第一部分 部门所属单位概况

一、单位主要职能、职责

第一条 根据呼伦贝尔市委、市政府批准的《鄂温克族自治旗机构改革方案》（呼党办发〔2019〕10号），制定本规定。

第二条 鄂温克族自治旗交通运输局（简称旗交通运输局）是旗人民政府工作部门，为正科级。

第三条 旗交通运输局贯彻党中央关于交通运输工作的方针政策，落实自治区党委、呼伦贝尔市委、鄂温克族自治旗委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于交通运输工作的法律法规及有关政策。根据权限拟订公路水路相关规划，落实相关政策、制度并监督实施。会同相关部门拟订综合交通运输发展规划，参与拟订物流业发展规划。承担相关统计及其分析工作。

（二）监督指导公路水路建设工作。提出相关固定资产投资项目、资金以及其他涉及财政、土地、价格、融资等方面的建议，审核相关固定资产投资项目。负责交通运输行业技术行政管理工作。监督指导全旗公路水路建设市场管理工作。按规定权限负责公路水路、农村客运站的建设项目设计、可行性研究报告、施工许可、造价定额、招投标、从业资质、质量监督、竣（交）工验收等监督管理及实施工作。监督指导全旗公路水路行业环保节能、污染防治工作。

（三）监督指导公路水路管理维护工作。管理超限运输、涉路工程等相关事项，指导公路养护、路政、运营服务等工作。承担公路统筹调度、路网监测工作。承担农村公路、国边防公路相关工作。

（四）监督指导全旗公路水路运输市场管理工作。负责旗市际道路旅客运输、道路运输，指导航道通航条件影响评价等管理工作。监督指导道路水路旅客运输、货物运输、客货运输场站经营、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训及从业人员管理等工作。指导公共汽车、出租汽车、汽车租赁、网约车等城市客运管理。指导航道、码头养护，指导船舶登记、检验和船员管理等工作。

（五）监督指导公路水路行业安全生产和应急管理工作。拟定公路水路安全生产管理制度和应急预案并监督实施。监测分析相关路网运行情况，发布相关信息。负责水上交通安全监督管理。负责调控全旗重点物资、紧急客货运输。

（六）监督指导公路水路行业行政执法工作。组织重大案件调查和跨行政区域执法，承办指定管辖案件。

（七）承担行业军民融合工作。组织协调有关部门对军事行动和抢险救灾的交通保障，监督指导全旗国防交通工作。

（八）按职责权限承担行政审批、许可等工作。

（九）指导公路水路行业科技创新推广，指导信息化、标准化工作。指导全旗公路水路行业改革和信用体系建设。

（十）完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

（十一）有关职责分工。

1.公路水路建设项目的职责分工：旗交通运输局负责规划、勘察、设计、初审及实施，提出工程可行性研究报告的行业审查意见。呼伦贝尔市交通运输局及鄂温克族自治旗发展和改革委员会负责按规定权限和职责分工审核公路水路建设项目。

2.城乡客运方面的职责分工：城乡客运管理事权和管理职责由旗、苏木乡镇政府负责。旗交通运输局负责指导城乡客运运营管理，参与城乡客运相关设施规划和管理工作，组织拟订相关制度并监督实施。

3.水上交通安全监管的职责分工：农牧和科技部门负责渔港水域安全监管，文体旅游部门负责参加比赛的体育运动船舶安全监管，交通运输部门负责其他船舶及经批准从事客货运输的渔船安全监管和通航水域安全监管，苏木乡镇非运输船舶由旗、苏木乡镇人民政府参照乡镇运输船舶安全监管的相关规定落实监管责任，城市园林水域安全监管部门由旗人民政府确定。

4.河道采砂管理的职责分工：旗交通运输局负责河道采砂影响通航安全的管理。旗水利局负责监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划和计划的编制。

第四条 旗交通运输局设下列内设机构：

（一）党政办公室。负责机关日常运转，承担重要报告和综合性文稿起草、会务、机要、保密、信访、政务督办、政务档案管理，组织协调信息公开等工作。指导机关信息化建设、行业新闻宣传工作。负责机关后勤工作。负责机关和所属单位党群、纪检等工作。

(二) 人力资源与行政审批股。负责机关及所属单位机构编制、人事任免、干部监督、培训教育、职称资格上报、技能考试鉴定、工资社保、年度考核、出国（境）管理等工作，监督指导所属单位相关工作。指导行业队伍建设工作。负责机关离退休人员管理工作。负责全旗行业行政许可，行业从业资格核发等行政审批服务事项综合协调，推进政务审批流程、环节优化等工作。

（三）财务股。执行上级行业主管部门及同级财政部门制定的财务管理制度。修订完善财务内部管理制度，并监督实施。执行上级公路水路建设投融资措施办法，会同有关部门承担旗本级投资项目资金筹措使用和监督管理工作，承担全旗交通运输各项经费和专项资金的调度与管理，提出专项资金、预算的安排建议和决算编制，负责规费征收上缴等工作。组织实施行业内部审计工作。承担机关财务管理工作，指导所属单位财务工作。

