目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、工作职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

五、财政拨款“三公经费”预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、事业运转经费安排情况说明

三、政府采购预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2021年部门预算公开表

一、部门预算公开报表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.财政拨款基本支出预算表

7.政府性基金预算收支表

8.财政拨款“三公经费”预算表

9.政府采购预算表

10.国有资产占用使用情况表

11.机关运行经费预算表

12.事业运转经费预算表

13. 国有资本经营预算支出表

二、项目预算绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）部门职能

旗信访局贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策，落实自治区党委、市委、旗委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。

（二）部门主要职责

1、贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于信访工作的法律法规及有关政策。负责协调指导各地区各部门各有关单位的信访工作。

2、负责办信工作。承办上级党委、政府和旗委、政府及领导同志交办的信访事项。负责公民、法人或者其他组织提出信访事项的受理和办理工作。负责来访群众的接待工作。负责网上信访、信访热线电话受理、组织办理和答复等工作。

3、负责信访督查工作。负责向各地区各部门转办、交办信访事项，督促检查信访事项的办理和信访责任制的落实情况。负责协调督促解决跨地区、跨部门、跨行业的信访事项。

4、负责信访形势研判工作。负责执行上级信访问题排查化解制度、党政领导干部信访工作日制度并组织实施。负责分析信访形势，总结经验做法，向旗委、政府提出有关建议。

5、负责信访改革。负责信访法治化建设工作，负责指导全旗信访信息系统建设和管理工作。

6、负责鄂温克族自治旗信访工作联席会议办公室日常工作，督促检查鄂温克族自治旗信访工作联席会议决定事项的落实。

7、完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，鄂温克族自治旗信访局局部门预算包括：局本级预算。

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

2.人员基本情况：

从预算单位构成看，鄂温克族自治旗信访局局部门预算包括：局本级预算。

（一）鄂温克族自治旗信访局部门机构及人员基本情况

（1）局本级为独立预算单位，其中：财政拨款的行政单位1家。下设接访中心1家公益一类事业单位，是独立编制单位，不是独立预算单位，在局本级统一进行预算管理。

（2）信访局为2019年新组建单位，实有行政编制人员3人。所属事业机构1个，实有事业编制人员6人。无退休人员。

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、2021年部门预算收支总体情况说明

收入预算479.91万元，比2020年预算增加42.53万元，增加9.72%，增加主要是由于社保费用增加，人员成本增加以及接访费用增加。

支出预算479.91万元，比2020年预算增加42.53万元，增加9.72%，增加主要是由于社保费用增加，人员成本增加以及接访费用增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入为479.91万元，其中：一般公共预算拨款收入479.91万元，占比100%；政府性基金预算拨款0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%，上年结转安排0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出479.91万元，其中：基本支出479.91万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。 主要用于人员工资方面的支出。

（三）部门预算收支较上年增减分析

2021年部门预算收入、支出479.91万元，比2020年预算增加42.53万元，增加9.72%，增加主要是由于社保费用增加，人员成本增加以及接访费用增加。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款预算结构情况

财政拨款收支预算479.91万元，包括一般公共预算财政拨款479.91万元、占比100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。较2020年增加42.53万元，增加9.72%，增加主要是由于社保费用增加，人员成本增加。

（二）2021年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.201一般公共服务支出439.34万元，占比91.55%，主要用于人员工资方面的支出。较上年预算数增加31.31万元， 增加原因由于社保费用增加，人员成本增加以及接访费用增加。

