目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、部门主要职能、职责

（一）部门职能

旗信访局贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策，落实自治区党委、市委、旗委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。

（二）部门主要职责

1、贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于信访工作的法律法规及有关政策。负责协调指导各地区各部门各有关单位的信访工作。

2、负责办信工作。承办上级党委、政府和旗委、政府及领导同志交办的信访事项。负责公民、法人或者其他组织提出信访事项的受理和办理工作。负责来访群众的接待工作。负责网上信访、信访热线电话受理、组织办理和答复等工作。

3、负责信访督查工作。负责向各地区各部门转办、交办信访事项，督促检查信访事项的办理和信访责任制的落实情况。负责协调督促解决跨地区、跨部门、跨行业的信访事项。

4、负责信访形势研判工作。负责执行上级信访问题排查化解制度、党政领导干部信访工作日制度并组织实施。负责分析信访形势，总结经验做法，向旗委、政府提出有关建议。

5、负责信访改革。负责信访法治化建设工作，负责指导全旗信访信息系统建设和管理工作。

6、负责鄂温克族自治旗信访工作联席会议办公室日常工作，督促检查鄂温克族自治旗信访工作联席会议决定事项的落实。

7、完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，鄂温克族自治旗信访局局部门预算包括：局本级预算。

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号		单位名称		单位性质
1		鄂温克族自治旗信访局局本级		财政拨款的行政单位
	2		接访中心		财政全额拨款的公益一类事业单位

2.人员基本情况：

从预算单位构成看，鄂温克族自治旗信访局局部门预算包括：局本级预算。

（一）鄂温克族自治旗信访局部门机构及人员基本情况

局本级为独立预算单位，其中：财政拨款的行政单位1家。下设接访中心1家公益一类事业单位，是独立编制单位，不是独立预算单位，在局本级统一进行预算管理。

（2）信访局为2019年新组建单位，实有行政编制人员3人。所属事业机构1个，实有事业编制人员6人。无退休人员。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

我单位本年度收入为282.17万元，完成预算的100%，支出为282.17万元，完成年度支出预算的100%。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计282.17万元，其中：本年收入合计276.46万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余5.7万元；支出总计282.17万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余1.88万元。与2019年度相比，收入总计减少9.31万元，降低3.26%；支出总计增加2.11万元，增长0.75%。主要原因：1、人员支出有所增加，因为清算以前年度社保资金；2、按照上级要求压缩经费支出机关运行经费较上年缩减较多。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计276.46万元，其中：财政拨款收入276.46万元，占100%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计280.29万元，其中：基本支出280.29万元，占100%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计282.16万元，其中：年初结转和结余5.7万元；支出总计282.16万元，其中：年末结转和结余1.87万元。与2019年度相比，收入减少9.31万元，降低3.26%；支出增加2.11万元，增长0.75%。主要原因：我单位人员社保核算基数略微调整。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计280.29万元，其中：基本支出280.29万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出280.29万元，其中：人员经费162.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年增加70.94万元，主要原因是：本年度清算以前年度社保；公用经费117.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费，较上年减少40.88万元，主要原因是：我单位按照上级要求压缩经费支出。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0万元。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目 0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元；

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等0个一般公共预算项目，以及“ D项目 ”、“ E项目 ”等0个政府性基金项目。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称					项目负责人及电话
主管部门					实施单位
项目预算执行情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：				10
		其中：财政拨款				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	(30分) 效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标
总分				100

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我单位本年度尚未发生项目支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出117.91万元，比2019年减少70.72万元，下降37.49%。主要原因是：我单位按照上级要求压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计17.2万元，其中：政府采购货物支出17.2万元，比2019年减少12.89万元，降低36.73%，主要原因是：我单位按照上级要求压缩经费支出；政府采购工程支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位是2019年末新成立单位；政府采购服务支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位是2019年末新成立单位。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆,；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。比2019年增加0台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：娜日萨    联系电话：0470******06