目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、工作职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、事业运转经费安排情况说明

三、政府采购预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2021年部门预算公开表

一、部门预算公开报表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.财政拨款基本支出预算表

7.政府性基金预算收支表

8.财政拨款“三公”经费预算表

9.政府采购预算表

10.国有资产占用使用情况表

11.机关运行经费预算表

12.事业运转经费预算表

13. 国有资本经营预算支出表

二、项目预算绩效目标申报表

鄂温克族自治旗司法局

2021年部门预算公开报告

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）部门职能

鄂温克族自治旗司法局是自治旗人民政府主管法律服务的综合经济部门。

（二）部门主要职责

1、贯彻执行中央、自治区和呼伦贝尔市关于司法行政工作的法律、法规和方针政策；研究拟订全旗司法行政工作规划、年度工作计划并组织实施。

2、拟订全旗法治宣传教育和普及法律常识规划并组织实施；监督指导各苏木乡镇、各行业普法、依法治理工作。

3、监督指导全旗律师、法律顾问、公证工作并承担相应责任。按照上级司法行政机关要求，承担我旗人民监督员选任的具体工作。

4、监督指导、组织实施全旗法律援助工作。

5、监督指导、组织实施全旗基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务、安置帮教工作。参与人民陪审员的选任、培训和考核工作。

6、负责全旗司法鉴定工作。

7、负责全旗司法行政系统枪支、弹药、服装、警车等管理工作；负责全旗司法行政系统计划财务工作。

8、负责全旗司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设；负责全旗司法行政系统的警务管理和警务督察工作；负责所属单位纪检监察和审计监督工作。按权限管理所属单位领导班子和干部。

9、负责全旗司法行政系统信息化建设，指导全旗司法行政系统信息技术网络建设及推广应用工作。

10、承办鄂温克旗人民政府和呼伦贝尔市司法局交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

1.从预算单位构成看，2021年鄂温克族自治旗司法局预算包括：部门本级预算。2021年共有机构数1家，其中行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位0家、公益二类事业单位0家。与上年相比，机构数量增（减）0家。

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	鄂温克族自治旗司法局本级	财政拨款的行政单位
2
3
4

2.人员基本情况：

编制数44名，其中行政编制40名、参公编制0名、事业编制4名。

2021年预算财政供养人员共计99人，其中实有在职76人、离休0人、退休22人，遗属1人。与上年相比，在职人员比上年增加3人，增加原因为调入行政、事业编人员及合同制人员，同时复原兵转出2人。离休人员比上年增加0人。退休人员比上年增加2人，增加原因新增退休人员。

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、2021年部门预算收支总体情况说明

收入预算931.57万元，比2020年预算增加35.52万元，增长3.9%，增加主要是由于本年度人员增加。

支出预算931.57万元，比2020年预算增加35.52万元，增长3.9%，增加主要是由于人员增加经费需增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入为931.57万元，其中：一般公共预算拨款收入931.57万元，占比100%；政府性基金预算拨款0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%，上年结转安排0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出931.57万元，其中：基本支出931.57万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于日常人员经费及项目经费方面支出。

（三）部门预算收支较上年增减分析

2021年部门预算收入、支出931.57万元，比上年增加35.52万元，增长35.52%，增减原因：

1.本年度调入人员增加；

2.公车补贴列入业务费

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款预算结构情况

财政拨款收支预算931.57万元，包括一般公共预算财政拨款931.57万元、占比100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。较2020年增加35.52万元，增长3.9%，增减原因：

1.  本年度人员增加，五险一金增加。

2. 业务费数额增加

（二）2021年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.201一般公共服务支出0万元，占比0%，主要用于。较上年预算数增加（或减少）0万元.

2.203国防支出0万元，占比0%。较上年预算数增加0.

