目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

党委的主要职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议；讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题。

（2）领导、监督本镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规正确行使职权。

（3）加强党委自身建设和以党支部为核心的基层组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、使用和监督工作。

（4）领导本镇社会主义政治文明、物质文明、精神文明和社会文明建设，做好社会治安综合治理工作，领导本镇纪律检查委员会工作。

（5）负责本级党代会、人代会、社区委员会的换届选举工作，协调组织本镇和社区人大代表、政协委员发挥参政议政作用；协助旗人民武装部工作。

（6）完成旗委交办的其他工作。

政府的主要职责

（1）贯彻党和国家的各项方针政策，落实旗委、政府的工作部署，落实本级党委、人大关于政府工作的决议。

（2）加强对镇域经济的管理，优化产业结构，促进新型城镇化建设。

（3）保护国有和集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，开展普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护社会秩序和稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（4）为城镇居民提供信息服务、就业服务和科技服务，开展文化、体育、教育、医疗卫生和人口与计划生育服务；推进城镇居民基本养老保险、医疗保险、生育保险、最低生活保障等社会公益事业发展。

（5）依照《村民委员会组织法》及有关规定，加强对社区的指导，充分发挥社区委员会和城镇居民自我管理自我服务的主动性、积极性和创造性。

（6）改善和优化促进经济社会发展，提高人民生活水平的服务环境、生活环境。

（7）协调与旗委、政府各业务部门的关系，推进本镇各项事业的快速发展。

二、机构设置

我单位是拥有1个独立编制的正科级行政机关单位(含大雁镇后勤服务中心)，主管4个独立编制的副科级事业单位，分别是鄂温克族自治旗大雁镇综合保障和技术推广中心、鄂温克族自治旗大雁镇党群服务中心、鄂温克族自治旗大雁镇综合行政执法局，鄂温克族自治旗兴雁公证处。以上单位财务核算业务皆由大雁镇人民政府统一管理。因乡镇机构改革相关事业单位合并原因，单位机构数与上年相比减少1个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年收入预算数2958.02万元，全部为财政拨款收入。2020年收入决算数5171.70万元，其中财政拨款收入5163.19万元、其他收入8.51万元。

本年收入与预算相比增加2213.68万元，增加的主要原因：一是棚户区改造工程偿还贷款本金及贷款利息，及以前年度工程款审计费、维修费支出1,632.44万元；二是清欠便民服务大厅房款252.82万元中有200万元在旗财政局政府性基金预算中安排，未在本单位年初预算中体现；三是用于新冠疫情防控的拨款收入119.39万元；四是用于农村环境保护、整治的专项资金73.04万元；五是财政所建设专项经费10万元；六是旗组织部文件拨付2020年“两新”党员及党组织活动经费12万元，拨付“社区办民办实事”经费37.92万元；七是按旗农科局文件拨付病虫害控制防疫防灾专项经费3.48万元；八按旗信访局文件拨付信访事务经费5万元，旗政法委拨付网格员工资及综治维稳经费6.6万元；九是退休人员抚恤金及丧葬费5.74万元；十是调出人员及退休人员职业金年做实单位部分支出16.81万元；十一是公证处公证费收入6.23万元；十二是银行账户利息收入2.27万元。

2020年收入预算数2958.02万元，其中人员经费1548.92万元、公用经费1409.10万元。本年支出决算数5281.25万元，基本支出4968.42万元、其中人员经费2328.35万元、公用经费2640.07万元；项目支出312.83万元。

