鄂温克族自治旗审计局

2022年部门预算公开报告

 

第一部分  部门概况

 

1. 部门主要职能、职责

1. 贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于审计工作的法律法规及有关政策。拟订全旗审计工作政策和制度并监督执行。制定并组织实施专业领域审计工作规划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

2. 主管全旗审计工作。负责全旗财政收支和法律法

   规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益的 审计监督工作。负责公共资金、国有资产、国有资源等审计 全覆盖工作。负责国家、自治区、呼伦贝尔市及鄂温克旗有关重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计工作。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果负责，督促被审计单位问题整改。

   （三）负责提出审计报告和公布审计结果工作。向旗委

   审计委员会、旗政府提出年度旗本级预算执行和其他财政支 出情况审计结果报告。受旗政府委托向旗人大常委会提出旗本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向旗委、政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向旗委和政府有关部门通报审计情况和审计结果。

   （四）按管理权限作出审计决定，出具审计报告。对国家、自治区、呼伦贝尔市及鄂温克族自治旗有关重大政策措施贯彻落实情况；旗本级预算执行情况和其他财政收支，旗委、政府各部门预算执行情况、决算草案和其他财政收支；使用上级及旗本级财政资金的单位和社会团体的财务收支；国家投资、自治区投资、呼伦贝尔市投资、鄂温克旗投资和以国家、自治区、呼伦贝尔市、鄂温克旗投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，旗属国有单位自筹基本建设项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；旗属国有企业和金融机构、旗政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构资产、负债和损益，有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目等作出审计决定。

   （五）按规定对旗直各部门党政领导及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任（任中）审计。

   （六）组织实施审计调查工作。组织实施财经法律法规、 规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有 资产管理使用等审计调查工作，负责国家财政收支有关的特定事项专项审计调查。

   （七）组织实施审计执法工作。依法检查审计决定执行 情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审 计决定提请行政复议、行政诉讼或旗政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

   （八）指导和监督内部审计工作。依法核查全旗社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

   （九）完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

   （十）职能转变。进一步推动完善审计管理体制，加 强全旗审计工作统筹，明晰审计机关职能定位，理顺内部职 责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建 集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计 工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式， 加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

    

   二、机构设置及部门预算单位构成情况

   2021年鄂温克族自治旗审计局预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算。2021年共有机构数2家，其中行政单位1家、公益一类事业单位1家。与上年相比，机构数无变化。

   预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	鄂温克族自治旗审计局	行政
2	鄂温克旗审计事业服务中心	公益一类

2.人员基本情况：

编制数25名，其中行政编制10名、行政工勤1名、事业编制14名。

2021年预算财政供养人员共计23人，其中实有在职17人、退休6人。与上年相比，在职人员比上年减少2人，退休人员较上年增加1人。原因为：事业人员调出1人；在职转为退休1人。

（数值取自：部门预算输出表-单位基本信息表）

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

 

一、2022年部门预算收支总体情况说明

2022年部门预算总收入为246.11万元，比2021年预算减少194.1万元，下降78%，减少主要原因为：

2021年度预算中包含应支付中介审计服务费180.19万元，2022年度中介审计服务费未做预算。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入为246.11万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入，占比100%；无政府性基金预算拨款；无事业收入；无事业单位经营收入；无其他收入；上年结转安排0万元。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出246.11万元，其中：基本支出246.11元，占比100%；无项目支出；无事业单位经营支出。

主要用于“机构运转”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款预算规模情况

财政拨款收支预算246.11万元，其中本年收入安排一般公共预算财政拨款246.11万元、占比100%；无政府性基金预算财政拨款；无国有资本经营预算；上年未结转。较2021年减少194.1万元，减少78%。

（二）财政拨款预算结构情况

2022年部门预算中，财政拨款支出数为246.11万元，用于以下方面：一般公共服务支出239.13万元，占支出的97%；社会保障和就业支出6.84万元，占支出的2%；卫生健康支出0.14万元，占支出的1%。

（三）2022年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.201一般公共服务支出239.13万元，主要用于审计事务的行政运行、事业运行；审计业务、审计信息化建设和其他审计事务支出。较上年预算数减少141.95万元， 减少原因主要为2021年一般公共服务支出包括180.19万元中介审计服务费，本年度中介审计服务费未做预算；预计事业人员增加导致事业运行支出增加。

