目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、工作职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、事业运转经费安排情况说明

三、政府采购预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2021年部门预算公开表

一、部门预算公开报表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.财政拨款基本支出预算表

7.政府性基金预算收支表

8.财政拨款“三公经费”预算表

9.政府采购预算表

10.国有资产占用使用情况表

11.机关运行经费预算表

12.事业运转经费预算表

13. 国有资本经营预算支出表

二、项目预算绩效目标申报表

鄂温克族自治旗自然资源部门

2021年部门预算公开报告

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

1. 鄂温克族自治旗自然资源局是旗人民政府主管工作部门 ，为正科级。

2、贯彻执行国家、自治区关于自然资源工作的法律法规及有关政策。

3、负责自然资源调查监测评价。

4、负责自然资源统一确权登记工作。

5、负责自然资源资产有偿使用工作。

6、负责自然资源的合理开发利用。

7、负责建立空间规划体系并监督实施

二、机构设置及预算单位构成情况

1.从预算单位构成看，2021年鄂温克族自治旗自然资源部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算。2021年共有机构数2家，其中行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位0家、公益二类事业单位0家。与上年相比，机构数量增（减）0家。

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	鄂温克族自治旗自然资源局本级	财政拨款的行政单位
2	鄂温克族自治旗城镇土地储备中心事业单位	公益一类事业单位
3
4

2.人员基本情况：

编制数80名，其中行政编制9名、参公编制7名、事业编制62名、行政工勤编制2名。

2021年预算财政供养人员共计112人，其中实有在职80人、离休0人、退休27人、遗属补助5人。与上年相比，在职人员比上年减少3人，（2020年退休3人）。退休人员比上年增加2人，增加原因2020年正常退休3人、退休职工死亡1人，遗属补助增加1人、增加原因2020年职工死亡1人。

（数值取自：部门预算输出表-单位基本信息表）

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、2021年部门预算收支总体情况说明

收入预算1838.10万元，比2020年预算增加43.10万元，增长2%，增加主要是由于项目支出增加。

支出预算1838.10万元，比2020年预算增加43.10万元，增长2%，增加主要是由于项目支出增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入为1838.10万元，其中：一般公共预算拨款收入1838.10万元，占比100%；政府性基金预算拨款0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%，上年结转安排0万元，占比0%。

（数值取自：预算公开表--收支总表1）

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1838.10万元，其中：基本支出1139.79万元，占比62%；项目支出698.31万元，占比38%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

（数值取自：预算公开表--收支总表1）

（三）部门预算收支较上年增减分析

2021年部门预算收入、支出1838.10万元，比上年增加43.10万元，增长2%，增加原因：

1.部门项目支出增加。

（数值取自：预算公开表--收支总表1及2020年部门预算公开表收入总表2、支出总表3）

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款预算结构情况

财政拨款收支预算1838.10万元，包括一般公共预算财政拨款1838.10万元、占比100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。较2020年增加43.10万元，增长2%，增加原因：

1.部门项目支出增加。

（数值取自：预算公开表—财政拨款收支预算总表4）

（二）2021年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.201一般公共服务支出0万元，占比0%，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无。

2.203国防支出0万元，占比0%，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无。

3.204公共安全支出0万元，占比0%，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无。

4.205教育支出0万元，占比0%，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无。

5.206科学技术支出0万元，占比0%，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无。

6.207文化旅游体育与传媒支出0万元，占比0%，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无。

7.208社会保障和就业支出112.15万元，占比6%，主要用于职工社会保障缴费。较上年预算数增加6.15万元， 增加原因职工工资基数调增。

8.210卫生健康支出53.64万元，占比3%，主要用于职工医疗保险。较上年预算数增加0.64万元， 增加原因缴纳职工医疗保险。

9.211节能环保支出0万元，占比0%，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无

10.212城乡社区支出0万元，占比0%，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无。

11.213农林水支出0万元，占比0%，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无

12.214交通运输支出0万元，占比0%，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无。

13.215资源勘探工业信息等支出0万元，占比0%，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无

14.216商业服务业等支出0万元，占比0%，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无

15.217金融支出0万元，占比0%，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无

16.220自然资源海洋气象等支出1599.84万元，占比87%，主要用于人员支出、项目（业务费）支出。较上年预算数增加38.84万元， 增加原因项目支出增加。

17.221住房保障支出72.92万元，占比4%，主要用于缴纳职工住房公积金。较上年预算数减少0.08万元， 增加减原因退休职工增加。

18.222粮油物资储备支出0万元，占比0%，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无

19.224灾害防治及应急管理支出0万元，占比0%，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无

20.229其他支出0万元，占比0%，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无

21.231债务还本支出0万元，占比0%，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无

22.232债务付息支出0万元，占比0%，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0元， 增加（或减少）原因无

