目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表   第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

（一）部门职能

鄂温克族自治旗发展和改革委员会(简称旗发改委）是旗人民政府工作部门，加挂鄂温克族自治旗能源局、鄂温克族自治旗粮食和物资储备局牌子。中共鄂温克族自治旗委员会财经委员会办公室设在旗发改委,接受旗委财经委的直接领导。承担着拟订和组织实施全旗国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

（二）部门主要职责

1、贯彻执行国家、自治区关于发展和改革工作的法律法规及有关政策，拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织建立全旗规划体系，负责区域性综合规划、重点专项规划、区域规划、空间规划与全旗发展规划的统筹衔接。开展重大经济社会生态文化等重大事项和问题研究，提出方案报告。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关报告草案及规范性文件。

2、提出加快建设现代经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关工作。统筹组织开展重大战略规划、重大政策、重点项目及中央预算内投资的督导评估和事中事后监管，提出相关调整建议。

3、统筹提出国民经济和社会发展主要目标，研究经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重大问题，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合调控宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施，调节经济运行。提出全旗价格调控目标，拟订并组织实施有关价格调控措施，按照管理权限组织制定和调整重要商品、服务价格和重要收费标准。

4、协调推进和综合协调全旗经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。组织推进供给侧结构性改革相关工作。统筹协调产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设。推进民营经济发展。会同有关部门研究拟订推进优化营商环境的政策措施。

5、负责全旗全社会固定资产投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、方案及措施。安排中央和自治区预算内财政性建设资金,按规定权限审批、核准、审核重大项目。统筹规划重大建设项目和生产力布局，组织重点项目建设和项目库建设。拟订并推动落实鼓励民间资本投资政策措施。统筹提出旗级政府性投资项目计划。指导工程咨询业发展。

6、统筹推进落实区域协调发展战略，组织拟订区域实施方案和政策。建立健全区域协调发展工作机制，协调落实合作重大事项和对口支援工作。组织落实国家、自治区、呼伦贝尔市老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策。组织编制并推动实施城乡融合与新型城镇化规划。

7、组织拟订综合性产业政策，统筹协调一二三产业发展重大问题，并做好与相关发展规划和重大政策统筹衔接。拟订并推动实施全旗服务业、现代物流业发展规划和政策措施,协调解决有关重大问题。协调推进基础设施发展，研究拟订规划、方案和政策措施。

8、推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门组织拟订推进创新和高技术发展的规划、政策和措施，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策建议，会同有关部门规划布局全旗重大科技基础设施，组织拟订战略性新兴产业发展规划，提出举措建议。协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

9、负责全旗社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配消费制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。会同有关部门开展社会信用体系建设。

10、推进实施可持续发展战略，开展农牧业和牧区经济社会发展的重大问题调查研究。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

11、会同有关部门落实推进经济建设与国防协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织拟订贯彻落实国家国民经济动员方案、规划、计划的措施办法,协调组织实施国民经济动员有关工作。

12、研究提出现代能源经济发展战略和政策建议，拟订并组织实施能源发展规划和计划。推进能源体制改革，组织拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。负责全旗能源开发、运行和管理，规范维护能源市场秩序。按规定权限审批、核准、备案、审核转报全旗能源固定资产投资项目。

13、承担全旗煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等行业发展规划与管理，拟订产业政策。指导协调牧区能源发展工作。负责能源行业节能和资源综合利用，参与研究能源消费总量控制目标建议，指导协调能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。统筹煤矿火区、采空区、沉陷区等灾害综合治理工作。

14、统筹研究推进区域间、产业间协同发展与合作，研究区域经济协作，组织贯彻自治区西部大开发、振兴东北地区等老工业基地的规划和政策措施。承担中俄蒙区域合作、友好城市建立联络、地区间经济协作工作。综合协调开发区的规划和发展工作。组织拟订区域经济合作的政策建议和措施办法，统筹提出全旗内外经济合作意见协议，组织实施全旗投资促进活动。参与国际间经济交流合作。推动重点地区开发开放建设。

15、统筹推进城区老工业区调整改造、资源型地区经济转型和采煤沉陷区及独立工矿区综合治理。组织编制区域性地区发展综合规划、实施方案。

16、根据国家、自治区和呼伦贝尔市储备总体发展规划和品种目录，统筹提出全旗重要应急储备物资的收储、轮换计划，拟订方案、办法，并组织实施和日常管理。承担粮食流通宏观调控的具体工作，监测粮食和储备物资供求变化。拟订粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。开展粮食和物资储备的对外合作与交流。

