目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

鄂温克族自治旗自然资源 局是旗人民政府主管工作部门 ，为正科级。

（二）部门主要职责

1、贯彻执行国家、自治区关于自然资源工作的法律法规及有关政策。

2、负责自然资源调查监测评价。

3、负责自然资源统一确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。

5、负责自然资源的合理开发利用。

6、负责建立空间规划体系并监督实施

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，鄂温克族自治旗自然资源局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

（一）鄂温克族自治旗自然局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为1家。公益二类事业单位0家。

旗自然资源局设下列内设机构：（一）、综合办公室（人事股、财务审计股）。（二）、自然资源调查测绘管理股（自然资源确权登记股、自然资源所有者权益股）。（三）、国土空间用途管制股（自然资源开发利用股、耕地保护监督股）。（四）、国土空间规划股（城乡详规管理股）。（五）、矿产资源保护及生态修复股(矿产资源开发管理股)。（六）执法监察股（法制股）。

人员基本情况，编制、实有、离退休等。

自然资源局人员基本情况，行政编制8人实有人数7人，行政工勤编2人实有2人，参公编制2人实有人数2人、事业编制65人实有52人、复员兵7人、合同制9人、行政退休6人事业退休22人、遗属补助4人。

（二）鄂温克族自治旗自然资源局局属单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
	鄂温克族自治旗自然资源局本级	财政拨款的行政单位
1	鄂温克族自治旗城镇土地储备中心事业单位	公益一类事业单位
2
3
4
5

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 1795万元，比2019年预算增加98 万元，增长5 %，增加主要是由于土地储备中心项目支出增加。

支出预算 1795万元，比2019年预算增加98万元，增长5 %，增加主要是由于土地储备中心项目支出增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 1795  万元，其中：一般公共预算拨款收入   万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0  万元，占比0 %；事业收入 0  万元，占比  %；事业单位经营收入0  万元，占比0  %；，其他收入  0万元，占比 0 %；上年结转 0 万元，占比  0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比0  %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1795万元，其中：基本支出 1195 万元，占比66 %；项目支出 600 万元，占比34 %；事业单位经营支出 0万元，占比 0 %。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1795   万元，包括：一般公共预算财政拨款 1795万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转   0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.自然资源海洋气象等支出1561 万元，比上年预算数增加 120万元。主要用于人员支出、项目（业务费）支出。

2、社会保障和就业类 106 万元，比上年预算数减少18  万元。主要用于职工社会保障缴费。

3、 医疗卫生支出53万元，比上年预算数减少3万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

4、住房保障支出73万元，比上年预算数减少1万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款  0 万元，比上年预算数增加0  万元，增长 0%。主要用于 ……   或

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 43.4  万元，比上年预算减少9.6万元，下降18 %；本年预算比上年执行数增加18.31 万元，增长72 %。其中：执行数小于预算数。

1、因公出国（境）费用  0 万元，比上年预算数增加（减少） 0  万元，增长（下降） 0%，本年预算比上年执行数增加（减少）  万元，增长（下降） 0 %。增加（减少）主要是由于……。

2、公务接待费  1.5 万元，比上年预算数减少  0 万元，下降0 %，本年预算比上年执行数增加1.14  万元，增长325  %。

3、公务用车购置及运行维护费 41.9  万元，比上年预算减少9.6 万元，下降18%，本年预算比上年执行数增加17.16  万元，增长69 %。其中，公务用车购置0   万元，比上年预算增加（减少）  0万元，增长（下降） 0  %，本年预算比上年执行数增加（减少）  0万元，增长（下降）  0 %；公务用车运行维护费 41.9  万元，本年预算比上年预算减少9.6  万元，下降18 %，比上年执行数增加17.16 万元，增长69  %。增加主要是由于预算数大于执行数。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费及事业运转经费安排情况说明

机关运行经费及事业运转经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，我局机关运行经费财政拨款预算 152.21 万元，其中办公费35.5 万元、印刷费 11.3 万元、邮电费 10.97 万元、差旅费10.05  万元、会议费 0 万元、福利费0  万元、办公用房水电费3万元、取暖费37.59万元、物业管理费1.9万元、公务用车运行维护费41.9万元。比上年增加 115.51万元，增长主要原因是城镇土地储备中心独立核算，2019年公务用车运行维护费支出列入项目支出。

2020年，我局事业运转经费财政拨款预算    万元，其中办公费 万元、印刷费 万元、邮电费  万元、差旅费万元、会议费 万元、福利费 万元…  …  比上年增加（减少）   万元，增长（下降）   %。主要原因是……。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额57.37   万元，其中：政府采购货物预算48.68   万元，较上年减少6.51   万元，下降13   %。政府采购工程预算  0 万元，较上年增加（减少） 0  万元，增长（下降）  0 %。政府采购服务预算8.69   万元，较上年增加8.69   万元，增长100   %，增长原因鄂温克旗城镇土地储备中心独立核算。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆12   辆， 其中：一般公共用车  0辆、机要通信车  1辆、应急保障车0  辆、一般执法执勤车 6 辆、特种专业技术车0  辆，其他用车 5 辆，主要用于自然资源局业务下乡巡查、规划、勘界、局机关机要通信等，5辆车待报废。；单位价值100万元以上大型设备0台（套）等。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指鄂温克族自治旗财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。事业运转经费：是指为保障事业单位运转，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：        联系电话：

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表以总表形式上传，项目支出绩效目标表以总表形式上传。（样式见鄂温克族自治旗部门预算公开样式）

附件：1.鄂温克族自治旗自然资源局2020年绩效目标申报表.xls

2.财政拨款“三公”经费预算表.xls