（数值取自：预算公开表—财政拨款收支总预算表4）

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款0万元，主要用于无。较上年增加（或减少）0万元，增长（或减少）0%，增长（或减少）原因无，我单位无政府性基金财政拨款预算。

（数值取自：预算公开表--基金预算表7，如单位无政府性基金支出预算，清标注：我单位无政府性基金财政拨款预算。）

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算拨款支出。

（数值取自：预算公开表—国有资本经营预算表12）

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费支出预算27.9万元，占总支出的1.50%，较上年预算减少15.5万元，减少35%;本年预算比上年执行数增加2.95万元，增长11%.其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%；减少或（增长）主要原因为无。

本年预算比上年执行数增加）2.95万元，增长11%，增长主要原因为预算数大于执行数。

（二）公务接待费0.4万元，较上年预算减少1.1万元，减少73%;减少主要原因为根据上级要求我单位厉行节约。

本年预算比上年执行数增加0.12万元，增长42%，增长主要原因为预算数大于执行数。

（三）公务用车购置及运行经费27.50万元，较上年预算减少14.4万元，减少34%；本年预算比上年执行数增加2.83万元，增长11%，其中：

1.公务用车购置经费0万元，较上年预算减少（或增加）万元，减少（或增长）0%；减少（或增加）主原因为无；

本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%，减少（或增长）主要原因为无。

2.公务用车运行维护费27.5万元，较上年预算减少（或增加）14.4万元，减少34%；减少主要原因为根据上级要求我单位厉行节约。

本年预算比上年执行数增加2.83万元，增长11%，增长主要原因为预算数大于执行数。

（数值取自：预算公开表--三公经费财政拨款预算表8）

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2021年我局机关运行经费财政拨款预算254.62万元，其中：302商品和服务支出类：办公费40.40万元、印刷费14.50万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.4万元、电费4.06万元、邮电费12.49万元、取暖费21.53万元、物业管理费49.20万元、差旅费18万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费1.4万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.4万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.5万元、委托业务费0万元、工会经费2.46万元、福利费0万元、公务用车运行维护费27.50万元、其他交通费用33.10万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出27.68万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2021年机关运行经费比上年增加24.26万元，增长10%，增长主要原因是业务量增加。

（行政单位及参公单位根据预算公开表—机关运行经费预算表10填列）

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年我单位事业运转经费财政拨款预算2.05万元，其中：302商品和服务支出类：办公费1.3万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.5万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.25万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2021年事业运转经费比上年减少71.99万元，下降97 %，下降主要原因是业务费减少。

（事业单位根据预算公开表—事业运转经费预算表11填列）

三、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算268.50万元，采购金额为本级财政拨款，其中A货物类6万元、B工程类0万元、C服务类262.50万元。较上年增加211.13万元，增长78%，其中：

1.A货物类预算6万元，占比2%，较上年减少42.68万元，减少87%，减少原因为办公设备统一由旗国资局列入预算。

2.B工程类预算0万元，占比0%，较上年增加（或减少）0万元，增加（或减少）0%，增加（或减少）原因为无。

3.C服务类预算262.5万元，占比98%，较上年增加262.50万元，增加（或减少）100%，增加原因为业务量增加。

（数值取自：预算公开表--政府采购表9，如无政府采购支出，均填0）

四、国有资产占有使用情况说明

2021年公务用车及大型设备情况：

截至2020年末，共有车辆12辆，其中机要通信应急用车1辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0 辆。待报废车辆5辆，较上年增加（或减少） 0 辆，增加（或减少）原因无。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

2021年填报绩效目标的预算项目11个，公开绩效目标11个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算698.31万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分   名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：金霞 联系电话：8812324

第六部分   部门预算公开表

附表：

1.部门预算公开表

2.项目预算绩效目标申报表

鄂温克族自治旗自然资源局

2021年4月25日

附件：鄂温克旗自然资源部门项目支出绩效目标申报表.xls