责社会力量举办的各类教育机构的审核和管理工作。

7、统筹指导各类学校德育、体育、卫生、艺术、国防教育等项工作。指导教科研、电化教育和教学仪器装备、普及实验教学等。参与对青少年校外教育机构的管理和指导。推动现代教育技术发展工作。管理全旗教育学会、教育社团工作。

8、统一管理全旗教育系统人事工作。推动学校内部管理体制改革。按规定实施学校教师的资格认定、职务评聘和继续教育工作；按编制标准设置教师岗位；规划并管理全旗各级各类学校的教师、管理人员以及教育行政干部队伍的建设工作。

9、贯彻执行国家、自治区有关考试招生工作的政策法规。负责全旗的高考、中考、成人高考、自学考试、高中学业水平测试的组织管理和考试服务工作。查处招生考试工作中的违规违纪违法事件。

10、贯彻落实国家、自治区、市关于语言文字工作的方针、政策；会同有关部门协调、指导和监督检查汉语言文字规范和标准的应用情况。管理指导全旗教育系统法制建设工作，负责全旗教育行政执法监督、行政复议等工作。

11、管理并指导教育对外交流工作，负责全旗的教育外事工作，组织对外交流和引进师资的工作。

12、负责全旗教育基本信息的统计、分析及信息系统的开发建设工作。

13、统筹规划指导各类学校后勤改革工作，协调组织有关部门做好校内外环境整治工作，维护学校正常秩序；指导学校安全、防火、保卫等工作。

14、完成市教育局和旗委、旗人民政府交办的其它工作。

二、机构设置

局本级及下设独立预算单位共有41家，其中：财政拨款的行政单位41家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

人员基本情况，编制人数2124人、实有人数2007人、离退休人数1234人（包括企业办退休人员）、复员兵15人、合同制117人、特岗教师45人。

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
	鄂温克族自治旗教育局本级	财政拨款的行政单位
1	鄂温克族自治旗教育局	财政拨款的事业单位
2	学生资助管理中心	财政拨款的事业单位
3	招生考试中心	财政拨款的事业单位
4	教育助学中心	财政拨款的事业单位
5	教师进修学校	财政拨款的事业单位
6	教学仪器电教站	财政拨款的事业单位
7	青少年学生校外活动中心	财政拨款的事业单位
8	成人与职业教育管理办公室	财政拨款的事业单位
9	鄂温克中学	财政拨款的事业单位
10	鄂温克第一实验小学	财政拨款的事业单位
11	鄂温克第二实验小学	财政拨款的事业单位
12	鄂温克职业中学	财政拨款的事业单位
13	鄂温克第一民族幼儿园	财政拨款的事业单位
14	鄂温克第二民族幼儿园	财政拨款的事业单位
15	大雁镇第一小学	财政拨款的事业单位
16	大雁镇第二小学	财政拨款的事业单位
17	大雁镇第三小学	财政拨款的事业单位
18	大雁镇第四小学	财政拨款的事业单位
19	鄂温克旗第二中学	财政拨款的事业单位
20	大雁镇第一中学	财政拨款的事业单位
21	大雁镇第二中学	财政拨款的事业单位
22	大雁镇第三中学	财政拨款的事业单位
23	大雁镇第一学前学校	财政拨款的事业单位
24	大雁镇第二学前学校	财政拨款的事业单位
25	大雁镇第三学前学校	财政拨款的事业单位
26	大雁镇教育管理中心	财政拨款的事业单位
27	鄂温克旗第三中学	财政拨款的事业单位
28	伊敏河镇第一学校	财政拨款的事业单位
29	伊敏河镇第二学校	财政拨款的事业单位
30	伊敏河镇第一小学	财政拨款的事业单位
31	伊敏河镇第二小学	财政拨款的事业单位
32	红花尔基镇学校	财政拨款的事业单位
33	辉苏木中心校	财政拨款的事业单位
34	伊敏中心校	财政拨款的事业单位
35	锡尼河学校	财政拨款的事业单位
36	伊敏河镇第一民族幼儿园	财政拨款的事业单位
37	巴彦塔拉乡民族幼儿园	财政拨款的事业单位
38	巴彦嵯岗苏木民族幼儿园	财政拨款的事业单位
39	锡尼河东苏木民族幼儿园	财政拨款的事业单位
40	教育教学研究室	财政拨款的事业单位
41	伊敏河镇第二民族幼儿园	财政拨款的事业单位

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

部门预算收入39，161.42万元，其中：一般公共预算拨款收入39，161.42万元。决算收入50,154.19，其中：财政拨款收入49，476.8万元，政府性基金,369.37万元，事业收入304.67万元，其他收入3.35万元。一般公共预算增加原因是今年新分配教师人员增多所以工资福利支出增多，共招录合同制人员74人；招录特岗教师29人、公开招聘事业编33人.事业收入主要原因是幼儿园保教费收入较多。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计50,731.6万元，其中：本年收入合计50,154.19万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余577.4万元；支出总计50,731.6万元，其中：结余分配0.02万元，年末结转和结余201.86万元。与2019年度相比，收入总计增加4660.69万元，增长10.11%；支出总计增加4660.69万元，增长10.11%。主要原因今年新分配教师人员增多所以工资福利支出增多，共招录合同制人员74人；招录特岗教师29人、公开招聘事业编33人.

