目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、工作职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、事业运转经费安排情况说明

三、政府采购预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2021年部门预算公开表

一、部门预算公开报表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.财政拨款基本支出预算表

7.政府性基金预算收支表

8.财政拨款“三公”经费预算表

9.政府采购预算表

10.国有资产占用使用情况表

11.机关运行经费预算表

12.事业运转经费预算表

13. 国有资本经营预算支出表

二、项目预算绩效目标申报表

鄂温克族自治旗大雁镇人民政府

2021年部门预算公开报告

第一部分 部门概况

部门主要职能、职责

（一）部门职能

鄂温克族自治旗大雁镇人民政府是乡镇级基层国家行政机关，具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。

（二）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的各项方针政策，落实旗委、政府的工作部署，落实本级党委、人大关于政府工作的决议。

2.加强对镇域经济的管理，推动产业结构调整，转变发展方式，促进新型城镇化建设。

3.关注和改善民生，优化促进经济社会发展，提高人民生活水平，加快社会事业发展。

4.维护社会秩序，保障公民合法权利。

二、机构设置及预算单位构成情况

1.从预算单位构成看，2021年鄂温克族自治旗大雁镇人民政府部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算。2021年共有机构数6家，其中行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位4家、公益二类事业单位1家。与上年相比，机构数量增（减）0家。

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
	鄂温克族自治旗大雁镇人民政府	财政拨款的行政单位
1	鄂温克族自治旗大雁镇党群服务中心	公益一类事业单位
2	鄂温克族自治旗大雁镇综合保障与技术推广中心	公益一类事业单位
3	鄂温克族自治旗大雁镇综合行政执法局	公益一类事业单位
4	鄂温克族自治旗大雁镇后勤服务中心	公益一类事业单位
5	鄂温克族自治旗兴雁公证处	公益二类事业单位

2.人员基本情况：

编制数140名，其中行政编制55名、参公编制0名、事业编制85名。

2021年预算财政供养人员共计239人，其中实有在职125人、离休0人、退休114人。与上年相比，在职人员比上年减少4人，减少原因为人员调离。离休人员比上年增加（或减少）0人，增加（或减少）原因无离休人员。退休人员比上年增加（或减少）0人，增加（或减少）原因退休人员无变动。

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、2021年部门预算收支总体情况说明

收入预算3163.10万元，比2020年预算增加205.08万元，增长6.93%，增加主要是由于：一是国有企业事业化管理将退休党员划规地方管理，增加基层党组织活动经费及房屋取暖费、水费等费用；二是社区考录人员增加，使社区工资及社保费等费用增加；三是因工作需要增加综合执法和综合保障及技术推广中心工作经费和党群工作经费。

支出预算3163.10万元，比2020年预算增加205.08万元，增长6.93%，增加主要原因与预算收入相同。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入为3163.10万元，其中：一般公共预算拨款收入3163.10万元，占比100%；政府性基金预算拨款0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元，上年结转安排0万元。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出3163.10万元，其中：基本支出3163.10万元，占比100%；项目支出0万元；事业单位经营支出0万元。

主要用于机关事业单位机构运行、社区基层政权建设、司法律师公正管理、执法监管、综合技术转化与推广等方面支出。

（三）部门预算收支较上年增减分析

2021年部门预算收入、支出3163.10万元，比上年增加205.08万元，增长6.93%，增加原因：

1.国有企业事业化管理将退休党员划规地方管理，增加基层党组织活动经费。

2.社区考录人员增加，使社区工资及社保费等费用增加。

3.因工作需要增加综合执法和综合保障及技术推广中心工作经费和党群工作经费。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款预算结构情况

财政拨款收支预算3163.10万元，包括一般公共预算财政拨款3163.10万元、占比100%；政府性基金预算财政拨款0万元；上年结转0万元。较2020年增加205.08万元，增长6.93%，增加原因：

国有企业事业化管理将退休党员划规地方管理，增加基层党组织活动经费及房屋取暖费、水费等费用。

2.社区考录人员增加，使社区工资及社保费等费用增加。

3.增加综合执法工作经费和党群工作经费。

（二）2021年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.201一般公共服务支出1400.57万元，占比44.28%，主要用于政府机关、政府党委、人大事务、政协事务机构运行；后勤服务中心及党群服务中心事业运行经费支出。较上年预算数增加126.12万元， 增加原因：一是国有企业事业化管理将退休党员划规地方管理，增加基层党组织活动经费；二是社区考录人员增加，使社区工资及社保费等费用增加；三是增加综合执法工作经费和党群工作经费。

2.203国防支出0万元，占比0%，主要用于无国防支出。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无国防支出。

3.204公共安全支出76.12万元，占比2.11%，主要用于兴雁公证处律师公证管理等事务支出。较上年预算数增加2.03万元， 增加原因人员增加使经费等费用增加。

4.205教育支出0万元，占比0%，主要用于无教育支出。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无教育支出。

5.206科学技术支出0万元，占比0%，主要用于无科学技术支出。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无科学技术支出。

6.207文化旅游体育与传媒支出0万元，占比0%，主要用于无文化旅游体育与传媒支出。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无文化旅游体育与传媒支出。

7.208社会保障和就业支出884.89万元，占比27.98%，主要用于社区民政事务管理、社区基层建设、离退休人员退休费及在职人员机关养老保险缴费支出。较上年预算数增加47.78万元， 增加原因社区考录人员增加，使社区工资及社保费等费用增加。