2.208社会保障和就业支出6.84万元，主要用于在职人员养老保险支出、退休人员养老保险支出。较上年预算数减少20.21万元， 减少原因：本年度预算中社会保障和就业支出仅包含行政事业单位离退休养老支出，在职人员社保支出在201一般公共服务支出中。

3.210卫生健康支出0.14万元，主要用于退休人员医疗保险支出。较上年预算数减少13.27万元，减少原因：本年度预算中卫生健康支出仅包含行政事业单位离退休大额医疗支出，在职人员医疗在201一般公共服务支出中。

（我单位无政府性基金财政拨款预算。）

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算拨款支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费支出预算3.5万元，占总支出的1.4%，其中本年拨款安排三公经费支出预算3.5万元、上年财政拨款结转结余三公经费支出预算0万元。剔除上年财政拨款结转结余三公经费支出预算后，同比口径对比，本年拨款安排的三公经费支出预算较上年预算增加1万元，增长28%;其中：

（一）因公出国（境）费0万元，本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的因公出国（境）费预算较上年预算无变化。

（二）公务接待费0万元，本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算无变化。

（三）公务用车购置及运行经费3.5万元，其中本年拨款安排3.5万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置及运行经费预算较上年预算增加1万元，增长1.4%；其中：

1.公务用车购置经费0万元，其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置经费预算较上年预算无变化，本年无购置公务用车计划；

2.公务用车运行维护费3.5万元，其中本年拨款安排3.5万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车运行维护费预算较上年预算或增加1万元，增长28%；增加主要原因为增加政府采购计划1万元用于车辆加油。

 

第三部分 其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2022年我局机关运行经费财政拨款预算31.06万元，其中：302商品和服务支出类：办公费18.58万元、印刷费1.58万元、邮电费0.34万元、取暖费0.07万元、工会经费0.69万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用7.14万元。

2022年机关运行经费比上年增加（减少）172.53万元，下降84%，下降主要原因是减少委托业务费180.19万元。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年我单位无事业运转经费财政拨款预算。

2022年事业运转经费较上年无变化。

三、“政府采购计划”预算情况说明

2022年政府采购预算9万元，资金来源为财政拨款，其中A货物类6.76万元、B工程类0万元、C服务类2.24万元。较上年增加9万元，增长100%，其中：

1. A货物类预算6.76万元，占比75%，较上年增加6.76万元，增加100%，增加原因为：上年度无政府采购预算，本年度计划采购办公用品。

2. B工程类预算0万元，占比0%，较上年无变化。

   3.C服务类预算2.24万元，占比25%，较上年增加2.24万元，增加100%，增加（或减少）上年度无政府采购预算，本年度增加审计动力软件、固定资产投资审计使用软件等服务类采购计划。

   四、国有资产占有使用情况说明

   1.2022年公务用车及大型设备情况：

   截至2021年末，共有车辆1辆，其中机要通信应急用车0辆、调研用车0辆、业务用车1辆、离退休干部用车0辆、执法执勤和综合执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。较上年无变化。

   单位无价值200万元以上大型设备，较上年无变化。

   2.2022年房屋建筑物情况：

   房屋建筑面积18平方米，其中办公用房0平方米、业务用房0平方米、其他（不含构筑物）18平方米，较上年无变化。

   五、部门组织征收收入计划

   我部门无征收收入。

   六、绩效目标设置情况说明

   2022年填报绩效目标的预算项目17个，设置项目绩效指标13项，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。涉及一级指标2项，包括产出指标、效益指标。二级指标4项，包括数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标。三级指标包括足额保障率、科目调整次数、发放及时率、结余率、预算编制质量、科目调整次数、运转保障率、三公经费控制等具体指标。

   公开绩效目标17个，涉密不进行公开的项目17个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算246.11万元，占全部项目支出预算的100%。

    

    

   第四部分   名词解释

    

   一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

   二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

   五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

   六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

   七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

   八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

   十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

   十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    

   第五部分   预算公开联系方式及信息反馈渠道

    

   本单位预算公开信息反馈和联系方式：

   联系人：萨琦尔  联系电话：18747031677

    

   第六部分   部门预算公开表

    

   附表：

   部门预算公开表