2.203国防支出0万元，占比0%。较上年预算数增加（或减少）0万元。

3.204公共安全支出0万元，占比0%。较上年预算数增加（或减少）0万元。

4.205教育支出0万元，占比0%。较上年预算数增加（或减少）0万元。

5.206科学技术支出0万元，占比0%。较上年预算数增加（或减少）0万元。

6.207文化旅游体育与传媒支出0万元，占比0%。较上年预算数增加（或减少）0万元。

7.208社会保障和就业支出13.08万元，占比2.73%，主要用于社保方面的支出。较上年预算数增加3.83万元，增加原因是工资变动。

8.210卫生健康支出11.46万元，占比2.39%，主要用于职工医疗保险费。较上年预算数增加2.04万元，增加原因工资变动。

9.211节能环保支出0万元，占比0%。较上年预算数增加（或减少）0万元。

10.212城乡社区支出0万元，占比0%。较上年预算数增加（或减少）0万元。

11.213农林水支出0万元，占比0%。较上年预算数增加（或减少）0万元。

12.214交通运输支出0万元，占比0%。较上年预算数增加（或减少）0万元。

13.215资源勘探工业信息等支出0万元，占比0%。较上年预算数增加（或减少）0万元。

14.216商业服务业等支出0万元，占比0%。较上年预算数增加（或减少）0万元。

15.217金融支出0万元，占比0%。较上年预算数增加（或减少）0万元。

16.220自然资源海洋气象等支出0万元，占比0%。较上年预算数增加（或减少）0万元。

17.221住房保障支出16.03万元，占比3.34%，主要用于住房公积金缴费。较上年预算数增加5.34万元，增加的主要原因是工资变动。

18.222粮油物资储备支出0万元，占比0%。较上年预算数增加（或减少）0万元。

19.224灾害防治及应急管理支出0万元，占比0%。较上年预算数增加（或减少）0万元。

20.229其他支出0万元，占比0%。较上年预算数增加（或减少）0万元。

21.231债务还本支出0万元，占比0%。较上年预算数增加（或减少）0万元。

22.232债务付息支出0万元，占比0%。较上年预算数增加（或减少）0万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2021年我单位无政府性基金财政拨款预算

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算拨款支出。

五、财政拨款“三公经费”预算情况说明

2021年财政拨款“三公经费”支出预算3.5万元，占总支出的0.73%，较上年预算减少9.7万元，减少73.48%;本年预算比上年执行数增加3.5万元，增加100%.其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%。

本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。

（二）公务接待费1万元，较上年预算减少0万元，减少0%。

本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

（三）公务用车购置及运行经费2.5万元，较上年预算减少9.7万元，减少73.48%；本年预算比上年执行数减少2.5万元，减少100%，其中：

1.公务用车购置经费0万元，较上年预算减少（或增加）万元，减少（或增长）0%。

本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%。

2.公务用车运行维护费2.5万元，较上年预算减少9.7万元，减少73.48%；减少主原因为压缩三公经费支出；

本年预算比上年执行数增加2.5万元，增加100%，增加主要原因为公车运行维护费上年未发生都是租车，本年存在。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2021年我局机关运行经费财政拨款预算290.51万元，其中：302商品和服务支出类：办公费148.12万元、印刷费2万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费3.75万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费76.7万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费6.5万元、租赁费30万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费3.6万元、委托业务费0万元、工会经费0.48万元、福利费0万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用13.66万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置2.2万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2021年机关运行经费比上年增加172.6万元，增长146.38%，增长主要原因是差旅费支出较上年增长较多。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年我单位事业运转经费财政拨款预算0万元，其中：302商品和服务支出类：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2021年事业运转经费比上年增加0万元，增长0%。

三、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算9.27万元，采购金额为本级财政拨款，其中A货物类9.27万元、B工程类0万元、C服务类0万元。较上年增加0万元，增长0%，其中：

1.A货物类预算9.27万元，占比100%，较上年增加9.27万元，增加100%，增加原因为本年需政府采购办公耗材及设备。

2.B工程类预算0万元，占比0%，较上年增加（或减少）0万元，增加（或减少）0%。

3.C服务类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加0%。

四、国有资产占有使用情况说明

2021年公务用车及大型设备情况：

截至2020年末，共有车辆0辆，其中机要通信应急用车0辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆。较上年增加（或减少）  0辆，增加（或减少）原因：未增加。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

2021年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

第四部分   名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公经费”：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：娜日萨   联系电话：0470******06

第六部分   部门预算公开表

附表：

1.部门预算公开表

2.项目预算绩效目标申报表