第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

鄂温克族自治旗交通运输局是旗人民政府主管的工作部门，为正科级。根据权限拟订公路水路相关规划，落实相关政策、制度并监督实施的行政部门。

（二）部门主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于交通运输工作的法律法规及有关政策。根据权限拟订公路水路相关规划，落实相关政策、制度并监督实施。会同相关部门拟订综合交通运输发展规划，参与拟订物流业发展规划。承担相关统计及其分析工作。

（二）监督指导公路水路建设工作。提出相关固定资产投资项目、资金以及其他涉及财政、土地、价格、融资等方面的建议，审核相关固定资产投资项目。负责交通运输行业技术行政管理工作。监督指导全旗公路水路建设市场管理工作。按规定权限负责公路水路、农村客运站的建设项目设计、可行性研究报告、施工许可、造价定额、招投标、从业资质、质量监督、竣（交）工验收等监督管理及实施工作。监督指导全旗公路水路行业环保节能、污染防治工作。

（三）监督指导公路水路管理维护工作。管理超限运输、涉路工程等相关事项，指导公路养护、路政、运营服务等工作。承担公路统筹调度、路网监测工作。承担农村公路、国边防公路相关工作。

（四）监督指导全旗公路水路运输市场管理工作。负责旗市际道路旅客运输、道路运输，指导航道通航条件影响评价等管理工作。监督指导道路水路旅客运输、货物运输、客货运输场站经营、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训及从业人员管理等工作。指导公共汽车、出租汽车、汽车租赁、网约车等城市客运管理。指导航道、码头养护，指导船舶登记、检验和船员管理等工作。

（五）监督指导公路水路行业安全生产和应急管理工作。拟定公路水路安全生产管理制度和应急预案并监督实施。监测分析相关路网运行情况，发布相关信息。负责水上交通安全监督管理。负责调控全旗重点物资、紧急客货运输。

（六）监督指导公路水路行业行政执法工作。组织重大案件调查和跨行政区域执法，承办指定管辖案件。

（七）承担行业军民融合工作。组织协调有关部门对军事行动和抢险救灾的交通保障，监督指导全旗国防交通工作。

（八）按职责权限承担行政审批、许可等工作。

（九）指导公路水路行业科技创新推广，指导信息化、标准化工作。指导全旗公路水路行业改革和信用体系建设。

（十）完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

（十一）有关职责分工。

1.公路水路建设项目的职责分工：旗交通运输局负责规划、勘察、设计、初审及实施，提出工程可行性研究报告的行业审查意见。呼伦贝尔市交通运输局及鄂温克族自治旗发展和改革委员会负责按规定权限和职责分工审核公路水路建设项目。

2.城乡客运方面的职责分工：城乡客运管理事权和管理职责由旗、苏木乡镇政府负责。旗交通运输局负责指导城乡客运运营管理，参与城乡客运相关设施规划和管理工作，组织拟订相关制度并监督实施。

3.水上交通安全监管的职责分工：农牧和科技部门负责渔港水域安全监管，文体旅游部门负责参加比赛的体育运动船舶安全监管，交通运输部门负责其他船舶及经批准从事客货运输的渔船安全监管和通航水域安全监管，苏木乡镇非运输船舶由旗、苏木乡镇人民政府参照乡镇运输船舶安全监管的相关规定落实监管责任，城市园林水域安全监管部门由旗人民政府确定。

4.河道采砂管理的职责分工：旗交通运输局负责河道采砂影响通航安全的管理。旗水利局负责监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划和计划的编制。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，鄂温克族自治旗交通运输局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

（一）鄂温克族自治旗交通运输局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有3家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为2家，公益二类事业单位0家。

人员基本情况，旗交通运输局本级编制人数9人、实有9人、离退休16人。事业编制人数22人，实有23人。交通系统退休人数22人。

（二）鄂温克族自治旗交通运输局局属单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算929.60万元，比2019年预算增加615.57万元，增长51.01%，增加主要是由于新区客运站办公楼维护费、交通局和开发区的网费、巴彦托海镇客运站租金以及新区客运站取暖费等。

