鄂温克族自治旗发展和改革委员会部门2022年部门预算公开报告

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

1.贯彻执行国家、自治区关于发展和改革工作的法律法规及有关政策，拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织建立全旗规划体系，负责区域性综合规划、重点专项规划、区域规划、空间规划与全旗发展规划的统筹衔接。开展重大经济社会生态文化等重大事项和问题研究，提出方案报告。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关报告草案及规范性文件。

2.提出加快建设现代经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关工作。统筹组织开展重大战略规划、重大政策、重点项目及中央预算内投资的督导评估和事中事后监管，提出相关调整建议。

3.统筹提出国民经济和社会发展主要目标，研究经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重大问题，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合调控宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施，调节经济运行。提出全旗价格调控目标，拟订并组织实施有关价格调控措施，按照管理权限组织制定和调整重要商品、服务价格和重要收费标准。

4.协调推进和综合协调全旗经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。组织推进供给侧结构性改革相关工作。统筹协调产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设。推进民营经济发展。会同有关部门研究拟订推进优化营商环境的政策措施。

5.负责全旗全社会固定资产投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、方案及措施。安排中央和自治区预算内财政性建设资金,按规定权限审批、核准、审核重大项目。统筹规划重大建设项目和生产力布局，组织重点项目建设和项目库建设。拟订并推动落实鼓励民间资本投资政策措施。统筹提出旗级政府性投资项目计划。指导工程咨询业发展。

6.统筹推进落实区域协调发展战略，组织拟订区域实施方案和政策。建立健全区域协调发展工作机制，协调落实合作重大事项和对口支援工作。组织落实国家、自治区、呼伦贝尔市老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策。组织编制并推动实施城乡融合与新型城镇化规划。

7.组织拟订综合性产业政策，统筹协调一二三产业发展重大问题，并做好与相关发展规划和重大政策统筹衔接。拟订并推动实施全旗服务业、现代物流业发展规划和政策措施,协调解决有关重大问题。协调推进基础设施发展，研究拟订规划、方案和政策措施。

8.推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门组织拟订推进创新和高技术发展的规划、政策和措施，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策建议，会同有关部门规划布局全旗重大科技基础设施，组织拟订战略性新兴产业发展规划，提出举措建议。协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

9.负责全旗社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配消费制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。会同有关部门开展社会信用体系建设。

10.推进实施可持续发展战略，开展农牧业和牧区经济社会发展的重大问题调查研究。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

11.会同有关部门落实推进经济建设与国防协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织拟订贯彻落实国家国民经济动员方案、规划、计划的措施办法,协调组织实施国民经济动员有关工作。

12.研究提出现代能源经济发展战略和政策建议，拟订并组织实施能源发展规划和计划。推进能源体制改革，组织拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。负责全旗能源开发、运行和管理，规范维护能源市场秩序。按规定权限审批、核准、备案、审核转报全旗能源固定资产投资项目。

13.承担全旗煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等行业发展规划与管理，拟订产业政策。指导协调牧区能源发展工作。负责能源行业节能和资源综合利用，参与研究能源消费总量控制目标建议，指导协调能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。统筹煤矿火区、采空区、沉陷区等灾害综合治理工作。

14.统筹研究推进区域间、产业间协同发展与合作，研究区域经济协作，组织贯彻自治区西部大开发、振兴东北地区等老工业基地的规划和政策措施。承担中俄蒙区域合作、友好城市建立联络、地区间经济协作工作。综合协调开发区的规划和发展工作。组织拟订区域经济合作的政策建议和措施办法，统筹提出全旗内外经济合作意见协议，组织实施全旗投资促进活动。参与国际间经济交流合作。推动重点地区开发开放建设。

15.统筹推进城区老工业区调整改造、资源型地区经济转型和采煤沉陷区及独立工矿区综合治理。组织编制区域性地区发展综合规划、实施方案。

16.根据国家、自治区和呼伦贝尔市储备总体发展规划和品种目录，统筹提出全旗重要应急储备物资的收储、轮换计划，拟订方案、办法，并组织实施和日常管理。承担粮食流通宏观调控的具体工作，监测粮食和储备物资供求变化。拟订粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。开展粮食和物资储备的对外合作与交流。

17.承担粮食、食用植物油、药品和救灾等相关物资储备的行政管理。负责政策性粮食和军粮供应与管理。根据全旗储备发展规划，组织粮食和物资储备基础设施项目建设和管理，拟订储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。承担粮食流通行业管理和粮食市场体系建设。

18.组织粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全的监督管理及粮油质量安全事故与纠纷的调查。承担粮食承储单位安全生产的监管责任。会同有关部门推动粮食产业经济发展。

19.负责系统内的安全生产管理工作及法律、法规和规章规定的其他安全生产职责。

20.完成旗委、旗政府和上级业务部门交办的其他工作。

21.有关职责分工。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2022年鄂温克族自治旗发展和改革委员会部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算。