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计50,154.19万元，其中：财政拨款收入49,846.18万元，占99.4%；事业收入304.67万元，占0.6%；其他收入3.35万元，占0%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计50,529.72万元，其中：基本支出40,509.54万元，占80.2%；项目支出10,020.18万元，占19.8%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计50,397.1万元，其中：年初结转和结余550.92万元；支出总计50,397.1万元，其中：年末结转和结余170.61万元。与2019年度相比，收入增加5060.33万元，增长11.16%；支出增加5060.33万元，增长11.16%。主要原因今年新分配教师人员增多所以工资福利支出增多，共招录合同制人员15人；招录特岗教师26人、公开招聘事业编22人.

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计49,855.67万元，其中：基本支出40,206.31万元，占80.6%；项目支出9,649.36万元，占19.4%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出40,206.31万元，其中：人员经费39,382.29万元，主要包括工资福利支出37,683.49万元；对个人和家庭补助1,698.80万元；较上年增加2014.98万元，今年新分配教师人员增多所以工资福利支出增多。公用经费824.01万元，主要包括商品和服务支出792.44；资本性支出31.57；较上年增加了473.01万元，主要原因是：维修费资金增加，工会经费增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为17.42万元，支出决算为15.59万元，完成预算的89.59%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为15.34万元，完成预算的88.05%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0.26万元，完成预算的1.54%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：大力压缩三公经费。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出15.59万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15.34万元，占98.4%；公务接待费支出0.26万元，占1.7%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出15.34万元。其中：公务用车运行维护费支出15.34万元，用于车辆维护运行，车均运维费0.64万元，较上年减少0.22万元，主要原因是压缩三公经费使用，财政拨款开支的公务用车保有量为24辆。

公务接待费支出0.26万元。其中：国内公务接待费0.26万元，接待5批次，共接待44人次。主要用于一是体卫艺工作餐；二是下乡检查工作餐等。较上年减少3.8万元，主要原因是大力压减三公经费。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资金228 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；根据我旗2020年普通高校2018级、2019级在校城乡低保家庭子女、建档立卡贫困家庭子女、孤儿情况，审核225名学生符合资助条件。其中城乡低保家庭子女192人，资助金额192万元；建档立卡贫困家庭子女29人，资助金额29万元；孤儿4人，资助金额4万元，合计225万元。全部资助资金于2020年9月27日和10月29日分两批次发放。资助金通过学生的银行卡发放到学生手中。保证了低保、建档立卡家庭和孤儿考取普通高校新生资助工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为228万元，执行数为225万元，完成预算的98%。年度专项资金管理完善、项目目标完整合理且完成情况好。专项实施后取得较明显的经济效益和社会效益，如，国家奖助学金激发了学生的学习、科研和创新热情，增强了学生的社会责任感和使命感，促进了人才培养质量的提高；国家奖助学金在解除家庭经济困难学生后顾之忧，帮助学生顺利完成学业并成人成才，促进教育事业持续健康发展等方面，取得了较大的成绩。                    项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		普通高校城乡低保家庭子女、建档立卡贫困家庭子女、孤儿在校生实施资助			项目负责人及电话	金伟华881204
主管部门		教育局			实施单位	学生资助中心
项目预算执行情况 （万元）		228		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		228	225	100	95%	100
		其中：财政拨款		228	225	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标                    资金及时到位，资助对象审核严格				目标实际完成情况                    按照要求全额拨付资金，无违规现象发生。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	对普通高校城乡低保家庭子女、建档立卡贫困家庭子女、孤儿入学资助政策	20	228	225	17	根据我旗2020年普通高校2018级、2019级在校城乡低保家庭子女、建档立卡贫困家庭子女、孤儿情况，审核225名学生符合资助条件
		质量指标	对普通高校城乡低保家庭子女、建档立卡贫困家庭子女、孤儿入学资助政策	20	228	225	18	根据我旗2020年普通高校2018级、2019级在校城乡低保家庭子女、建档立卡贫困家庭子女、孤儿情况，审核225名学生符合资助条件
		时效指标	补助资金及时足额发放	20	补助资金及时足额发放	补助资金及时足额发放	20
		成本指标
	(30分) 效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	政策知晓率	30	≧85%	≧85%	30
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	享受学生满意度受家长满意程度	10	≧95%	≧95%	10
总分				100			95

（三）部门评价项目绩效评价结果。

普通高校城乡低保家庭子女、建档立卡贫困家庭子女、孤儿在校生实施资助项目绩效评价综合得分为95分，绩效评价结果为“优”。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出102.84万元，比2019年减少6.89万元，降低6.27%。主要原因是：：民办幼儿园发展专项资金减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计587.49万元，其中：政府采购货物支出520.5万元，比2019年增加210.17万元，增长37.72%，主要原因是：今年薄改资金各校设备采购增多；政府采购工程支出3.43万元，比2019年减少54.67万元，增降低94%，主要原因是：今年开始维修不再纳入政府采购；政府采购服务支出63.55万元，比2019年增加55.54万元，增长92%，主要原因是：新增的教育系统安保服务费。授予中小企业合同金额160.11万元，占政府采购支出合同总额的27.25%。其中：授予小微企业合同金额3.11万元，占政府采购支出合同总额的0.52%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆28辆，其中，机要通信用车20辆，主要用于：主要是用于各学校教学需要;特种专业技术用车1辆,主要用于：学校教育需要；其他用车7辆，主要是用于主要是用于各学校教学需要。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：金伟华    联系电话：0470-8813415

附件：2020年决算公开表