3.204公共安全支出746.46万元，占比80.12%，主要用于我局日常经费开支。较上年预算数增加20.8万元， 增加原因本年年度人员增加。

4.205教育支出0万元，占比0%。较上年预算数增加0万元。

5.206科学技术支出0万元，占比0%。较上年预算数增加0万元。

6.207文化旅游体育与传媒支出0万元，占比0%。较上年预算数增加0万元。

7.208社会保障和就业支出73.44万元，占比7.9%，主要用于单位人员社会保险支出。较上年预算数增加8.16万元， 增加原因本年度人员增加。

8.210卫生健康支出47.66万元，占比5.1%，主要用于在职人员医保保险支出。较上年预算数增加2.83万元， 增加原因本年度人员增加，社会保险增多。

9.211节能环保支出0万元，占比0%。较上年预算数增加0万元。

10.212城乡社区支出0万元，占比0%。较上年预算数增加0万元。

11.213农林水支出0万元，占比0%。较上年预算数增加0万元。

12.214交通运输支出0万元，占比0%。较上年预算数增加0万元.

13.215资源勘探工业信息等支出0万元，占比0%。较上年预算数增加0万元。

14.216商业服务业等支出0万元，占比0%。较上年预算数增加0万元。

15.217金融支出0万元，占比0%。较上年预算数增加0万元。

16.220自然资源海洋气象等支出0万元，占比0%。较上年预算数增加0万元。

17.221住房保障支出64.01万元，占比6.88%，主要用于住房公积金支出。较上年预算数增加3.73万元， 增加原因本年度人员增加。

18.222粮油物资储备支出0元，占比0%。较上年预算数增加0万元。

19.224灾害防治及应急管理支出0万元，占比0%。较上年预算数增加0万元。

20.229其他支出0万元，占比0%。较上年预算数增加0万元。

21.231债务还本支出0万元，占比0%。较上年预算数增加0万元。

22.232债务付息支出0万元，占比0%。较上年预算数增加0万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款0万元，较上年增加0万元，增长0%。

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算拨款支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费支出预算11.3万元，占总支出的1.2%，较上年预算减少1.7万元，减少13%;本年预算比上年执行数减少1.7万元，减少13%.其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年预算减少0万元。

本年预算比上年执行数减少0万元，减少0%。

（二）公务接待费0.8万元，较上年预算减少0.2万元，减少1.5%;减少主要原因为严格控制公务接待费数额。

本年预算比上年执行数减少0.2万元，减少1.5%，减少主要原因为严格控制公务接待费支出

（三）公务用车购置及运行经费10.5万元，较上年预算减少1.5万元，减少12.5%；本年预算比上年执行数减少1.5万元，减少12.5%，其中：

1.公务用车购置经费0万元，较上年预算减少0万元，减少0%；

本年预算比上年执行数减少0万元，减少0%。

2.公务用车运行维护费10.5万元，较上年预算减少1.5万元，减少12.5%；减少主要原因为严格控制公务用车资金。

本年预算比上年执行数减少1.5万元，减少12.5%，减少主要原因为严格控制公车运行维护费的支出。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2021年我局机关运行经费财政拨款预算158.90万元，其中：302商品和服务支出类：办公费31.64万元、印刷费2万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.1万元、电费0.2万元、邮电费14.65万元、取暖费6.79万元、物业管理费0.3万元、差旅费1万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.8万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费62.4万元、工会经费2.06万元、福利费0万元、公务用车运行维护费10.5万元、其他交通费用26.46万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2021年机关运行经费比上年减少31.75万元，下降24.97 %，下降主要原因是严格控制经费的支出。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年我单位事业运转经费财政拨款预算0万元，其中：302商品和服务支出类：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置*万元、其他资本性支出0万元。

2021年事业运转经费比上年增加0万元，增长0 %0。

三、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算0万元，采购金额为本级财政拨款，其中A货物类0万元、B工程类0万元、C服务类0万元。较上年增加（或减少）0万元，增长0%，其中：

1.A货物类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加0%。

2.B工程类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加0%。

3.C服务类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加0%.

四、国有资产占有使用情况说明

2021年公务用车及大型设备情况：

截至2020年末，共有车辆8辆，其中机要通信应急用车0辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。较上年增加0辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

2021年填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

第四部分   名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：鄂佳楠   联系电话：0470-8816169

第六部分   部门预算公开表

附表：

预算情况表

预算情况表

预算情况表

预算情况表

预算情况表

预算情况表

预算情况表

预算情况表

预算情况表

预算情况表

预算情况表

预算情况表

预算情况表

预算情况表