目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府的主要职能为贯彻落实党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委政府的决定和命令，承担促进农村牧区经济、文化和社会事业的发展，加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展，构建社会主义和谐社会。

（二）部门主要职责

1、根据党和国家的方针、政策及旗委、政府的工作安排，制定本苏木国民经济和社会发展长期规划和年度计划并组织实施。

2、协调、配合上级有关部门，具体负责村镇建设规划实施工作。

3、负责促进城乡协调发展，加强农牧业综合生产能力建设，健全农牧业社会化服务体系，完善农牧业支持保护体系，推进农牧业现代化；负责对农牧民的政策宣传、文化知识普及和农牧业先进适用科学技术培训、推广；支持保护农牧民兴办各种经济组织，组织引导农村牧区富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农牧民收入，不断提高人民生活水平。配合粮食部门，做好粮食收购的组织、宣传、动员及相关数据上报工作。积极协调配合上级有关部门，做好涉农涉牧项目的对接、实施工作。

4、负责生态建设、禁休牧和草畜平衡工作。

5、负责农村牧区社会管理，加强农村牧区社会治安综合治理工作，加强民主法制宣传教育。完善农村牧区治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村牧区信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村牧区应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理民族宗教事务。

6、负责农村牧区养老保险、新型农村牧区合作医疗和农村牧区低保等社会保障体系建设和基层民政工作；负责全苏木计划生育、文化、教育、体育、卫生、统计和工农牧业基础调查工作，做好农电、邮电、工商、税务、金融、保险等部门的协调工作。

7、主动协调、配合上级有关部门，加强对本辖区内安全生产、环境保护、食品安全、环境卫生、土地及矿产资源的监督管理。

8、完成旗委、政府交办的其他工作任务

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府部门预算包括：苏木本级预算和苏木属事业单位预算。

（一）鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府部门机构及人员基本情况

苏木及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

巴彦嵯岗政府实有人数，其中行政在职22人，工勤1人，事业29人。退休职工25人，其中行政退休9人，事业退休16人。退伍兵5人。

（二）鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府局属单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算901.16万元，比2019年预算增加242.08万元，增长36.73%，增加主要是由于机构改革需要人员增加。

支出预算901.16万元，比2019年预算增加242.08万元，增长36.73%，增加主要是由于机构改革需要人员增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入901.16万元，其中：一般公共预算拨款收入   901.16万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入0万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0万元，占比 0%；，其他收入 0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出901.16万元，其中：基本支出901.16万元，占比100%；项目支出 0万元，占比0 %；事业单位经营支出 0万元，占比 0%。

主要用于苏木职工的工资福利和日常运转所需的各项支出，也包括各个项目的正常实施。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算901.16万元，包括：一般公共预算财政拨款901.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转   0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类421.26万元，比上年预算数增加79.75万元。主要用于党委政府、人大、后勤人员工资及经费支出。

2、社会保障和就业类80.32万元，比上年预算数增加10.12万元。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴支出。

3、卫生健康类41.02万元，比上年预算数增加12.73万元。单位在职职工的医疗保险单位部分。

4、农林水类 299.12万元，比上年预算数增加198.15万元。主要用于政府人员工资及经费支出、嘎查两委人员工资及经费支出、嘎查“一事一议”支出、嘎查项目支出。

5、住房保障类59.44万元，比上年预算数增加18.1万元。主要为在职职工单位公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算43.2万元，比上年预算减少1.19万元，下降2.68 %；本年预算比上年执行数减少2.2万元，下降4.85 %。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费10.20万元，比上年预算数减少0.60万元，下降5.55%，本年预算比上年执行数减少5.08万元，下降33.25 %。减少的主要原因是本年度大力压缩公务接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费33.00万元，比上年预算减少0.59万元，下降1.76 %，本年预算比上年执行数增加2.88万元，增长下降9.56 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0  万元，增长0%；公务用车运行维护费33.00 万元，本年预算比上年预算增加减少0.59万元，下降1.76%，比上年执行数增加2.88万元，增长9.56%。增加主要是由于机构改革后车辆增加。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费及事业运转经费安排情况说明

机关运行经费及事业运转经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，我苏木机关运行经费财政拨款预算142.42万元，其中办公费30.42万元、电费、2.3万元、印刷费0万元、邮电费1万元、取暖费38.00万元、差旅费2.55万元、维修（护）费3.9万元、会议费2万元、公务接待费10.20万元、福利费0万元、专用燃料费1.10万元、劳务费15.74万元、工会经费2.21万元、公务用车运行维护费33.00万元，比上年增加68.77万元，增长93.37 %。主要原因是机构改革需要人员增加。

2020年，我苏木事业运转经费财政拨款预算0万元，其中办公费0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元，比上年增加,0万元，增长0%。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额12.43万元，其中：政府采购货物预算   12.43万元，较上年增加12.43万元。政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，增长0 %。政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，增长0 %。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆3辆， 其中：一般公共用车3辆、机要通信车0 辆、应急保障车 0辆、一般执法执勤车0 辆、特种专业技术车 0辆，其他用车 0辆，主要用于单位日常公务出行等；单位价值100万元以上大型设备0台（套）等。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指鄂温克族自治旗财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。事业运转经费：是指为保障事业单位运转，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 德力格尔  联系电话：18247075795

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开11张表以总表形式上传，项目支出绩效目标表以总表形式上传。

2020年预算公开表

2020年预算公开表

2020年预算公开表

2020年预算公开表

2020年预算公开表

2020年预算公开表

2020年预算公开表

2020年预算公开表

2020年预算公开表

2020年预算公开表