（四）公路规划建设和交通运输股。

拟订全旗公路水路相关规划并组织实施，协助相关部门拟订综合交通运输发展规划，参与拟订物流业发展规划。提出相关固定资产投资规模和方向、政府和社会资本合作项目建议，承担相关建设项目工程可行性研究工作。监督指导公路水路行业环保节能、污染防治等工作、承担统计分析工作。

负责公路水路建设监督管理工作。协调科技项目研究，科技成果转化和推广应用。负责相关标准化工作。贯彻执行相关政策、制度和标准并监督实施。按规定权限负责公路水路建设项目的设计审批、施工许可、实施监督和竣（交）工验收工作。监督指导工程造价、招标投标、从业资质、质量监督相关工作。承担交通运输行业技术行政管理日常工作。

负责公路水路建设、养护、路政、运营服务监督管理工作，贯彻执行相关政策、制度和标准并监督实施。管理超限运输、涉路工程相关事项。指导公路统筹调度、路网监测、抢险救灾等工作。承担农村公路、国边防公路相关工作。

负责跨旗市际道路旅客运输、协助省际道路运输管理工作。监督指导道路水路旅客运输、货物运输、客货运输场站经营、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训、从业人员管理等工作。指导公共汽车、出租汽车、汽车租赁、网约车等城市客运管理。组织协调重点物资、紧急客货运输。承担地方海事相关工作。

（五）安全监督与政策法规股。拟订公路水路安全生产管理制度和应急预案并监督实施。指导行业安全生产和应急处置体系建设，指导行业安全生产工作。依法参与或组织安全生产相关事故调查处理工作。

组织交通运输行业政策调查研究，承担改革协调工作。负责行业依法行政指导和行政执法的协调及监督工作。组织重大案件调查和跨行政区域执法，承办指定管辖案件。承担法制宣传教育工作。承担规范性文件合法性审查、市场公平性竞争审查、行政应诉等工作，协调信用体系建设。

承担旗交通战备办公室日常工作。承担行业军民融合工作。规划旗国防交通网络布局，编制国防交通保障计划，制定国防交通应急保障方案和交通重点目标保障方案。负责民用运力国防动员准备与实施。负责国防交通专业保障队伍建设，监督检查国防交通储备物资工作，组织协调有关部门对军事行动和抢险救灾的交通保障，监督指导全旗国防交通工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

1.从预算单位构成看，2021年鄂温克族自治旗交通运输局预算包括：局本级单位预算，单位性质为行政单位。

2.人员基本情况：编制数9名，其中行政编制8名、工勤编制1名。2021年预算财政供养人员共计40人，其中实有在职19人、离休0人、退休18人、遗属3人。与上年相比，在职人员比上年增加（或减少）0人。离休人员比上年增加（或减少）0人。退休人员比上年增加（或减少）1人，增加（或减少）原因是职工退休1人。

（数值取自：部门预算输出表-单位基本信息表）

第二部分2021年部门所属单位预算安排情况说明

一、2021年部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算1188.45万元，比2020年预算增加554.91万元，增长87.59%，增加主要是由于海伊公路收费站撤销补偿资金纳入预算当中。

支出预算1188.45万元，比2020年预算增加554.91万元，增长87.59%，增加主要是由于海伊公路收费站撤销补偿资金纳入预算当中。

（一）部门所属单位预算收入情况说明

部门所属单位预算收入为1188.45万元，其中：一般公共预算拨款收入1188.45万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%，上年结转安排0万元，占比0%。

（数值取自：预算公开表--收支总表1）

（二）部门所属单位预算支出情况说明

部门所属单位预算支出1188.45万元，其中：基本支出363.45万元，占比30.58%；项目支出825万元，占比69.42%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动、人员工资、交通运输项目等”方面支出。

（数值取自：预算公开表--收支总表1）

（三）部门所属单位预算收支较上年增减分析

2021年部门所属单位预算收入、支出1188.45万元，比上年增加554.91万元，增长87.59%，增减原因：海伊公路收费站撤销补偿资金纳入预算当中。

（数值取自：预算公开表--收支总表1及2020年部门预算公开表收入总表2、支出总表3）

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款结构情况

财政拨款收支预算1188.45万元，包括一般公共预算财政拨款1188.45万元、占比100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。较2020年增加554.91万元，增长87.59%，增减原因：海伊公路收费站撤销补偿资金纳入预算当中。

（数值取自：预算公开表—财政拨款收支预算总表4）

（二）2021年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.201一般公共服务支出0万元，占比0%。较上年预算数增加（或减少）0万元。

