目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

1.贯彻执行国家和自治区关于扶贫开发的方针、政策，研究制订全旗扶贫开发的政策、规划、办法并组织实施。

2.协调社会各界的扶贫工作和有关扶贫的国内、国际交流与合作。

3.负责组织贫困状况监测与统计。

4.负责全旗扶贫开发项目的筛选、申报；指导、监督和检查扶贫资金的使用；负责扶贫项目实施情况的指导、监督、检查、验收。

5.负责牧区贫困人口的统计。

6.承办旗政府和市扶贫办交办的其他事项。

二、机构设置

我办内设办公室、项目股（金融股）、统计监测股、财务股四个股室。核定编制10人，现有在岗职工10人，合同制人员3人，复员兵1人，退休人员4人，二线人员2人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年初预算数财政拨款收入26,716,169.72元、支出26,716,169.72元；执行调整数收入51,127,718.63元、支出49,503,125.36元，主要增加原因为上级扶贫资金的投入及人员工资的增长。

1.收入支出与预算对比分析。

（1）2019年预算收支安排26,716,169.72元，其中基本支出11,569,469.72元（含人员经费1,497,469.72元、日常公用经费72,000.00元），项目支出25,146,700.00元。

决算财政拨款收入51,127,718.63元，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出132,201.49元；2080599 其他行政事业单位离退休支出59,999.44元；

2101101 行政单位医疗87,242.95元；

2130501 行政运行1,449,515.18元；

2130502 一般行政管理事务1,390,000.00元；

2130503 机关服务514,385.18元；

2130504 农村基础设施建设174,400.00元；

2130505 生产发展35,936,494.20元；

2130507 扶贫贷款奖补和贴息2,286,055.19元；

2130599 其他扶贫支出6,981,888.00元；

2130899 其他普惠金融发展支出2,000,000.00元；

2210201 住房公积金115,537.00元。

决算支出49,503,125.36元，其中基本支出2,416,113.00元（含人员经费1,941,146.90元、日常公用经费474,966.10元），项目支出47,087,012.36元。决算支出按功能科目：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出132,201.49元；

2080599其他行政事业单位离退休支出59,999.44元；

2101101行政单位医疗87,242.95

2130501行政运行1,511,746.94元；

2130502一般行政管理事务1,390,000.00元；

2130503机关服务509,385.18元；

2130504农村基础设施建设174,400.00元；

2130505生产发展36,254,669.17元；

2130507扶贫贷款奖补和贴息2,286,055.19元；

2130599其他扶贫支出6,981,888.00元；

2210201住房公积金115,537.00元。

（2）差异原因分析。差异较大的为人员工资支出增长部分和项目支出调整部分。

2.收入支出结构分析。

收入结构为财政拨款收入。

支出结构，项目支出占总支出的比率95.12%，人员支出占总支出比率3.92%，公用支出占总支出的比率0.96%。

3.支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2018年公务用车运行维护费支出20000.00元、接待费支出无；2019年公务用车运行维护费支出15000.00元、公务用车购置费249,700.00元，接待费支出无。同比公务用车运行维护费支出减少5000.00元；因我单位工作需要购买公务用车，公务用车购置费增加249,700.00元。

（2）会议费支出情况：无

（3）培训费支出情况：无

（4）其他对单位影响较大的支出情况。2019年我旗继续开展脱贫攻坚工作，精准扶贫脱贫攻坚指挥部日常运行，实施产业扶贫、金融扶贫富民工程等项目，形成较大比重的专项支出。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。我办将继续对各项扶贫项目资金的使用支出严格把关，做到对各类扶贫资金的有效使用。

4.财政拨款收入、支出分析。

我单位财政拨款收入、支出总体分为基本支出和项目支出，基本支出包含人员经费、日常公用经费、工资福利等；项目支出按上级下达各项指标、要求按章逐项落实，有效使用财政扶贫资金，为扶持对象产生最大效

益，早日为打赢脱贫攻坚战作出实绩。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计7,976.41万元，其中：本年收入合计5,112.77万元，年初结转和结余2,863.64万元；支出总计7,976.41万元，其中：年末结转和结余3,026.1万元。与2018年度相比，收入总计增加2,141.52万元，增长36.7%；支出总计增加2,141.52万元，增长36.7%。主要原因：一是扶贫项目资金投入的调整；二是人员工资的变化。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计5,112.77万元，其中：财政拨款收入5,112.77万元，占100%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计4,950.31万元，其中：基本支出241.61万元，占4.9%；项目支出4,708.7万元，占95.1%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计7,976.41万元，其中：年初结转和结余2,863.64万元；支出总计7,976.41万元，其中：年末结转和结余3,026.1万元。与2018年度相比，收入增加2,141.52万元，增长36.7%；支出增加2,141.52万元，增长36.7%。主要原因：一是扶贫项目资金投入的调整；二是人员工资的变化。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计4,950.31元，其中：基本支出241.61万元，占4.9%；项目支出4,708.7万元，占95.1%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出241.61万元，其中：人员经费194.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。较上年增加54.72万元，主要原因是：人员变动的增加部分；公用经费47.5万元，主要包括：办公费3.7万元、取暖费8.62万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用5.64万元、办公设备购置3.07万元、公务用车购置24.97万元，较上年减少-0.53万元，主要原因是：公务经费费用的减少。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为26.5万元，支出决算为26.47万元，完成预算的99.9%，其中：公务用车购置及运行维护费预算为26.5万元，支出决算为26.47万元，完成预算的99.9%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：购买公务用车的差价部分。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出26.47万元，公务用车购置及运行维护费支出26.47万元，占100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出26.47万元。其中：公务用车购置支出24.97万元，用于我单位日常工作及下乡等公务用车的购置支出，车均购置费25万元，较上年增加24.97万元，主要原因是本年度购买公务用车。公务用车运行维护费支出1.5万元，用于我单位公务用车的日常运行，车均运维费1.5万元，较上年减少-0.5万元，主要原因是三公经费的缩减开支，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019年，我单位填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的50%。公开填报绩效目标的项目支出预算17.44万元，占全部项目支出预算的80%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位2019年拨付各级各类扶贫项目资金4708.7万元，主要用于支持产业发展、集体经济、金融扶贫、健康扶贫、易地扶贫搬迁后续产业、创业就业能力建设等方面，配合其他部门整合各类扶贫资金的投入，完成2019年呼伦贝尔市下达我旗减贫任务量，脱贫人口人均纯收入达到标准，对扶贫资金的使用达到一定成效。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出47.5万元，比2018年减少-0.53万元，降低-1.1%。主要原因是公务经费费用的减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计10.14万元，其中：政府采购货物支出10.14万元,比2018年增加10.14万元，增长100%，主要原因是：我单位购置办公设备支出。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆，主要用于：我单位日常及下乡工作任务。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：晶晶    联系电话：0470-8814003