（一）鄂温克族自治旗发展和改革委员会部门机构

2022年，鄂温克族自治旗发展和改革委员会共有机构数3家，其中财政拨款的行政单位1家、公益一类事业单位2家。

（二）鄂温克族自治旗发展和改革委员会属单位设置

纳入鄂温克族自治旗发展和改革委员会2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况如下：

预算单位情况表

（三）人员基本情况：

编制数33名，其中行政编制18名、工勤编制1名、事业编制14名。

2022年预算实有人数共计82人，其中实有在职37人、离休0人、退休45人。与上年相比，在职人员比上年减少1人，减少原因为调转1人。离休人员比上年增加（或减少）0人，增加（或减少）原因。退休人员比上年减少1人，减少原因为死亡。

第二部分2022年部门预算安排情况说明

一、2022年部门预算收支总体情况说明

2022年部门预算总收入为5682.81万元，比2021年预算增加5059.11万元，增长811%，增加主要原因为：

1.2021年鄂温克族自治旗发展和改革事业服务中心年末政府性基金结转数额为4753.79万元.

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入为5682.81万元，其中：本年收入一般公共预算拨款收入929.02万元，占比16%；政府性基金预算拨款0万元，占比0%；国有资本经营预算0万元，占比0%，财政专户管理资金0万元，占比0%，事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%，附属单位上缴收入0万元，占比0%，其他收入0万元，占比0%，上年结转结余4753.79万元，占比84%。，其中：一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款4753.79万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出5682.81万元，其中：基本支出908.02万元，占比16%；项目支出4774.79万元，占比84%；事业单位经营支出0万元，占比0%，上缴上级支出0万元，占比0%，对附属单位补助支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款预算规模情况

财政拨款收支预算929.02万元，其中本年收入安排一般公共预算财政拨款929.02万元、占比100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0%；国有资本经营预算0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。较2021年增加305.32万元，增长49%。

（二）财政拨款预算结构情况

2022年部门预算中，财政拨款支出数为929.02万元，用于以下方面：一般公共服务支出549.62万元，占支出的59%；国防支出0万元，占支出的0%、204公共安全支出0万元，占支出的0%、教育支出0万元，占支出的0%，科学技术支出0万元，占支出的0%，文化旅游体育与传媒支出0万元，占支出的0%，社会保障和就业支出134.85万元，占支出的15%；卫生健康支出164.52万元，占支出的18%；节能环保支出0万元，占支出的0%，城乡社区支出0万元，占支出的0%，农林水支出0万元，占支出的0%，交通运输支出0万元，占支出的0%，资源勘探工业信息等支出0万元，占支出的0%，商业服务业等支出0万元，占支出的0%，金融支出万元，占支出的0%，自然资源海洋气象等支出0万元，占支出的%，住房保障支出31.46万元，占支出的3%，粮油物资储备支出48.57万元，占支出的5%，灾害防治及应急管理支出0万元，占支出的0%。

（三）2022年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.201一般公共服务支出549.62万元，主要用于单位人员工资与单位正常运转。较上年预算数增加188.96万元，增加原因为人员工资与各种保障缴费基数上调。

2.203国防支出0万元，主要用。较上年预算数增加（或减少）0万元，增加（或减少）原因

3.204公共安全支出0万元，主要用于。较上年预算数增加（或减少）0万元，增加（或减少）原因

4.205教育支出0万元，主要用于。较上年预算数增加（或减少）0万元，增加（或减少）原因

5.206科学技术支出0万元，主要用于。较上年预算数增加（或减少）0万元，增加（或减少）原因

6.207文化旅游体育与传媒支出0万元，主要用于。较上年预算数增加（或减少）0万元，增加（或减少）原因

7.208社会保障和就业支出134.85万元，主要用于退休人员工资与机关事业单位的养老金与职业年金的缴纳。较上年预算数增加8.52万元，增加原因人员工资调整使基数变动增加。

