目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、工作职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、事业运转经费安排情况说明

三、政府采购预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2021年部门预算公开表

一、部门预算公开报表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.财政拨款基本支出预算表

7.政府性基金预算收支表

8.财政拨款“三公”经费预算表

9.政府采购预算表

10.国有资产占用使用情况表

11.机关运行经费预算表

12.事业运转经费预算表

13. 国有资本经营预算支出表

二、项目预算绩效目标申报表

鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府

2021年部门预算公开报告

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）部门职能

鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府的主要职能为贯彻落实党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委政府的决定和命令，承担促进农村牧区经济、文化和社会事业的发展，加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展，构建社会主义和谐社会。

（二）部门主要职责

1、根据党和国家的方针、政策及旗委、政府的工作安排，制定本苏木国民经济和社会发展长期规划和年度计划并组织实施。

2、协调、配合上级有关部门，具体负责村镇建设规划实施工作。

3、负责促进城乡协调发展，加强农牧业综合生产能力建设，健全农牧业社会化服务体系，完善农牧业支持保护体系，推进农牧业现代化；负责对农牧民的政策宣传、文化知识普及和农牧业先进适用科学技术培训、推广；支持保护农牧民兴办各种经济组织，组织引导农村牧区富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农牧民收入，不断提高人民生活水平。配合粮食部门，做好粮食收购的组织、宣传、动员及相关数据上报工作。积极协调配合上级有关部门，做好涉农涉牧项目的对接、实施工作。

4、负责生态建设、禁休牧和草畜平衡工作。

5、负责农村牧区社会管理，加强农村牧区社会治安综合治理工作，加强民主法制宣传教育。完善农村牧区治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村牧区信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村牧区应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理民族宗教事务。

6、负责农村牧区养老保险、新型农村牧区合作医疗和农村牧区低保等社会保障体系建设和基层民政工作；负责全苏木计划生育、文化、教育、体育、卫生、统计和工农牧业基础调查工作，做好农电、邮电、工商、税务、金融、保险等部门的协调工作。

7、主动协调、配合上级有关部门，加强对本辖区内安全生产、环境保护、食品安全、环境卫生、土地及矿产资源的监督管理。

8、完成旗委、政府交办的其他工作任务

二、机构设置及预算单位构成情况

1.从预算单位构成看，2021年鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府预算包括：苏木本级预算和苏木所属事业单位预算。2021年共有机构数1家，其中行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位0家、公益二类事业单位0家。与上年相比，机构数量增0家。

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府本级	财政拨款的行政单位
2	鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木党群服务中心	财政拨款的事业单位
3	鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木综合行政执法局	财政拨款的事业单位
4	鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木综合保障和技术推广中心	财政拨款的事业单位

2.人员基本情况：

编制数65名，其中行政编制24名、参公编制0名、事业编制41名。

2021年预算财政供养人员共计86人，其中实有在职61人、离休0人、退休25人。与上年相比，在职人员比上年增加9人，增加原因为机构改革后有新考录人员。离休人员比上年增加0人。退休人员比上年增加0人。

（数值取自：部门预算输出表-单位基本信息表）

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、2021年部门预算收支总体情况说明

收入预算1070.60万元，比2020年预算增加169.44万元，增长18.80%，增加主要是由于机构改革后人员增加。

支出预算1070.60万元，比2020年预算增加169.44万元，增长18.80%，增加主要是由于机构改革后人员增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入为1070.60万元，其中：一般公共预算拨款收入1070.60万元，占比100%；政府性基金预算拨款0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%，上年结转安排0万元，占比0%。

（数值取自：预算公开表--收支总表1）

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1070.60万元，其中：基本支出1070.60万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于苏木职工的工资福利和日常运转所需的各项方面支出。

（数值取自：预算公开表--收支总表1）

（三）部门预算收支较上年增减分析

2021年部门预算收入、支出1070.60万元，比上年增加169.44万元，增长18.80%，增减原因：机构改革后人员增加。

（数值取自：预算公开表--收支总表1及2020年部门预算公开表收入总表2、支出总表3）

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款预算结构情况

财政拨款收支预算1070.60万元，包括一般公共预算财政拨款1070.60万元、占比100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。较2020年增加169.44万元，增长18.80%，增减原因：机构改革后人员增加。

（数值取自：预算公开表—财政拨款收支预算总表4）

（二）2021年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.201一般公共服务支出502.76万元，占比46.96%，主要用于党委政府、人大、后勤人员工资及经费支出。较上年预算数增加81.50万元， 增加原因机构改革后人员增加。

2.203国防支出0万元，占比0%。较上年预算数增加0万元。

3.204公共安全支出0万元，占比0%。较上年预算数增加0万元。

4.205教育支出0万元，占比0%。较上年预算数增加0万元。

5.206科学技术支出0万元，占比0%。较上年预算数增加0万元。

6.207文化旅游体育与传媒支出0万元，占比0%。较上年预算数增加0万元。

7.208社会保障和就业支出108.85万元，占比10.17%，主要用于民政管理事务、优抚、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害、临时救助支出，以及按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、抚恤金支出。较上年预算数增加28.53万元， 增加原因机构改革后人员增加。