17、承担粮食、食用植物油、药品和救灾等相关物资储备的行政管理。负责政策性粮食和军粮供应与管理。根据全旗储备发展规划，组织粮食和物资储备基础设施项目建设和管理，拟订储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。承担粮食流通行业管理和粮食市场体系建设。

18、组织粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全的监督管理及粮油质量安全事故与纠纷的调查。承担粮食承储单位安全生产的监管责任。会同有关部门推动粮食产业经济发展。

19、完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，鄂温克族自治旗发展和改革委员会部门预算包括：委本级预算和委属事业单位2个。

（一）鄂温克族自治旗发展和改革委员会部门机构及人员基本情况

委本级及下设独立预算单位共有3家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为2家，公益二类事业单位0家。

发改委本级根据工作职责：内设 14 个机构，分别为办公室、综合计划股、发展和改革股、固定资产投资股、县域经济股、地区经济股、基础产业股、价格与收费管理股、粮食和物资储备股、审批监管股、信访安全股、能源管理局、价格认定中心、另设机关党组织，负责机关及所属事业单位的党建、群团、纪检等工作，以及负责机关和所属单位的干部人事管理、机构编制等工作，和负责理论学习、精神文明、宣传思想、意识形态、机关文化、创建文明单位等工作。负责党组日常工作。

人员基本情况：发改委行政编制19人，实有人数17人，事业编制1人，复员兵4人，合同制2人，退休人员40人。

（二）鄂温克族自治旗发展和改革委员会委属单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

主要用于机关事业单位机构运行、为履行职责、完成各类事务类工作而发生的日常公用、人员工资等方面活动的支出，本部门2020年度收入总计2378.06万元，支出总计2378.06万元，与年初预算一致。。

（单位应当根据决算表格数据，将综合收支、财政拨款收支与年初预算数作对比，并说明增减原因）

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计2,378.06万元，其中：本年收入合计1,308.41万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余1,069.65万元；支出总计2,378.06万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余623.53万元。与2019年度相比，收入总计减少508.88万元，下降17.6%；支出总计减少508.88万元，下降17.6%。主要原因：一是本年度项目资金支出同比减少；二是一般公共服务支出的减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计1,308.41万元，其中：财政拨款收入1,308.21万元，占100%；其他收入0.2万元，占0%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计1,754.53万元，其中：基本支出477.61万元，占27.2%；项目支出1,276.92万元，占72.8%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计2,377.86万元，其中：年初结转和结余1,069.65万元；支出总计2,377.86万元，其中：年末结转和结余623.53万元。与2019年度相比，收入减少509.08万元，下降17.6%；支出增加1,119.93万元，增长89%。主要原因是本年度项目资金支出同上年对比有所增加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,754.33万元，其中：基本支出477.41万元，占27.2%；项目支出1,276.92万元，占72.8%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出477.41万元，其中：人员经费306.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年减少134.15万元，主要原因是：机构改革人员调减，事业人员调配到我委三级新成立事业单位；公用经费170.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等，较上年增加170.97万元，主要原因是：本年度项目资金支出同上年对比有所增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为9.9万元，支出决算为8.9万元，完成预算的90%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为7.2万元，支出决算为7.08万元，完成预算的98%；公务接待费预算为2.7万元，支出决算为1.81万元，完成预算的67%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是由于公务用车老旧，工务用车的维护修理费有所增加；二是受疫情特殊时期影响招商引资方面接待费用有所减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出8.9万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.08万元，占79.6%；公务接待费支出1.81万元，占20.3%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。本年度未发生。

公务用车购置及运行维护费支出7.08万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出7.08万元，用于单位用车，下乡，汽车维护修理等费用，车均运维费3.54万元，公务用车运行维护费支出较上年减少4.71万元，主要原因是受疫情影响招商引资有所减少。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出1.81万元。其中：国内公务接待费1.81万元，接待62批次，共接待478人次。主要用于一是日常单位下乡餐费支出；二是根据接待函接待招商引资；由单位根据实际情况补充）。较上年减少2.64万元，主要原因是受疫情影响招商引资有所减少。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本年度尚未开展

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本年度尚未开展

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本年度尚未开展

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出170.97万元，比2019年增加170.97万元，增长100%。主要原因是：上年度未曾单独进行机关运行经费统计，本年度机构改革后我单位进行机关运行经费统计。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，与2019年相比无变化；政府采购工程支出0万元，与2019年相比无变化；政府采购服务支出0万元，与2019年相比无变化。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆；主要领导干部用车0辆；机要通信用车1辆，主要用于：单位日常下乡办公；应急保障用车0辆；执法执勤用车1辆,主要用于：单位日常下乡办公；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年相比无变化，;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年相比无变化。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘海洋    联系电话：0470-8814114

2020年决算报表