目  录

第一部分 部门所属单位概况

一、单位主要职能、工作职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2021年预算安排情况说明

一、预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、事业运转经费安排情况说明

三、政府采购预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2021年部门预算公开表

一、部门预算公开报表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.财政拨款基本支出预算表

7.政府性基金预算收支表

8.财政拨款“三公”经费预算表

9.政府采购预算表

10.国有资产占用使用情况表

11．机关运行经费预算表

12．事业运转经费预算表

13. 国有资本经营预算支出表

二、项目预算绩效目标申报表

鄂温克族自治旗民政局所属民政局单位

2021年预算公开报告

第一部分  部门所属单位概况

一、单位主要职能、职责

（一）部门职能

民政局是旗人民政府的重要职能部门，其主要职能是负责承担全旗城乡居民最低生活保障、牧区五保对象供养、城镇“三无”人员供养、孤儿养育、流浪乞讨人员救助、城乡困难群体应急难临时救助、基层政权建设、社区建设、行政区划地名管理，社会组织登记的管理、收养登记管理、婚姻登记管理、殡葬管理服务、社会福利事业、社会福利企业等项工作。

（二）部门主要职责

1、贯彻执行国家、自治区关于民政工作的法律法规及政策标准，拟订全旗民政事业发展政策、规划并组织实施。负责民政专项资金的分配和监管工作。负责民政项目储备上报及民政事业统计管理工作。指导苏木乡镇开展有关工作。

2、负责社会组织的登记、执法、监管工作。拟订全旗社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理制度并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和监督检查。调研指导社会组织党建工作，负责直接登记管理的社会组织党建工作。

3、负责社会救助工作。拟订全旗社会救助政策措施，统筹社会救助体系建设，审核审批指导城乡最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4、负责基层政权建设和城乡社区治理。拟订全旗基层群众自治和城乡社区治理政策措施，指导城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5、负责区划、地名管理。拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策措施，承担全旗行政区划变更的审核和申报工作，组织指导行政区域界线的勘定和管理工作，按规定权限负责地名管理工作。

6、负责社会事务管理。拟订婚姻、殡葬管理政策措施并组织实施，推进婚俗、殡葬改革。拟订全旗残疾人权益保护政策措施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

7、负责养老服务管理。统筹推进、督促指导、监督管理全旗养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策措施并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

8、负责儿童福利管理。拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策措施，健全牧区,留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

9、负责慈善事业和社会工作管理。拟订全旗促进慈善事业发展政策措施，指导社会捐助工作。拟订社会工作、志愿服务政策措施，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

10、完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

11、职能转变。旗民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群众提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

12、有关职责分工。

二、机构设置及预算单位构成情况

1.从预算单位构成看，2021年鄂温克族自治旗民政局所属单位预算包括：局属民政事业单位预算，单位性质为行政单位。

2.人员基本情况：编制数13名，其中行政编制7名、参公编制2名、事业编制4名。

2021年预算财政供养人员共计32人，其中实有在职13人、离休0人、退休19人。与上年相比，在职人员比上年增加0人，增加原因为人员数未变动。离休人员比上年增加0人，无离休人员。退休人员比上年增加0人，增加原因人员数未变动。

（数值取自：部门预算输出表-单位基本信息表）

第二部分 2021年部门所属单位预算安排情况说明

一、2021年部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算4161.71万元，比2020年预算增加104.25万元，增长2.5%，增加主要是由于财政厉行节约，缩减单位公用经费。

支出预算4161.71万元，比2020年预算增加104.25万元，增长2.5%，增加主要是由于财政厉行节约，缩减单位公用经费。

（一）部门所属单位预算收入情况说明

部门所属单位预算收入为4161.71万元，其中：一般公共预算拨款收入4161.71万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%，上年结转安排0万元，占比0%。

（数值取自：预算公开表--收支总表1）

（二）部门所属单位预算支出情况说明

部门所属单位预算支出4161.71万元，其中：基本支出311.71万元，占比7.5%；项目支出3850万元，占比92.5%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、一卡通专项资金发放等”方面支出。

（数值取自：预算公开表--收支总表1）

（三）部门所属单位预算收支较上年增减分析

2021年部门所属单位预算收入、支出4161.71万元，比上年增加104.25万元，增长2.5%，增减原因：

1.财政厉行节约，缩减公用经费.

2.困难群众人员略有缩减，专项经费减少。

（数值取自：预算公开表--收支总表1及2020年部门预算公开表收入总表2、支出总表3）

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款结构情况

财政拨款收支预算4161.71万元，包括一般公共预算财政拨款4161.71万元、占比100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。较2020年增加104.25万元，增长2.5%，增减原因：

1.财政厉行节约，缩减公用经费.

