鄂温克族自治旗伊敏苏木人民政府2021年部门预算公开报告-鄂温克族自治旗人民政府

索引号：	111521280116194315/202109-00001	组配分类：	预决算及“三公”经费
发布机构：	伊敏苏木	主题分类：	综合政务 / 其他
名称：	鄂温克族自治旗伊敏苏木人民政府2021年部门预算公开报告	文号：	无
成文日期：	2021-09-13	发布日期：	2021-09-13

鄂温克族自治旗伊敏苏木人民政府2021年部门预算公开报告

发布时间：2021-09-13 来源：伊敏苏木浏览次数：字体：[大中小]

文本下载↓

第一部分部门概况

一、部门主要职能、工作职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、事业运转经费安排情况说明

三、政府采购预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分名词解释

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2021年部门预算公开表

一、部门预算公开报表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.财政拨款基本支出预算表

7.政府性基金预算收支表

8.财政拨款“三公”经费预算表

9.政府采购预算表

10.国有资产占用使用情况表

11.机关运行经费预算表

12.事业运转经费预算表

13. 国有资本经营预算支出表

二、项目预算绩效目标申报表

鄂温克族自治旗伊敏苏木人民政府

2021年部门预算公开报告

第一部分部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）部门职能

鄂温克族自治旗伊敏苏木人民政府是自治旗人民政府主管政治、经济、文化、社会保障等综合经济部门。

（二）部门主要职责

1、负责执行本级人民代表大会的决议和鄂温克族自治旗人民政府的决定和命令；对本级人民代表大会和鄂温克族自治旗人民政府负责并报告工作。

2、贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

4、负责本行政区域内的经济管理工作，负责社区、嘎查基础设施建设、经济建设、农牧业生产和综合开发等工作，负责对辖区内嘎查级财务的指导、监督和管理工作，负责嘎查草场承包合同管理和农牧业经济统计工作，保障嘎查集体经济组织和居牧民应有的生产经营自主权，深化嘎查改革，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导居牧民进行科学化、现代化畜牧业生产，引导嘎查、社区劳动力转移和就业，加强嘎查、社区劳动力技能培训，增加居居牧民收入，减轻居牧民负担，提高居牧民生活水平。进一步发展和完善社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、求助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。

5、负责本行政区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好嘎查的医疗卫生保健服务工作；负责本行政区域内的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；积极培育市场、发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本行政区域内的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

6、负责协调本行政区域内的公安、司法行政工作，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益；协助相关部门做好社区、嘎查道路、河道运输、消防、危险化学物品、矿山和非煤矿山、电网等安全监督管理工作，抓好本行政区域内的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形势，及时公布安全生产情况，负责维护稳定。

7、协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作，负责监督管理下属事业单位的国有资产、监督下属事业单位贯彻执行政策情况。

8、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

9、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同筹和婚姻自由等各项权利。

10、根据《内蒙古自治区行政机构设置与编制管理办法》的规定，向鄂温克族自治旗人民政府呈报镇政府各工作部门的设置方案。协助管理中央、省、市、旗驻本镇机关和企事业单位。

11、负责办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。

12、负责办理鄂温克族自治旗人民政府交办的其他事务。

二、机构设置及预算单位构成情况

1.从预算单位构成看，2021年鄂温克族自治旗伊敏苏木人民政府预算包括：部门本级预算。2021年共有机构数4家，其中行政单位1家、公益一类事业单位3家。与上年相比，机构数量无增减。

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	鄂温克族自治旗伊敏苏木人民政府本级	财政拨款的行政单位
2	鄂温克族自治旗伊敏苏木党群服务中心	财政拨款的事业单位
3	鄂温克族自治旗伊敏苏木综合保障和技术推广中心	财政拨款的事业单位
4	鄂温克族自治旗伊敏苏木综合执法局	财政拨款的事业单位
5
6

2.人员基本情况：

编制数84名，其中行政编制31名、事业编制53名。

2021年预算财政供养人员共计166人，其中实有在职70人、离休0人、退休42人。与上年相比，在职人员比上年增加（或减少）15人，增加原因为机构改革，原伊敏苏木畜牧兽医站及原伊敏苏木林工站职工并入伊敏苏木综合保障和技术推广中心。退休人员比上年增加7人，增加原因为机构改革，原伊敏苏木畜牧兽医站退休职工纳入伊敏苏木政府。

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、2021年部门预算收支总体情况说明

收入预算1676.09万元，比2020年预算增加68.10万元，增长4.24%，增加主要是由于机构改革后，由于人数增加，致预算数增加。

支出预算1676.09万元，比2020年预算增加68.10万元，增长4.24%，增加主要是由于机构改革后，由于人数增加，致预算数增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入为1676.09万元，其中：一般公共预算拨款收入1676.09万元，占比100%；。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1676.09万元，其中：基本支出1676.09万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