8.210卫生健康支出146.15万元，占比4.62%，主要用于计划生育事务支出、行政事业单位在职及退休人员医疗保险缴费支出。较上年预算数减少3.41万元， 减少原因人员调转使在职人员医疗保险缴费减少。

9.211节能环保支出0万元，占比0%，主要用于无节能环保支出。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无节能环保支出。

10.212城乡社区支出0万元，占比0%，主要用于无城乡社区支出。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无城乡社区支出。

11.213农林水支出507.98万元，占比16.06%，主要用于综合行政执法局及综合保障与技术推广中心的执法监管事务、科技转化与推广服务等事务支出。较上年预算数增加37.04万元， 增加原因综合执法经费增加。

12.214交通运输支出0万元，占比0%，主要用于无交通运输支出。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无交通运输支出。

13.215资源勘探工业信息等支出0万元，占比0%，主要用于无资源勘探工业信息等支出。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无资源勘探工业信息等支出。

14.216商业服务业等支出0万元，占比0%，主要用于无商业服务业等支出。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无商业服务业等支出。

15.217金融支出0万元，占比0%，主要用于无金融支出。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因金融支出。

16.220自然资源海洋气象等支出0万元，占比0%，主要用于无自然资源海洋气象支出。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无自然资源海洋气象支出。

17.221住房保障支出147.38万元，占比4.66%，主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出。较上年预算数减少4.48万元， 减少原因人员调转使在职人员住房公积金单位部分缴费减少。

18.222粮油物资储备支出0万元，占比0%，主要用于无粮油物资储备支出。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无粮油物资储备支出。

19.224灾害防治及应急管理支出0万元，占比0%，主要用于无灾害防治及应急管理支出。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无灾害防治及应急管理支出。

20.229其他支出0万元，占比0%，主要用于无其他支出。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无其他支出。

21.231债务还本支出0万元，占比0%，主要用于无债务还本支出。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因于无债务还本支出。

22.232债务付息支出0万元，占比0%，主要用于无债务付息支出。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无债务付息支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算拨款支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费支出预算83.35万元，占总支出的2.63%，较上年预算增加1.60万元，增长1.96%;本年预算比上年执行数增加1.60万元，增长1.96%.其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%；减少或（增长）主要原因为无因公出国（境）费用。

本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%，减少（或增长）主要原因为无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费10.40万元，较上年预算减少0.30万元，减少2.80%;减少主要原因为我单位严格遵守中央八项规定等政策和相关制度，规范公务接待“三单一函”审批流程，控制公务接待规模和水平，坚决抵制铺张浪费行为。

本年预算比上年执行数增加7.95万元，增加76.44%，增长主要原因是乡镇机构改革新增加事业单位并入政府统一管理，费用支出相应增长。

（三）公务用车购置及运行经费72.95万元，较上年预算增加1.90万元，增长2.67%；本年预算比上年执行数增加）1.90万元，增长2.67%，其中：

1.公务用车购置经费0万元，较上年预算减少（或增加）万元，减少（或增长）0%；减少（或增加）主原因为无公务用车购置费用。

本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%，减少（或增长）主要原因为无公务用车购置费用。

2.公务用车运行维护费72.95万元，较上年预算增加1.90万元，增长1.90%；增加主要原因为机构改革并入新的事业单位车辆有所增加，畜牧检疫、人中普查、社区调研、城管执法、上山防火防汛等需要派车出行的专项工作有所增加。

本年预算比上年执行数增加36.29万元，增长49.75%，减少（或增长）主要原因为机构改革并入新的事业单位车辆有所增加，畜牧检疫、人中普查、社区调研、城管执法、上山防火防汛等需要派车出行的专项工作有所增加。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2021年我局机关运行经费财政拨款预算908.67万元，其中：302商品和服务支出类：办公费126.34万元、印刷费19.80万元、咨询费2万元、手续费0.40万元、水费41.79万元、电费14.75万元、邮电费15.80万元、取暖费79.83万元、物业管理费150万元、差旅费28.60万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费101.20万元、租赁费0.85万元、会议费3万元、培训费19.60万元、公务接待费10.40万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费4万元、委托业务费7.80万元、工会经费5.09万元、福利费0万元、公务用车运行维护费72.95万元、其他交通费用31.86万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出126.46万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置46.15万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2021年机关运行经费比上年增加222.84万元，增长32.49 %，增长主要原因是水费、电费、取暖费、公务接待费等费用的增加。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年我单位事业运转经费财政拨款预算0万元，其中：302商品和服务支出类：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2021年事业运转经费比上年增加（减少）0万元，增长（或下降）0 %，增长（或下降）主要原因是无事业运行经费安排。

三、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算59.29万元，采购金额为本级财政拨款，其中A货物类59.29万元、B工程类0万元、C服务类0万元。较上年增加5.44万元，增长10.10%，其中：

1.A货物类预算59.29万元，占比100%，较上年增加5.44万元，增加10.10%，增加原因为购买办公设备。

2.B工程类预算0万元，占比0%，较上年增加（或减少）0万元，增加（或减少）0%，增加（或减少）原因为无工程类采购。

3.C服务类预算0万元，占比0%，较上年增加（或减少）0万元，增加（或减少）0%，增加（或减少）原因为无服务类采购。

四、国有资产占有使用情况说明

2021年公务用车及大型设备情况：

截至2020年末，共有车辆13辆，其中机要通信应急用车1辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆。较上年增加（或减少） 0辆，增加（或减少）原因：与上年无变化。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

2021年填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张平 联系电话：13947072112