鄂温克族自治旗审计局2021年部门

预算公开报告

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职能、职责

1.主要负责主管全旗审计工作。负责对全旗财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督；承担审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告结果的责任，并负有督促被审计单位整改的责任。2.贯彻落实国家和鄂温克族自治旗审计法律法规和制度，研究制定鄂温克族自治旗审计工作发展规划计划和专业领域审计工作规划，并组织实施；参与起草鄂温克族自治旗财政经济及其相关的法规规章草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。3.向鄂温克族自治旗人民政府提交年度鄂温克族自治旗预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受鄂温克族自治旗人民政府委托向鄂温克族自治旗人大常委会提出旗本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；向旗政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果。4.直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关部门提出处理处罚的建议，并承担相应责任。（1）旗本级预算执行情况和其他财政收支，旗直各部门（含事业单位）预算执行情况、决算和其他财政收支以及下属单位的财务收支。（2）使用旗本级财政资金的事业单位和社团的财务收支。（3）旗政府投资和以旗政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。（4）旗属国有企业、旗政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债、损益。（5）旗政府管理和社会团体受政府及其部门委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。（6）国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。（7）呼伦贝尔市审计局授权审计的其他审计事项。（8）法律、行政法规规定应由审计局审计的其他事项。5.按规定对旗直各部门、乡镇苏木党政领导干部及依法属于审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。6.组织实施对贯彻执行财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查；对使用国家资源、资金和贷款，或与国家税收有关的其它单位进行审计调查。7.依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题。协助配合有关部门查处相关重大案件。8.指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。9.承办旗政府和上级审计机关交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

2021年鄂温克族自治旗审计局预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算。2021年共有机构数2家，其中行政单位1家、公益一类事业单位1家。与上年相比，机构数无变化。

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	鄂温克族自治旗审计局	行政
2	鄂温克族自治旗经济责任审计中心	公益一类

2.人员基本情况：

编制数25名，其中行政编制10名、行政工勤1名、事业编制14名。

2021年预算财政供养人员共计26人，其中实有在职21人、退休5人。与上年相比，在职人员比上年增加2人，增加原因为事业人员增加2人。退休人员较上年无变化。

（数值取自：部门预算输出表-单位基本信息表）

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

 

一、2021年部门预算收支总体情况说明

收入预算440.21万元，比2020年预算增加210.75万元，增长91%，增加主要是由于2021年度预算中包含应支付中介审计服务费180.19万元。

支出预算440.21万元，比2020年预算增加210.75万元，增长91%，增加主要是由于2021年预算中包含本年度应支付中介审计服务费180.19万元。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入为440.21万元，全部为一般公共预算拨款收入；无政府性基金预算拨款；无事业收入；无事业单位经营收入；无其他收入；上年结转安排0万元。

（数值取自：预算公开表--收支总表1）

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出440.21万元，其中：基本支出440.21元，占比100%；无项目支出；无事业单位经营支出。

主要用于“机构运转”方面支出。

（数值取自：预算公开表--收支总表1）

（三）部门预算收支较上年增减分析

2021年部门预算收入、支出440.21万元，比上年增加210.75万元，增长91%，增长原因：

1.应付中介审计服务费和人员增加导致一般公共服务支出增长204.75万元。

2.人员增加，导致社会保障和就业支出增长2.67万元；医疗卫生增长1.34；住房保障支出增长1.99万元。

（数值取自：预算公开表--收支总表1及2020年部门预算公开表收入总表2、支出总表3）

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款预算结构情况

财政拨款收支预算440.21万元，包括一般公共预算财政拨款440.21万元、占比100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。较2020年增加210.75万元，增长91%，增减原因：

1.应付中介审计服务费和人员增加导致一般公共服务支出增长204.75万元。

2.人员增加，导致社会保障和就业支出增长2.67万元；医疗卫生增长1.34；住房保障支出增长1.99万元。

（数值取自：预算公开表—财政拨款收支预算总表4）

（二）2021年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.201一般公共服务支出381.08万元，占比86.6%，主要用于审计事务的行政运行、事业运行；审计业务、审计信息化建设和其他审计事务支出。较上年预算数增加204.75万元， 增加原因主要为应支付180.19万元中介审计服务费，事业人员增加导致事业运行支出增加。

2.208社会保障和就业支出27.05万元，占比6.2%，主要用于在职人员养老保险支出、退休人员养老保险支出。较上年预算数增加2.67万元， 增加原因：工资调整、人员变动。

3.210卫生健康支出13.41万元，占比3%，主要用于在职人员基本医疗保险支出、退休人员医疗保险支出。较上年预算数增加1.34万元， 增加原因：工资调整、人员变动。

4.221住房保障支出18.67万元，占比4.2%，主要用于行政在职人员、事业在职人员住房公积金。较上年预算数增加1.99万元， 增加原因：工资调整、人员变动。

（数值取自：预算公开表—财政拨款收支总预算表4）

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2021年我单位无政府性基金财政拨款预算。

（数值取自：预算公开表--基金预算表7）

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算拨款支出。

（数值取自：预算公开表—国有资本经营预算表12）

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费支出预算2.5万元，占总支出的0.5%，较上年预算无变化。本年预算比上年执行数增加1.71万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算一致，无变化。

上年度未发生因公出国（境），因此，上年执行数与本年度预算数一致，均为0。

（二）公务接待费0万元，与上年预算一致，无变化。

上年度未发生公务接待费，因此，本年预算与上年执行数一致。均为0

（三）公务用车购置及运行经费2.5万元，较上年预算无变化；本年预算比上年执行数增加1.71万元，其中：

1.公务用车购置经费0万元，较上年预算无变化，原因为：我局本年度无车辆购置计划。

本年预算比上年执行数无变化。

2.公务用车运行维护费2.5万元，较上年执行数增加1.71万元，主要原因为本年度审计工作需要使用公务用车，车辆使用年限较长导致车辆维修保养费用增加等。

（数值取自：预算公开表--三公经费财政拨款预算表8）

 

第三部分 其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2021年我局机关运行经费财政拨款预算203.59万元，其中：302商品和服务支出类：办公费12.75万元、邮电费0.65万元、取暖费0.06万元、委托业务费180.19万元、工会经费0.78万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用6.66万元。

2021年机关运行经费比上年增加191.9万元增长主要原因是中介审计服务费和人员变化导致的办公费的增加。

（行政单位及参公单位根据预算公开表—机关运行经费预算表10填列）

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年我单位事业运转经费财政拨款预算0万元。

（事业单位根据预算公开表—事业运转经费预算表11填列）

三、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算0万元，采购金额为本级财政拨款，其中A货物类0万元、B工程类0万元、C服务类0万元。较上年增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，其中：

1.A货物类预算0万元，占比0%，较上年增加（或减少）0万元，增加（或减少）0%。

2.B工程类预算0万元，占比0%，较上年增加（或减少）0万元，增加（或减少）0%。

3.C服务类预算0万元，占比0%，较上年增加（或减少）0万元，增加（或减少）0%。

（数值取自：预算公开表--政府采购表9） 

四、国有资产占有使用情况说明

2021年公务用车及大型设备情况：

截至2020年末，共有车辆1辆，其中机要通信应急用车0辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0 辆。较上年无变化。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

2021年填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

 

第四部分   名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分   预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：萨琦尔   联系电话：8815905

 

第六部分   部门预算公开表

 

附表：

1.部门预算公开表

2.项目预算绩效目标申报表

 

 

 

 

 

 

 

 

鄂温克族自治旗审计局

2021年4月22日