（三）部门预算收支较上年增减分析

2021年部门预算收入、支出1676.09万元，比上年增加68.10万元，增长4.24%，增减原因：机构改革后，由于人数增加，致预算数增加。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款预算结构情况

财政拨款收支预算1676.09万元，包括一般公共预算财政拨款1676.09万元、占比100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。较2020年增加68.10万元，增长4.24%，增减原因：机构改革后，由于人数增加，致预算数增加。

（二）2021年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.201一般公共服务支出881.46万元，占比52.59%，主要用于文化、体育、医疗卫生、社会事务、农林水事务等。较上年预算数增加55.23万元，增加职工人数增加，各项支出数增加。

2.203国防支出0万元，占比0%。

3.204公共安全支出0万元，占比0%。

4.205教育支出0万元，占比0%。

5.206科学技术支出0万元，占比0%。

6.207文化旅游体育与传媒支出0万元，占比0%。

7.208社会保障和就业支出194.05万元，占比11.58%，主要用于社保缴费。较上年预算数增加6.69万元，增加原因为2021年职工人数增加。

8.210卫生健康支出67.69万元，占比4.04%，主要用于缴纳职工医疗保险等。

9.211节能环保支出0万元，占比0%。

10.212城乡社区支出0万元，占比0%。

11.213农林水支出433.24万元，占比25.85%，主要用于生态环保建设、农村牧区环境治理等。较上年预算数增加0.36万元，增加原因为治理牧区人居环境增加部分投入。

12.214交通运输支出0万元，占比0%。

13.215资源勘探工业信息等支出0万元，占比0%。

14.216商业服务业等支出0万元，占比0%。

15.217金融支出0万元，占比0%。

16.220自然资源海洋气象等支出0万元，占比0%

17.221住房保障支出99.65万元，占比5.95%，主要用于缴纳职工住房公积金。

18.222粮油物资储备支出0万元，占比0%。

19.224灾害防治及应急管理支出0万元，占比0%。20.229其他支出0万元，占比0%。

21.231债务还本支出0万元，占比0%。

22.232债务付息支出0万元，占比0%。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款0万元，较上年无增减。

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算拨款支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费支出预算18万元，占总支出的1.07%，较上年预算减少6万元，减少25%;本年预算比上年执行数减少6万元，减少25%.其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年预算无增减。

（二）公务接待费3万元，较上年预算减少4万元，减少57.14%;减少主要原因为严格执行中央八项规定，厉行节俭节约。本年预算比上年执行数减少2万元，减少40%，减少主要原因为严格执行中央八项规定，厉行节俭节约。

（三）公务用车购置及运行经费15万元，较上年预算减少2.5万元，减少14.29%；本年预算比上年执行数减少2.5万元，减少14.29%，其中：

1.公务用车购置经费0万元，较上年预算无增减。

2.公务用车运行维护费15万元，较上年预算减少2.5万元，减少14.29%；减少主要原因为严格执行中央八项规定，厉行节俭节约。

本年预算比上年执行数减少2.5万元，减少14.29%，减少主要原因为严格执行中央八项规定，厉行节俭节约。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2021年我单位运行经费财政拨款预算316.75万元，其中：302商品和服务支出类：办公费36.04万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费10万元、邮电费5万元、取暖费69万元、物业管理费0万元、差旅8万元、租赁费0万元、会议费6万元、培训费10.94万元、公务接待费3万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费15万元、劳务费50万元、委托业务费0万元、工会经费2.98万元、福利费0万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费用35万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出50.8万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2021年机关运行经费比上年增加147.10万元，增长86.70 %，增长主要原因是由于机构改革，各项支出增加。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年我单位事业运转经费财政拨款预算0万元，其中：302商品和服务支出类：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2021年事业运转经费比上年无增减。

三、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算3万元，采购金额为本级财政拨款，其中A货物类3万元、B工程类0万元、C服务类0万元。较上年增加3万元，增长300%，其中：

1.A货物类预算3万元，占比100%，较上年增加3万元，增加300%，增加原因为2021年苏木严格执行政府采购制度。

2.B工程类预算0万元，占比0%，较上年无增减。

3.C服务类预算0万元，占比0%，较上年无增减。

四、国有资产占有使用情况说明

2021年公务用车及大型设备情况：

截至2020年末，共有车辆7辆，其中机要通信应急用车0辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。较上年增加2辆，增加原因：机构改革，原伊敏苏木畜牧兽医站车辆纳入苏木政府编制。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

2021年填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。