支出预算929.60万元，比2019年预算增加798.57万元，增长16.41%，增加主要是由于新区客运站办公楼维护费、交通局和开发区的网费、巴彦托海镇客运站租金以及新区客运站取暖费等。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入929.60万元，其中：一般公共预算拨款收入  929.60万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出929.60万元，其中：基本支出924.60万元，占比99.46%；项目支出5万元，占比0.54%；事业单位经营支出   0万元，占比0 %。

主要用于社会保障支出、卫生健康支出、住房保障支出、交通系统机构运转等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算929.6万元，包括：一般公共预算财政拨款929.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类0万元，比上年预算数增加0万元。

2、社会保障和就业类67.83万元，比上年预算数增加17.16万元。主要用于交通系统人员养老、失业等社会保障和就业类支出。

3、卫生健康类28.92万元，比上年预算数增加7.3万元。主要用于交通系统人员医疗和大病等卫生健康类支出。

4、交通运输支出类792.99万元，比上年预算数增加94.19万元。主要用于交通系统经费、道路建设修缮等工程支出。   

5、住房保障支出类39.87万元，比上年预算数增加12.39万元。主要用于交通系统住房公积金等住房保障类支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算24.20万元，比上年预算增加13.40 万元，增长124.07 %；本年预算比上年执行数增加13.40万元，增长124.07 %。其中：因2020年疫情等原因，交通系统做为第一线人员，公务用车维修费用较上年有所增长。交通系统的道路建设和修缮的巡视等工作也使公用车维修费用增加。

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）  万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要是由于交通系统无因公出国（境）费用。

2、公务接待费0.9万元，比上年预算数增加0.4万元，下降80%，本年预算比上年执行数增加0.4万元，增长80%。因2020年疫情等原因，交通系统做为一线人员的餐费以及精准扶贫下乡人员的餐费等原因使公务接待费增加。

3、公务用车购置及运行维护费23.3万元，比上年预算增加13万元，增长126.21 %，本年预算比上年执行数增加13万元，增长126.21%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费23.3万元，本年预算比上年预算增加13万元，增长126.21%，比上年执行数增加13万元，增长126.21 %。增加主要是由于因2020年疫情等原因，交通系统做为第一线人员，公务用车维修费用较上年有所增长。交通系统的道路建设和修缮的巡视等工作也使公用车维修费用增加。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费及事业运转经费安排情况说明

机关运行经费及事业运转经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，我局机关运行经费财政拨款预算166.08万元，其中办公费6.32万元、咨询费7.00万元、水费2.3万元、电费12.55万元、取暖费84.97万元、维修（护）费20.40万元、租赁费10.00万元、公务接待费0.50万元、被装购置费0.04万元、工会经费0.45万元、公务用车运行维护费14万元、其他商品和服务支出7.60万元。 比上年增加158.28万元，增长2292.82 %。增加主要是由于新区客运站办公楼维护费、交通局和开发区的网费、巴彦托海镇客运站租金以及新区客运站取暖费等。

2020年，我局事业运转经费财政拨款预算20.56万元，其中办公费2.05万元、手续费0.1万元、水费0.15万元、电费0.15万元、邮电费0.2万元、差旅费0.1万元、培训费0.8万元、公务接待费0.4万元、被装购置费 0.8万元、劳务费 4.56万元、工会经费0.91万元、公务用车运行维护费9.3万元、其他商品和服务支出1万元。 比上年增加0万元，增长（下降）0%。主要原因是……。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额5.66万元，其中：政府采购货物预算5.66万元，较上年增加5.66万元，增长100%。政府采购工程预算0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。政府采购服务预算0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆5 辆，其中：一般公共用车3辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车2辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆，主要用于办公出行、路政执法、下乡办公等；单位价值100万元以上大型设备1台（套）等。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指鄂温克族自治旗财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。事业运转经费：是指为保障事业单位运转，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李越婧    联系电话：04708818017

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开11张表以总表形式上传，项目支出绩效目标表以总表形式上传。（样式见鄂温克族自治旗部门预算公开样式）