目 录

第一部分部门概况

一、部门主要职能、工作职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、事业运转经费安排情况说明

三、政府采购预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分名词解释

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分2021年部门预算公开表

一、部门预算公开报表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.财政拨款基本支出预算表

7.政府性基金预算收支表

8.财政拨款“三公经费”预算表

9.政府采购预算表

10.国有资产占用使用情况表  

11．机关运行经费预算表

12．事业运转经费预算表

13. 国有资本经营预算支出表

二、项目预算绩效目标申报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）部门职能

鄂温克族自治旗扶贫开发办公室是旗人民政府主管的政府职能部门。

（二）部门主要职责

1、贯彻执行国家、自治区、市各级党委政府关于扶贫开发工作的方针、政策，研究制定全旗扶贫开发中长期规划和年度项目计划，精准规划项目、精准安排资金、精准实施项目。

2、承担扶贫开发项目管理责任。负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业发展、灾后扶贫、贫困乡村和片区整体推进及综合开发、集中连片贫困地区及少数民族等贫困群体和区域扶贫开发项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。

3、负责全旗扶贫对象建档立卡识别、退出动态管理及扶贫开发统计和监测工作。

4、协助有关部门对扶贫资金进行监管。会同有关部门指导、检查和监督扶贫资金的使用；组织扶贫开发项目绩效考核评价。

5、负责组织、协调、落实金融扶贫相关工作，促进贫困地区产业发展。

6、负责组织、协调易地扶贫搬迁、贫困地区劳动力转移培训。

7、组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发。负责指导、协调旗级国家机关、企事业单位定点扶贫和干部职工结对帮扶工作，促进贫困地区社会事业发展。

8、组织好各类扶贫系统及各苏木乡镇负责扶贫工作的干部培训工作。

9、承办旗委、旗人民政府和上级机关交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

1.从预算单位构成看，2021年鄂温克族自治旗扶贫开发办公室部门预算包括：鄂温克族自治旗扶贫开发办公室部门本级预算。2021年共有机构数1家，其中行政单位1家。

预算单位情况表

2.人员基本情况：

编制数11名，其中行政编制7名、事业编制4名。

2021年预算财政供养人员共计19人，其中实有在职15人、退休4人。与上年相比，在职人员比上年增加4人，增加原因为：我单位人员调动的增加及合同制人员的增加。退休人员比上年增加1人，增加原因为在职转退休1人。

第二部分2021年部门预算安排情况说明

一、2021年部门预算收支总体情况说明

收入预算1859.10万元，比2020年预算增加332.80万元，增长21.8%，增加主要是由于人员调动及扶贫项目的调整。

支出预算1859.10万元，比2020年预算增加332.80万元，增长21.8%，增加主要是由于人员调动及扶贫项目的调整。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入为1859.10万元，其中：一般公共预算拨款收入1859.10万元，占比100%；无政府性基金预算拨款；无事业收入；无事业单位经营收入；无其他收入，无上年结转安排。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1859.10万元，其中：基本支出156.10万元，占比8.4%；项目支出1703万元，占比91.6%；无事业单位经营支出。

主要用于主要用于机构运转办公经费、人员工资、职工社保、公积金及扶贫项目等方面支出。

（三）部门预算收支较上年增减分析

2021年部门预算收入、支出1859.10万元，比上年增加338.8万元，增长21.8%，增减原因：主要是由于人员调动及扶贫项目的调整。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款预算结构情况

财政拨款收支预算1859.10万元，包括一般公共预算财政拨款1859.10万元、占比100%；无政府性基金预算财政拨款；无上年结转。较2020年增加338.8万元，增长21.8%，增减原因：主要是由于人员调动及扶贫项目的调整。

（二）2021年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.201一般公共服务支出0万元，占比0%。较上年预算数减少14.5万元，减少原因为：2020年一般公共服务支出预算14.5万元为市级拨付第一书记工作经费，2021年无此类支出列入预算。

2.203国防支出无

3.204公共安全支出无

4.205教育支出无

5.206科学技术支出无

6.207文化旅游体育与传媒支出无

7.208社会保障和就业支出15.62万元，占比0.84%，主要用于缴纳职工社会保险费。较上年预算减少1.43万元，减少原因为人员调动产生的差额。

8.210卫生健康支出9.15万元，占比0.49%，主要用于缴纳职工医疗保险。较上年预算数增加0.49万元， 增加原因为人员调动及工资基数变动产生的差额。

9.211节能环保支出无

10.212城乡社区支出无

11.213农林水支出1824.51万元，占比98.14%，主要用于产业扶贫、健康扶贫、金融扶贫贷款贴息、培训等扶贫项目。较上年预算数增加350.51万元， 增加原因为扶贫项目的调整。

12.214交通运输支出无

13.215资源勘探工业信息等支出无

14.216商业服务业等支出无

15.217金融支出无

16.220自然资源海洋气象等支出无

17.221住房保障支出9.82万元，占比0.53%，主要用于缴纳职工住房公积金。较上年预算数减少2.28万元，减少原因为人员调动及在职人员转退休的产生的差额。

18.222粮油物资储备支出无

19.224灾害防治及应急管理支出无

20.229其他支出无

21.231债务还本支出无

22.232债务付息支出无

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2021年无政府性基金预算财政拨款支出。

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算拨款支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费支出预算2.9万元，占总支出的0.16%，较上年预算持平。本年预算比上年执行数增加0.65万元，增长28.89%。其中：公务用车运行维护费0.25万元，公务接待费0.4万元。

（一）无因公出国（境）费

（二）公务接待费0.4万元，较上年预算持平。

本年预算比上年执行数增加0.4万元，增长100%，增长主要原因为：我单位上年未支出公务接待费。

（三）公务用车购置及运行经费2.5万元，较上年预持平；本年预算比上年执行数增加0.25万元，增长11.11%，其中：

1.公务用车购置经费0万元；

2.公务用车运行维护费2.5万元，较上年预算持平。

本年预算比上年执行数增加0.25万元，增长11.11%，增长主要原因为：汽车燃料费预算支出的增加。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2021年我单位机关运行经费财政拨款预算20.39万元，其中：302商品和服务支出类：办公费7.2万元、取暖费5.61万元、公务接待费0.4万元、工会经费0.36万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用4.32万元； 2021年机关运行经费比上年增加4.51万元，增长28.4 %，增长主要原因是人员调整产生的经费差额。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年我单位无事业运转经费财政拨款预算。

三、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算110.7万元，采购金额为本级财政拨款，其中A货物类33.5万元、B工程类0万元、C服务类77.2万元。较上年增加109.8万元，增加原因为：我单位本年服务类采购需求如房屋修缮、印刷、审计、车辆保险；货物类采购需求如档案整理、办公设备用品等支出的增加。其中：

1.A货物类预算33.5万元，占比30.26%，较上年增加33.5万元，增加100%，增加原因为：我单位因工作需求计划购入办公设备、热水器、档案资料等支出。

2.B工程类预算无。

3.C服务类预算77.2万元，占比69.74%，较上年增加77.2万元，增加100%，增加原因为：我单位因工作需求进行房屋修缮、印刷服务、审计、公务用车保险服务等支出。

四、国有资产占有使用情况说明

2021年公务用车及大型设备情况：

截至2020年末，共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，较上年公务用车保有量持平。

无单位价值200万元以上大型设备。

五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

2021年填报绩效目标的预算项目8个，公开绩效目标8个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1703万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：晶晶  联系电话：8814003

第六部分  部门预算公开表

附表：

1.部门预算公开表

2.项目预算绩效目标申报表