8.210卫生健康支出164.52万元，主要用于在职职工医疗保险与大病保险缴纳。较上年预算数增加94.79万元，增加原因为人员工资调整增加使基数变动增加。

9.211节能环保支出0万元，主要用于。较上年预算数增加（或减少）0万元，增加（或减少）原因

10.212城乡社区支出0万元，主要用于。较上年预算数增加（或减少）0万元，增加（或减少）原因

11.213农林水支出0万元，主要用于。较上年预算数增加（或减少）0万元，增加（或减少）原因

12.214交通运输支出0万元，主要用于。较上年预算数增加（或减少）0万元，增加（或减少）原因

13.215资源勘探工业信息等支出0万元，主要用于。较上年预算数增加（或减少）0万元，增加（或减少）原因

14.216商业服务业等支出0万元，主要用于。较上年预算数增加（或减少）0万元，增加（或减少）原因

15.217金融支出0万元，主要用于。较上年预算数增加（或减少）万元，增加（或减少）原因

16.220自然资源海洋气象等支出0万元，主要用于。较上年预算数增加（或减少）0万元，增加（或减少）原因

17.221住房保障支出31.46万元，主要用于职工住房公积金缴纳。较上年预算数减少4.15万元，减少原因为在职人员减少，缴费支出减少。

18.222粮油物资储备支出48.57万元，主要用于粮食部门人员工资与正常运转的支出。较上年预算数增加17.2万元，增加原因为职工人数增加。

19.224灾害防治及应急管理支出0万元，主要用于。较上年预算数增加（或减少）0万元，增加（或减少）原因

20.229其他支出0万元，主要用于。较上年预算数增加（或减少）0万元，增加（或减少）原因。

21.231债务还本支出0万元，主要用于。较上年预算数增加（或减少）0万元，增加（或减少）原因。

22.232债务付息支出0万元，主要用于。较上年预算数增加（或减少）0万元，增加（或减少）原因。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款4753.79万元，主要用于城市道路建设。较上年增加4753.79万元，增长100%，增长原因为这是2021年结转数。

（如单位无政府性基金支出预算，清标注：我单位无政府性基金财政拨款预算。）

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算拨款支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费支出预算12.82万元，占总支出的1%，其中本年拨款安排三公经费支出预算12.82万元、上年财政拨款结转结余三公经费支出预算0万元。剔除上年财政拨款结转结余三公经费支出预算后，同比口径对比，本年拨款安排的三公经费支出预算较上年预算减少3.58万元，减少22%;其中：

（一）因公出国（境）费0万元，其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的因公出国（境）费预算较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%；减少或（增长）主要原因为。

（二）公务接待费2.62万元，其中本年拨款安排2.62万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少1.58万元，减少38%;减少主要原因为2021年度增加了一个事业单位，本年正常运转。

（三）公务用车购置及运行经费10.2万元，其中本年拨款安排10.2万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置及运行经费预算较上年预算减少2万元，减少16%；其中：

1.公务用车购置经费0万元，其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置经费预算较上年预算减少（或增加）万元，减少（或增长）0%；减少（或增加）主原因为；

2.公务用车运行维护费10.2万元，其中本年拨款安排10.2万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车运行维护费预算较上年预算减少2万元，减少16%；减少主要原因为财政资金紧张压缩经费。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2022年我局机关运行经费财政拨款预算404.27万元，其中：302商品和服务支出类：办公费9.6万元、印刷费6万元、咨询费2万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费2.8万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2.9万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费2.5万元、专用材料费142.49万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.7万元、福利费0万元、公务用车运行维护费7.7万元、其他交通费用12.06万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置3.99万元、专用设备购置0万元、基础设施建设215.53万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2022年机关运行经费比上年增加13.33万元，增长43 %，增长主要原因为疫情防控物资与基本建设支出。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年我单位事业运转经费财政拨款预算10.58万元，其中：302商品和服务支出类：办公费5.83万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.2万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.4万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.5万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.12万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.5万元、委托业务费0万元、工会经费0.53万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2022年事业运转经费比上年减少5.32万元，下降33.5 %，下降主要原因是2021年度有新增下级单位。

三、“政府采购计划”预算情况说明

2022年政府采购预算20.65万元，资金来源为财政拨款（或其他资金），其中A货物类20万元、B工程类0万元、C服务类0.65万元。较上年减少7.99万元，下降28%，其中：

1.A货物类预算20万元，占比97%，较上年减少8.04万元，下降29%，减少原因为2021年新增单位购置设备增加2022年不需要。

2.B工程类预算0万元，占比0%，较上年增加（或减少）0万元，增加（或减少）0%，增加（或减少）原因为

3.C服务类预算0.65万元，占比3%，较上年增加0.05万元，增加8%，增加原因为公务用车保险费用增加。

编制政府购买服务项目0项，预算为0万元，服务类型为0，涉及预算单位0家，资金来源为财政拨款（或其他资金）

四、国有资产占有使用情况说明

1.2022年公务用车及大型设备情况：

截至2021年末，共有车辆3辆，其中机要通信应急用车0辆、调研用车0辆、业务用车3辆、离退休干部用车0辆、执法执勤和综合执法用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。较上年增加（或减少） 0 辆，增加（或减少）原因：

单位价值200万元以上大型设备0台（套），较上年增加（或减少） 0 台（套），增加（或减少）原因：

2.2022年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积0平方米，其中办公用房0平方米、业务用房0平方米、其他（不含构筑物）0平方米，较上年增加（或减少）0平方米，增加（或减少）原因：

五、部门组织征收收入计划

2022年我部门无征收收入

六、绩效目标设置情况说明

2022年填报绩效目标的预算项目30个，设置项目绩效指标8项，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。涉及一级指标３项，包括产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标3项，包括数量指标，质量指标，时效指标，成本指标，经济效益指标，社会效益指标，生态效益指标，可持续影响指标，服务对象满意度指标。三级指标包括发放及时率、足额保障率、科目调整次数、结余率=结余数／预算数具体指标。

公开绩效目标30个，涉密不进行公开的项目0个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算929.02万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吴春荣   联系电话：8814114

第六部分  部门预算公开表

附表：

部门预算公开表