目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

鄂温克族自治旗司法局是自治旗人民政府主管法律服务的综合经济部门。

（二）部门主要职责

1、贯彻执行中央、自治区和呼伦贝尔市关于司法行政工作的法律、法规和方针政策；研究拟订全旗司法行政工作规划、年度工作计划并组织实施。

2、拟订全旗法治宣传教育和普及法律常识规划并组织实施；监督指导各苏木乡镇、各行业普法、依法治理工作。

3、监督指导全旗律师、法律顾问、公证工作并承担相应责任。按照上级司法行政机关要求，承担我旗人民监督员选任的具体工作。

4、监督指导、组织实施全旗法律援助工作。

5、监督指导、组织实施全旗基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务、安置帮教工作。参与人民陪审员的选任、培训和考核工作。

6、负责全旗司法鉴定工作。

7、负责全旗司法行政系统枪支、弹药、服装、警车等管理工作；负责全旗司法行政系统计划财务工作。

8、负责全旗司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设；负责全旗司法行政系统的警务管理和警务督察工作；负责所属单位纪检监察和审计监督工作。按权限管理所属单位领导班子和干部。

9、负责全旗司法行政系统信息化建设，指导全旗司法行政系统信息技术网络建设及推广应用工作。

10、承办鄂温克旗人民政府和呼伦贝尔市司法局交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，我单位部门预算包括：局本级预算

（一）鄂温克族自治旗司法局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

目前，我局在编人员共计46人,退休人员20人，复员兵17人，合同制10人，遗属人员1人。

（二）鄂温克族自治旗司法局属单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算896.05万元，比2019年预算增加98.84万元，增长12%，支出预算896.05万元，比2019年预算增加98.84万元，增长12 %。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入896.05万元，其中：一般公共预算拨款收入896.05万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元，占比0 %；，其他收入0万元，占比0 %；上年结转0万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出896.05 万元，其中：基本支出855.61万元，占比95.48%；项目支出40.44万元，占比4.51%；事业单位经营支出0万元，占比0 %。

主要用于日常人员经费及项目经费方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算896.05万元，包括：一般公共预算财政拨款896.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、一般公共服务类 725.66万元，比上年预算数增加 107.28万元。主要用于人员经费及项目经费。

2、社会保障和就业类65.28万元，比上年预算数减少10.48  万元。主要用于职工社会保障缴费。

3、医疗卫生类44.83万元，比上年预算数增加0.14万元。主要用于职工医疗保障缴费。

4、住房保障支出60.28万元，比上年预算数增加19.10万元。主要用于职工住房公积金缴纳。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算13万元，比上年预算增加  10万元，增长333 %，其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。

2、公务接待费1万元，比上年预算数减少2万元，下降66.66 %，本年预算比上年执行数增加1万元。

3、公务用车购置及运行维护费12万元，比上年预算增加0万元，公务用车运行维护费12 万元，本年预算比上年预算增加0万元。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，我局机关运行经费财政拨款预算127.15万元，其中办公费63.70万元、水费0.50万元、电费0.50万元、邮电费14万元、取暖费7.29万元、差旅费3万元、培训费1万元、公务接待费1万元、委托业务费22.30万元、工会经费1.86万元、公务用车运行维护费12万元。 比上年增加94.20万元，增长285%。主要原因是新增人员及项目。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆 8 辆， 其中：机要应急车辆 0 辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算40.44万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：鄂佳楠        联系电话：8816169

第六部分  部门预算公开表

详见附表：

附件：预算情况表