一、单位情况

（一）基本情况

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进。

（2）制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金。

2020年机构改革后，苏木政府下设伊敏苏木党群服务中心，伊敏苏木综合执法局、伊敏苏木综合保障和技术推广中心。

2020年行政人员减少1人，事业编制人员增加19人，原因为机构改革，原伊敏苏木畜牧业综合服务站人员并入苏木综合保障和技术推广中心。

（二）当年取得的主要事业成效

概述单位工作开展情况及主要事业成效。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2020年完成预算收入2460.17万元，完成全年预算收入的100﹪，比上年增加642.06万元，同比增加35.31%。增长原因为2020年机构改革后，人员较上年增幅较大，加之2020年项目支出较多。

（二）收入支出预算执行情况。

2020年预算收入安排2460.17万元，支出2460.17万元。

1.收入支出与预算对比分析。

2020年完成预算收入2460.17万元，完成全年预算收入的100﹪，比上年增加642.06万元，同比增加35.31%。增长原因为2020年机构改革后，人员较上年增幅较大，加之2020年项目支出较多。

2.收入支出结构分析。

（1）2020年收入预算支出2460.17万元，其中基本支出1794.12万元，占比72.93﹪。项目支出666.05万元，占比37.07﹪。

3.支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况：2020年三公经费支出23.3万元，比上年减少0.59万元。

（2）会议费支出情况：2020年会议费支出2.65万元，比上年增加2.02万元。

（3）培训费支出情况：2020年培训费支出1.3万元，比上年增加0.29万元。

4.财政拨款收入、支出分析

2020年收入预算支出2460.17万元，其中基本支出1794.12万元，占比72.93﹪。项目支出666.05万元，占比37.07﹪。

（三）年末结转和结余情况

2020年，我单位无结余结转资金。

（四）绩效目标完成情况

受各种因素影响，苏木财政可用财力增长不能满足公共财政支出刚性增加的需要，财政支出压力较大，收支矛盾比较突出；二是财政支出结构有待进一步完善，财政保障能力依然不强。这些矛盾和困难我们将认真对待，增强紧迫感、使命感，提高为民理财的责任意识，在今后的工作中认真加以研究对待。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

2020年是伊敏苏木政府任务艰巨的一年，做好今年的财政工作意义深远而重大。以我苏木现有的经济条件，要实现2020年度的预算安排，任务十分艰巨，但我们有信心在苏木党委、政府和旗财政局的领导下，增强忧患意识，转变思想观念，总结经验教训，开拓进取，乘势而上，艰苦奋斗，力争使苏木财政工作向更高的目标迈进。