目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、工作职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、事业运转经费安排情况说明

三、政府采购预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2021年部门预算公开表

一、部门预算公开报表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.财政拨款基本支出预算表

7.政府性基金预算收支表

8.财政拨款“三公”经费预算表

9.政府采购预算表

10.国有资产占用使用情况表

11.机关运行经费预算表

12.事业运转经费预算表

13. 国有资本经营预算支出表

二、项目预算绩效目标申报表

鄂温克族自治旗工业和信息化局部门

2021年部门预算公开报告

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

1、贯彻执行国家、自治区关于工业和信息化工作的法律法规、有关政策及呼伦贝尔市规定。拟订全旗工业和信息化政策、规划并组织实施。协调解决新型工业化进程中的重大问题，指导重点区域、重点产业、重点企业的运行和协调,推进产业结构战略性调整和优化升级。

2、负责保障工业经济运行。负责全旗工业经济运行的监测、分析、预测、协调及宏观调控工作。组织协调解决工业经济运行中存在的重大问题，负责煤电油运综合协调工作。负责协调减轻企业负担工作。

3、负责工业固定资产投资管理。负责提出全旗工业固定资产投资规模、方向。按照规定权限审核报送属于呼伦贝尔市及以上工业投资主管部门核准备案的项目，备案权限内工业固定资产投资项目。

4、指导全旗工业园区发展。组织实施工业园区发展规划和政策措施，承担工业园区运行监测、考核评价等工作。

5、负责工业领域行业管理。组织落实传统产业技术改造相关政策。提出产业结构调整建议。拟订工业和信息化年度发展计划并组织实施。落实重点行业准入制度。组织实施工业布局调整。依法履行盐业行业、装备制造业、原材料工业、消费品工业行业管理职责。负责全旗民用爆炸物品安全生产监督管理工作。

6、指导工业绿色发展。拟订并监督实施全旗工业能源节约和绿色发展等政策和规划。组织实施工业绿色发展重大示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责工业节能监察工作。指导推进再生资源综合利用和产业发展。

7、完成旗委、旗政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

1.从预算单位构成看，2021年鄂温克族自治旗工业和信息化局部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算。2021年共有机构数2家，其中行政单位1家、公益一类事业单位1家。与上年相比，机构数量无增减。

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	鄂温克族自治旗工业和信息化局	财政拨款的行政单位
2	鄂温克族自治旗工业和信息化局综合保障中心	财政拨款的事业单位
3
4

2.人员基本情况：

编制数32名，其中行政编制11名、工勤编制11名、事业编制10名。

2021年预算财政供养人员共计90人，其中实有在职28人、退休56人、遗属6人。与上年相比，在职人员比上年增加1人，增加原因为调入1名职工。退休人员比上年无变化。

（数值取自：部门预算输出表-单位基本信息表）

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、2021年部门预算收支总体情况说明

收入预算476.01万元，比2020年预算减少357.09万元，下降42.86%，减少主要是由于对企业的业务补助。

支出预算476.01万元，比2020年预算减少357.09万元，下降42.86%，减少主要是由于对企业的业务补助。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入为476。01万元，其中：一般公共预算拨款收入476.01万元，占比100%；政府性基金预算拨款0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%，上年结转安排0万元，占比0%。

（数值取自：预算公开表--收支总表1）

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出476.01万元，其中：基本支出476.01万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、人员工资等”方面支出。

（数值取自：预算公开表--收支总表1）

（三）部门预算收支较上年增减分析

2021年部门预算收入、支出476.01万元，比上年减少357.09万元，减少42.86%，增减原因：

1.对企业的补助支出减少。

（数值取自：预算公开表--收支总表1及2020年部门预算公开表收入总表2、支出总表3）

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款预算结构情况

财政拨款收支预算476.01万元，包括一般公共预算财政拨款476.01万元、占比100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。较2020年增减少357.09万元，减少42.86%，增减原因：

1.对企业的补助支出减少。

（数值取自：预算公开表—财政拨款收支预算总表4）

（二）2021年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.201一般公共服务支出323.78万元，占比68.02%，主要用于人员工资、机关运行经费。较上年预算数或减少355.86万元，或减少原因对企业的补助支出减少。

2.203国防支出0万元，占比0%，主要用于……。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因……

3.204公共安全支出0万元，占比0%，主要用于……。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因……

4.205教育支出0万元，占比0%，主要用于……。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因……

5.206科学技术支出0万元，占比0%，主要用于……。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因……

6.207文化旅游体育与传媒支出0万元，占比0%，主要用于……。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因……