8.210卫生健康支出43.75万元，占比4.09%，主要用于单位在职职工的医疗保险单位部分。较上年预算数增加2.73万元， 增加原因机构改革后人员增加。

9.211节能环保支出0万元，占比0%。较上年预算数增加0万元。

10.212城乡社区支出0万元，占比0%。较上年预算数增加0万元。

11.213农林水支出351.77万元，占比32.86%，主要用于苏木各种防疫及项目支出，较上年预算数增加52.65万元， 增加原因为机构改革人员数量增多、办公场所面积增加和取暖费增加等。

12.214交通运输支出0万元，占比0%。较上年预算数增加0万元。

13.215资源勘探工业信息等支出0万元，占比0%。较上年预算数增加0万元。

14.216商业服务业等支出0万元，占比0%。较上年预算数增加0万元。

15.217金融支出0万元，占比0%。较上年预算数增加0万元。

16.220自然资源海洋气象等支出0万元，占比0%。较上年预算数增加0万元。

17.221住房保障支出63.48万元，占比5.93%，主要用于在职职工单位公积金支出。较上年预算数增加4.04万元。增加原因机构改革后人员增加。

18.222粮油物资储备支出0万元，占比0%。较上年预算数增加0万元。

19.224灾害防治及应急管理支出0万元，占比0%。较上年预算数增加0万元。

20.229其他支出0万元，占比0%。较上年预算数增加0万元。

21.231债务还本支出0万元，占比0%。较上年预算数增加0万元。

22.232债务付息支出0万元，占比0%。较上年预算数增加0万元。

（数值取自：预算公开表—财政拨款收支总预算表4）

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

（数值取自：预算公开表--基金预算表7，如单位无政府性基金支出预算，清标注：我单位无政府性基金财政拨款预算。）

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算拨款支出。

（数值取自：预算公开表—国有资本经营预算表12）

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费支出预算78.00万元，占总支出的7.28%，较上年预算增加34.80万元，增长80.5%;本年预算比上年执行数增加34.80万元，增长80.5%.其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年预算减少0万元。

本年预算比上年执行数减少0万元。

（二）公务接待费10.50万元，较上年预算增加0.30万元，增长2.94%;增长主要原因为机构改革后人员增加。

本年预算比上年执行数增加0.30万元，增长2.94%，增长主要原因为机构改革后人员增加。

（三）公务用车购置及运行经费67.50万元，较上年预算增加34.50万元；本年预算比上年执行数增加34.50万元，其中：

1.公务用车购置经费0万元，较上年预算减少0万元；

本年预算比上年执行数减少0万元；

2.公务用车运行维护费67.50万元，较上年预算增加34.50万元，增长104.55%；增长主要原因为机构改革后人员增加。

本年预算比上年执行数增加34.50万元，增长104.55%，增长主要原因为机构改革后人员增加。

（数值取自：预算公开表--三公经费财政拨款预算表8）

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2021年我局机关运行经费财政拨款预算247.00万元，其中：302商品和服务支出类：办公费27.28万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费5.00万元、邮电费2.50万元、取暖费100.00万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费5.50万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费10.50万元、专用材料费7.74万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.50万元、委托业务费0万元、工会经费2.34万元、福利费0万元、公务用车运行维护费67.50万元、其他交通费用13.14万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置5.00万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2021年机关运行经费比上年增加93.89万元，增长61.32%，增长主要原因是机构改革人员数量增多、办公场所面积增加和取暖费增加等。

（行政单位及参公单位根据预算公开表—机关运行经费预算表10填列）

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年我单位事业运转经费财政拨款预算0万元，其中：302商品和服务支出类：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2021年事业运转经费比上年增加0万元，增长。

（事业单位根据预算公开表—事业运转经费预算表11填列）

三、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算11.55万元，采购金额为本级财政拨款，其中A货物类11.55万元、B工程类0万元、C服务类0万元。较上年减少0.88万元，下降7.08%，其中：

1.A货物类预算11.55万元，占比100%，较上年减少0.88万元，减少7.08%，减少原因为合理安排政府采购计划。

2.B工程类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加0%。

3.C服务类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加0%。

（数值取自：预算公开表--政府采购表9，如无政府采购支出，均填0）

四、国有资产占有使用情况说明

2021年公务用车及大型设备情况：

截至2020年末，共有车辆3辆，其中机要通信应急用车3辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆。较上年增加0辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

2021年填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

第四部分   名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：德力格尔   联系电话：04708952227

第六部分   部门预算公开表

附表：

1.部门预算公开表

2.项目预算绩效目标申报表

鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府

2021年4月22日