目录

第一部分单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

一、单位职能、职责

1.贯彻执行国家和自治区关于扶贫开发的方针、政策，研究制订全旗扶贫开发的政策、规划、办法并组织实施。

2.协调社会各界的扶贫工作和有关扶贫的国内、国际交流与合作。

3.负责组织贫困状况监测与统计。

4.负责全旗扶贫开发项目的筛选、申报；指导、监督和检查扶贫资金的使用；负责扶贫项目实施情况的指导、监督、检查、验收。

5.负责牧区贫困人口的统计。

6.承办旗政府和市扶贫办交办的其他事项。

二、机构设置

我单位内设综合股、业务股，1个股级事业单位。核定编制11人，在职人数9人，退休人员5人，合同制人员5人，复员兵1人。本年度纳入部门决算编报单位1个，无下级预算单位。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年初预算数财政拨款收入1526.3万元、支出1526.3

万元；执行调整收入3309.51万元、支出3439.05万元，主要增加原因为上级扶贫资金的投入及人员工资的增长。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）2020年预算收支安排1526.3万元，其中基本支出163.78万元（含人员经费147.9万元、日常公用经费15.88万元），项目支出1362.52万元。

决算财政拨款收入3309.51万元，其中：

单位：万元

决算支出3439.05万元，其中基本支出166.60万元（含人员经费148.35万元、日常公用经费18.26万元），项目支出3272.45万元。决算支出按功能科目： 

单位：万元

（2）差异原因分析。差异较大的为人员工资支出增长部分和项目支出调整部分。

2．收入支出结构分析。

收入结构为财政拨款收入。

支出结构，项目支出占总支出的比率95.16%，人员支出占总支出比率4.31%，公用支出占总支出的比率0.53%。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2019年公务用车运行维护费支出15000.00元、公务用车购置费249,700.00元，无接待费支出；2020年公务用车运行维护费支出22500元，无接待费支出。同比公务用车运行维护费支出增加7500元。

（2）会议费支出情况：无

（3）培训费支出情况：无

（4）其他对单位影响较大的支出情况。2020年我旗开展脱贫攻坚成果巩固工作，脱贫攻坚指挥部日常运行、落实各项巩固脱贫攻坚成果产业项目，形成较大比重的专项支出。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。我办将继续对各类项目资金的使用支出严格把关，做到对各类扶贫资金的有效使用。

4.财政拨款收入、支出分析。

我单位财政拨款收入、支出总体分为基本支出和项目支出，基本支出包含人员经费、日常公用经费、工资福利等；项目支出按上级下达各项指标、要求按章逐项落实，有效使用财政扶贫资金，为扶持对象产生最大效益、巩固脱贫攻坚作出实绩。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计6,335.6万元，其中：本年收入合计3,309.51万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余3,026.1万元；支出总计6,335.6万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余2,896.55万元。与2019年度相比，收入总计减少1640.81万元，下降20.57%；支出总计减少1640.81万元，下降20.57%。主要原因：一是扶贫项目资金投入的调整；二是人员工资的变化。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计3,309.51万元，其中：财政拨款收入3,309.51万元，占100%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计3,439.05万元，其中：基本支出166.6万元，占4.8%；项目支出3,272.45万元，占95.2%。  

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计6,335.6万元，其中：年初结转和结余3,026.1万元；支出总计6,335.6万元，其中：年末结转和结余2,896.55万元。与2019年度相比，减少1640.81万元，下降20.57%；支出减少1640.81万元，下降20.57%。主要原因：一是扶贫项目资金投入的调整；二是人员工资的变化。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计3,439.05万元，其中：基本支出166.6万元，占4.8%；项目支出3,272.45万元，占95.2%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出166.6万元，其中：人员经费148.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。

较上年减少45.76万元，主要原因是：人员变动的减少；公用经费18.26万元，主要包括：办公费5.18万元、取暖费5.61万元、工会经费0.45万元、公务用车运行维护费2.25万元、其他交通费用4.77万元，较上年减少29.24万元，主要原因是：2019年我单位新购置1台公务用车；2019年缴纳了两年的办公用房取暖费用。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为2.9万元，支出决算为2.25万元，完成预算的77.59%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为2.5万元，支出决算为2.25万元，完成预算的90%；公务接待费预算为0.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是厉行节约经费开支，压缩10%的公务用车运行维护费；二是本年度未发生支出公务接待费用。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出2.25万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.25万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。

我单位未发生此类费用支出。

公务用车购置及运行维护费支出2.25万元。其中：公务用车购置支出较上年减少24.97万元，主要原因是2019年我单位新购置1台公务用车。公务用车运行维护费支出2.25万元，用于公务车日常运行，车均运维费2.25万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.75万元，主要原因是年初预算数较上年增加1万元。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0万元。

我单位未发生此类费用支出。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目6个，共涉及资金3272.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“巴彦嵯岗苏木莫和尔图嘎查肉牛养殖项目 ”、“ 锡尼河东苏木罕乌拉嘎查肉牛养殖项目 ”等15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2211万元。从评价情况来看，以上项目在规定时间内完成了项目的建设内容，项目管理较规范、资金管理较好，项目经济和社会效益明显。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“巴彦嵯岗苏木莫和尔图嘎查肉牛养殖项目 ”、“ 锡尼河东苏木罕乌拉嘎查肉牛养殖项目 ”等2个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。

1.巴彦嵯岗苏木莫和尔图嘎查肉牛养殖项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.39分。全年预算数为200万元，执行数为197.8万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标完成较好，组织管理、制度建设、公示公告、资金管理、项目管理、监督管理、项目产出、项目效果、档案建设及群众满意度等各项目标基本达到预期。发现的主要问题及原因：从自评结果来看，公示内容的规范性、项目档案建设的完整性、项目效果的可持续影响等扣分较多。下一步改进措施：对照自评结果，规范项目管理、完善档案建设。

2锡尼河东苏木罕乌拉嘎查肉牛养殖项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.49分。全年预算数为200万元，执行数为199.892万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标完成较好，组织管理、制度建设、公示公告、资金管理、项目管理、监督管理、项目产出、项目效果、档案建设及群众满意度等各项目标基本达到预期。发现的主要问题及原因：从自评结果来看，项目目标内容细化、档案建设完整性、项目效果的综合评分略有扣分。下一步改进措施：对照自评结果，规范项目管理、完善档案建设。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“巴彦嵯岗苏木莫和尔图嘎查肉牛养殖项目”为例，该项目绩效评价综合得分为99.39分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出18.26万元，比2019年减少29.24万元，降低61.56%。主要原因是：2019年我单位新购置1台公务用车；2019年缴纳了两年的办公用房取暖费用。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计36.52万元，其中：政府采购货物支出18.62万元，比2019年增加8.48万元，增长83.63%，主要原因是：办公用品、办公设备的购置；无政府采购工程支出；政府采购服务支出17.89万元，比2019年增加17.89万元，增长100%，主要原因是：公务车辆保险服务、审计服务、印刷服务等。其中：授予小微企业合同金额35.84万元，占政府采购支出合同总额的98.14%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车1辆，主要用于：日常办公及下乡任务。无单位价值50万元以上通用设备;无单位价值100万元以上专用设备。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：晶晶   联系电话：0470-8814003