7.208社会保障和就业支出104.94万元，占比22.05%，主要用于退休工资、养老保险、遗属生活补助。较上年预算数减少1.62万元，减少原因遗属减少1人。

8.210卫生健康支出19.47万元，占比4.09%，主要用于医疗保险及大病保险。较上年预算数增加0.17万元， 增加原因人员增加。

9.211节能环保支出0万元，占比0%，主要用于……。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因……

10.212城乡社区支出0万元，占比0%，主要用于……。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因……

11.213农林水支出0万元，占比0%，主要用于……。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因……

12.214交通运输支出0万元，占比0%，主要用于……。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因……

13.215资源勘探工业信息等支出0万元，占比0%，主要用于……。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因……

14.216商业服务业等支出0万元，占比0%，主要用于……。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因……

15.217金融支出0万元，占比0%，主要用于……。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因……

16.220自然资源海洋气象等支出0万元，占比0%，主要用于……。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因……

17.221住房保障支出27.84万元，占比5.84%，主要用于住房公积金。较上年预算数增加0.24万元， 增加原因人员增加。

18.222粮油物资储备支出0万元，占比0%，主要用于……。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因……

19.224灾害防治及应急管理支出0万元，占比0%，主要用于……。较上年预算数增加（或减少0万元， 增加（或减少）原因……

20.229其他支出0万元，占比0%，主要用于……。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因……

21.231债务还本支出0万元，占比0%，主要用于……。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因……

22.232债务付息支出0万元，占比0%，主要用于……。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因……

（数值取自：预算公开表—财政拨款收支总预算表4）

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2021年我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算拨款支出。

（数值取自：预算公开表—国有资本经营预算表12）

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费支出预算17.20万元，占总支出的3.61%，较上年预算6万元，增长53.57%;本年预算比上年执行数增加11.08万元，增长181.05%.其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%；减少或（增长）主要原因为……。

本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%，减少（或增长）主要原因为……

（二）公务接待费1.2万元，较上年预算减少0万元，减少0%;减少（或增长）主要原因为……。

本年预算比上年执行数增加0.11万元，增长10.09%，增长主要原因为下属三级机构上年度无公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行经费16万元，较上年预算增加6万元，增长60%；本年预算比上年执行数增加10.97万元，减少218.09%，其中：

1.公务用车购置经费0万元，较上年预算减少（或增加）万元，减少（或增长）0%；减少（或增加）主原因为……；

本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%，减少（或增长）主要原因为……

2.公务用车运行维护费16万元，较上年预算增加6万元，增长60%；增加主要原因为公务车年久磨损、故障修理。

本年预算比上年执行数增加10.97万元，增长218.09%，增长主要原因为公务车年久磨损、故障修理。

（数值取自：预算公开表--“三公”经费财政拨款预算表8）

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2021年我单位机关运行经费财政拨款预算84.52万元，其中：302商品和服务支出类：办公费19.36万元、印刷费2万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.50万元、电费1万元、邮电费8.15万元、取暖费5.77万元、物业管理费0万元、差旅费8.25万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费1万元、委托业务费0万元、工会经费0.91万元、福利费0万元、公务用车运行维护费16万元、其他交通费用13.14万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置7.44万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2021年机关运行经费比上年减少365.1万元，下降81.20 %，下降主要原因是对企业补助减少。

（行政单位及参公单位根据预算公开表—机关运行经费预算表10填列）

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指所属事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年我单位事业运转经费财政拨款预算5.24万元，其中：302商品和服务支出类：办公费1.38万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.4万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.4万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.2万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.19万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0.45万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置2.22万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2021年事业运转经费比上年增加1.5万元，增长40.11 %，增长主要原因是机构编制增加，公务经费增加。

（事业单位根据预算公开表—事业运转经费预算表11填列）

三、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算10.66万元，采购金额为本级财政拨款，其中A货物类9.66万元、B工程类0万元、C服务类1万元。较上年增加3.11万元，增长41.19%，其中：

1.A货物类预算9.66万元，占比90.62%，较上年增加2.11万元，增加27.95%，增加原因为购置办公设备。

2.B工程类预算0万元，占比0%，较上年增加（或减少）0万元，增加（或减少）0%，增加（或减少）原因为……

3.C服务类预算1万元，占比9.38%，较上年增加1万元，增加100%，增加原因为机动车保险费。

（数值取自：预算公开表--政府采购表9，如无政府采购支出，均填0）

四、国有资产占有使用情况说明

2021年公务用车及大型设备情况：

截至2020年末，共有车辆2辆，其中机要通信应急用车1辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0 辆。较上年无增减。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

2021年填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

第四部分   名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王霞  联系电话：0470-8816139

第六部分   部门预算公开表

附表：

1.部门预算公开表

2.项目预算绩效目标申报表

附件：2021年预算公开表.zip