2.困难群众人员略有缩减，专项经费减少。

（数值取自：预算公开表—财政拨款收支预算总表4）

（二）2021年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.201一般公共服务支出0万元，占比0%，主要用于0。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无

2.203国防支出0万元，占比0%，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无

3.204公共安全支出0万元，占比0%，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无

4.205教育支出0万元，占比0%，主要用于0。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无

5.206科学技术支出0万元，占比0%，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无

6.207文化旅游体育与传媒支出0万元，占比0%，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无

7.208社会保障和就业支出4127.87万元，占比99%，主要用于困难群众资金发放。较上年预算数增加431.57万元， 增加原因困难群体人数增加，多次发放物价补贴。

8.210卫生健康支出18.83万元，占比0.5%，主要用于职工社会保险缴费。较上年预算数增加3.46万元， 增加原因职工人数增多。

9.211节能环保支出0万元，占比0%，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无

10.212城乡社区支出0万元，占比0%，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无

11.213农林水支出0万元，占比0%，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无

12.214交通运输支出0万元，占比0%，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无

13.215资源勘探工业信息等支出0万元，占比0%，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无

14.216商业服务业等支出0万元，占比0%，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无

15.217金融支出0万元，占比0%，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无

16.220自然资源海洋气象等支出0万元，占比0%，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无

17.221住房保障支出15.01万元，占比0.5%，主要用于职工住房公积金缴纳。较上年预算数减少0.77万元， 减少原因在职职工减少

18.222粮油物资储备支出0万元，占比0%，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无

19.224灾害防治及应急管理支出0万元，占比0%，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无

20.229其他支出0万元，占比0%，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无

21.231债务还本支出0万元，占比0%，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无

22.232债务付息支出0万元，占比0%，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无

（数值取自：预算公开表—财政拨款收支总预算表4）

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款0万元，我单位无此项资金。

（数值取自：预算公开表--基金预算表7，如单位无政府性基金支出预算，清标注：我单位无政府性基金财政拨款预算。）

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算拨款支出。

（数值取自：预算公开表—国有资本经营预算表12）

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费支出预算18.88万元，占总支出的0.45%，较上年预算减少（或增加）1.38万元，减少（或增长）7.8%;本年预算比上年执行数减少（或增加）1.38万元，减少（或增长）7.8%.其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%；本单位无此项支出。

本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%，本单位无此项支出。

（二）公务接待费0万元，较上年预算减少4万元，减少100%;减少主要原因为单位厉行节约，减少公务接待。

本年预算比上年执行数减少4万元，减少100%，减少主要原因为单位厉行节约，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行经费16.5万元，较上年预算减少10.38万元，减少38.6%；本年预算比上年执行数减少16.5万元，减少38.6%，其中：

1.公务用车购置经费0万元，较上年预算减少（或增加）万元，减少（或增长）0%；本单位无此类款项；

本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%，减少（或增长）主要原因为本单位无此类款项。

2.公务用车运行维护费16.5万元，较上年预算减少2.38万元，减少12.6%；减少主要原因为公车下乡业务减少。

本年预算比上年执行数减少2.38万元，减少12.6%，减少主要原因为公车下乡业务减少。

（数值取自：预算公开表--三公经费财政拨款预算表8）

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2021年我单位机关运行经费财政拨款预算61.38万元，其中：302商品和服务支出类：办公费38.21万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1.37万元、取暖费4.38万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.49万元、福利费0万元、公务用车运行维护费13.5万元、其他交通费用3.42万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2021年机关运行经费比上年增加（减少）0万元，增长（或下降）0 %，增长（或下降）主要原因是无。

（行政单位及参公单位根据预算公开表—机关运行经费预算表10填列）

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指所属事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年我单位事业运转经费财政拨款预算0万元，其中：302商品和服务支出类：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2021年事业运转经费比上年增加（减少）0万元，增长（或下降）0 %，增长（或下降）主要原因是无。

（事业单位根据预算公开表—事业运转经费预算表11填列）

三、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算15万元，采购金额为本级财政拨款，其中A货物类15万元、B工程类0万元、C服务类0万元。较上年减少28万元，下降65%，其中：

1.A货物类预算34万元，占比100%，较上年减少28万元，减少65%，减少原因为单位厉行节约，减少采购。

2.B工程类预算0万元，占比0%，较上年增加（或减少）0万元，增加（或减少）0%，增加（或减少）原因为无。

3.C服务类预算0万元，占比0%，较上年增加（或减少）0万元，增加（或减少）0%，增加（或减少）原因为无。

（数值取自：预算公开表--政府采购表9，如无政府采购支出，均填0）  

四、国有资产占有使用情况说明

2021年公务用车及大型设备情况：

截至2020年末，共有车辆2辆，其中机要通信应急用车1辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0 辆。较上年增加（或减少）0辆，增加（或减少）原因：无。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

2021年填报绩效目标的预算项目8个，公开绩效目标8个，公开项目占全部预算项目的92%。公开填报绩效目标的项目支出预算3850万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分   名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：席卫玲   联系电话：8815811

第六部分   部门预算公开表

附表：

1.部门预算公开表

2.项目预算绩效目标申报表

鄂温克族自治旗民政局2021年4月26日