本年支出与预算相比增加2328.35万元，增加原因主要为：一是一般公共服务支出比预算增加原因主要为清欠便民服务大厅房款252.82万元在旗财政局政府性基金预算中统一安排，未在本单位预算支出中体现。大雁镇六队遗留废弃采坑地质环境治理项目工程款及勘测费143.35万元及南山临时取料场矿山地质环境料坑治理费72万元均为本年追加预算资金；二是国防支出比预算增加原因主要为上及单位拨坟民兵武装专项经费0.72万元；三是公共安全支出比预算增加原因主要为兴雁公证处其他支出6.23万元；四是文化旅游体育与传媒支出比预算增加原因主要为文化免费开放专项支出0.63万元，原大雁镇文体中心2019年职工零星增资补发工资0.88万元；五是社会保障和就为支出比预算增加原因主要为公益二类事业单位在职人员、本年调出人员及退休人员职业年金做实单位部分16.81万元，死亡人员抚恤金及丧葬费支出5.54万元；六是卫生健康支出比预算增加原因主要是用于“新冠肺炎”疫情防控资金支出118.02万元；七是节能环保支出比预算增加原因主要是本年追加2017年农村环境综合治理项目资金73.04万元，用于购置垃圾车配套支出40万元、购置压缩设备14.97万元、维修工程款18.06万元；八是城乡社区支出经预算增加主要原因为偿还棚户区改造工程遗留工程款、贷款本金及利息支出1632.44万元；九是农林水支出比预算增加原因主要是接受旗农科局拨付病虫害控制防灾抗灾资金专项支出3.48万元。永亮奶牛场项目在建工程虽未转固，但本年收到正式发票冲减“其他应收款”列支“维修费”60万元。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计5,548.92万元，其中：本年收入合计5,171.7万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余377.22万元；支出总计5,548.92万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余267.68万元。与2019年度相比，收入总计减少183.79万元，下降3.21%；支出总计减少183.79万元，下降3.21%。主要原因：一是按照上级财政要求精简支出；二是人员变动较大。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计5,171.7万元，其中：财政拨款收入5,163.19万元，占99.8%；其他收入8.51万元，占0.2%。（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计5,281.25万元，其中：基本支出4,968.42万元，占94.1%；项目支出312.83万元，占5.9%；（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计5,395.35万元，其中：年初结转和结余232.16万元；支出总计5,395.35万元，其中：年末结转和结余125.96万元。与2019年度相比，收入减少183.36万元，下降3.29%；支出减少183.36万元，下降3.29%。主要原因：一是按照上级财政要求精简支出；二是人员变动较大。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计3,636.95万元，其中：基本支出3,324.12万元，占91.4%；项目支出312.83万元，占8.6%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,324.12万元，其中：人员经费2,321.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助，较上年减少94.58万元，主要原因是：人员变动；公用经费1,002.96万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购建、专用设备购建、其他交通工具购置，较上年增加882.49万元，主要原因是：一是专用设备购置和其他交通工具购置；二是其他交通费用因为人员变动；三是维修（护）费的增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为81.75万元，支出决算为39.09万元，完成预算的47.82%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为71.05万元，支出决算为36.64万元，完成预算的51.57%；公务接待费预算为10.7万元，支出决算为2.45万元，完成预算的22.90%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是我单位强化预算约束能力，压缩“三公”经费支出。二是严格遵守中央八项规定等政策和相关制度规定严控“三公”经费支出，简化公务接待标准、降低接待成本。三是规范公务用车、公务接待审批流程，控制公务接待规模和水平，坚决抵制铺张浪费工作作风。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出39.09万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出36.64万元，占93.7%；公务接待费支出2.45万元，占6.3%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出36.64万元。公务用车运行维护费支出36.64万元，用于防火防汛检查、农牧业草场土地测量、机关单位日常设备运输及各业务科室日常公出载人等，车均运维费2.82万元，公务用车运行维护费支出较上年减少10.61万元，主要原因是厉行勤俭节约精神，压缩“三公”经费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为13辆。

公务接待费支出2.45万元。其中：国内公务接待费2.45万元，接待95批次，共接待632人次。主要用于接待上级部门指导、检查工作用餐，猪瘟扑杀、防火防汛、综治维稳等特殊工作用餐。较上年减少3.54万元，主要原因是厉行勤俭节约精神，压缩“三公”经费支出

预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位目前暂未开展此项工作。

部门决算中项目绩效自评结果

我单位目前暂未开展此项工作。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称					项目负责人及电话
主管部门					实施单位
项目预算执行情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：				10
		其中：财政拨款				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	(30分) 效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标
总分				100

部门评价项目绩效评价结果。

我单位目前暂未开展此项工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出1002.96万元，比2019年增加321.72万元，增长47.23%。主要原因是：因为维修（护）费及委托业务费的增加。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计339.40万元，其中：政府采购货物支出339.40万元，比2019年增加18.87万元，增长5.89%，主要原因是主要是支付便民服务大厅房款；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆13辆。其中，主要领导干部用车2辆，主要用于：机关工作人员公出载人、森林防火、执法检查、农业用地测量等工作用车;机要通信用车1辆，主要用于：传递运送机要文件用车;其他用车10辆，主要是用于环保局项目“农村环境综合治理”垃圾清运专用车辆，接受原畜牧站合并调拨执法执勤用车。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张平 联系电话：0470-8601548