2.203国防支出0万元，占比0%。较上年预算数增加（或减少）0万元。

3.204公共安全支出0万元，占比0%。较上年预算数增加（或减少）0万元。

4.205教育支出0万元，占比0%。较上年预算数增加（或减少）0万元。

5.206科学技术支出0万元，占比0%。较上年预算数增加（或减少）0万元。

6.207文化旅游体育与传媒支出0万元，占比0%。较上年预算数增加（或减少）0万元。

7.208社会保障和就业支出41.31万元，占比3.48%，主要用于职工养老、工伤、失业保险缴费。较上年预算数减少0.81万元，减少原因是职工退休1人。

8.210卫生健康支出11.67万元，占比0.98%，主要用于职工医疗保险缴费。较上年预算数减少0.74万元，减少原因是职工退休1人。

9.211节能环保支出0万元，占比0%。较上年预算数增加（或减少）0万元。

10.212城乡社区支出0万元，占比0%。较上年预算数增加（或减少）0万元。

11.213农林水支出0万元，占比0%。较上年预算数增加（或减少）0万元。

12.214交通运输支出1120.03万元，占比94.24%，主要用于机构运转、支付海伊公路收费站撤销补偿资金、四好农村路养护。较上年预算数增加557.58万元，增加原因是海伊公路收费站撤销补偿资金纳入预算。

13.215资源勘探工业信息等支出0万元，占比0%。较上年预算数增加（或减少）0万元。

14.216商业服务业等支出0万元，占比0%。较上年预算数增加（或减少）0万元。

15.217金融支出0万元，占比0%。较上年预算数增加（或减少）0万元。

16.220自然资源海洋气象等支出0万元，占比0%。较上年预算数增加（或减少）0万元。

17.221住房保障支出15.44万元，占比1.3%，主要用于职工住房公积金缴费。较上年预算数减少1.12万元，减少原因是职工退休1人。

18.222粮油物资储备支出0万元，占比0%。较上年预算数增加（或减少）0万元。

19.224灾害防治及应急管理支出0万元，占比0%。较上年预算数增加（或减少）0万元。

20.229其他支出0万元，占比0%。较上年预算数增加（或减少）0万元。

21.231债务还本支出0万元，占比0%。较上年预算数增加（或减少）0万元。

22.232债务付息支出0万元，占比0%。较上年预算数增加（或减少）0万元。

（数值取自：预算公开表—财政拨款收支总预算表4）

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2021年无政府性基金财政拨款预算。

（数值取自：预算公开表--基金预算表7，如单位无政府性基金支出预算，清标注：我单位无政府性基金财政拨款预算。）

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算拨款支出。

（数值取自：预算公开表—国有资本经营预算表12）

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费支出预算14.4万元，占总支出的1.21%，较上年预算减少0.1万元，减少0.69%;本年预算比上年执行数减少0万元，减少（或增长）0%。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%。

本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。

（二）公务接待费0.4万元，较上年预算减少0.1万元，减少20%;减少主要原因为公务接待活动减少。

本年预算比上年执行数增加0.4万元，增长100%；增长主要原因是上年度未发生公务接待费。

（三）公务用车购置及运行经费14万元，较上年预算减少(或增加)0万元，减少（或增长）0%；本年预算比上年执行数减少7.97万元，减少36.28%，其中：

1.公务用车购置经费0万元，较上年预算减少（或增加）万元，减少（或增长）0%。

本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%。

2.公务用车运行维护费14万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。

本年预算比上年执行数减少7.97万元，减少36.28%；减少主要原因是上年度公务用车运行维护费中包含疫情期间设卡站的费用。

（数值取自：预算公开表--三公经费财政拨款预算表8）

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2021年我单位机关运行经费财政拨款预算146.28万元，其中：302商品和服务支出类：办公费13.65万元、印刷费0.2万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费84.97万元、物业管理费15万元、差旅费1万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费10万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.4万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.41万元、福利费0万元、公务用车运行维护费14万元、其他交通费用6.66万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2021年机关运行经费比上年减少169.81万元，下降53.72%，下降主要原因是基础设施建设支出预算减少。

（行政单位及参公单位根据预算公开表—机关运行经费预算表10填列）

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指所属事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年我单位事业运转经费财政拨款预算0万元，其中：302商品和服务支出类：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2021年事业运转经费比上年增加（减少）0万元，增长（或下降）0 %。

（事业单位根据预算公开表—事业运转经费预算表11填列）

三、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算1.84万元，采购金额为本级财政拨款，其中A货物类0.94万元、B工程类0万元、C服务类0.9万元。较上年减少1.62万元，下降46.82%，其中：

1.A货物类预算0.94万元，占比51.09%，较上年减少2.52万元，减少72.83%，减少原因为采购商品减少。

2.B工程类预算0万元，占比0%，较上年增加（或减少）0万元，增加（或减少）0%。

3.C服务类预算0.9万元，占比48.91%，较上年增加0.9万元，增加100%，增加原因为采购车辆保险服务与印刷服务。

（数值取自：预算公开表--政府采购表9，如无政府采购支出，均填0）  

四、国有资产占有使用情况说明

2021年公务用车及大型设备情况：

截至2020年末，共有车辆1辆，其中机要通信应急用车1辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆。较上年增加（或减少） 0 辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

2021年填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算825万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：白丽君  联系电话：8818017

第六部分  部门预算公开表

附表：

1.部门预算公开表

2.项目预算绩效目标申报表

鄂温克族自治旗交通运输局

2021年4月22日