目 录

第一部分部门概况

一、部门主要职能、工作职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、事业运转经费安排情况说明

三、“政府采购计划”预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分名词解释

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

鄂温克族自治旗工业和信息化局部门

2022年部门预算公开报告

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

1、贯彻执行国家、自治区关于工业和信息化工作的法律法规、有关政策及呼伦贝尔市规定。拟订全旗工业和信息化政策、规划并组织实施。协调解决新型工业化进程中的重大问题，指导重点区域、重点产业、重点企业的运行和协调,推进产业结构战略性调整和优化升级。

2、负责保障工业经济运行。负责全旗工业经济运行的监测、分析、预测、协调及宏观调控工作。组织协调解决工业经济运行中存在的重大问题，负责煤电油运综合协调工作。负责协调减轻企业负担工作。

3、负责工业固定资产投资管理。负责提出全旗工业固定资产投资规模、方向。按照规定权限审核报送属于呼伦贝尔市及以上工业投资主管部门核准备案的项目，备案权限内工业固定资产投资项目。

4、指导全旗工业园区发展。组织实施工业园区发展规划和政策措施，承担工业园区运行监测、考核评价等工作。

5、负责工业领域行业管理。组织落实传统产业技术改造相关政策。提出产业结构调整建议。拟订工业和信息化年度发展计划并组织实施。落实重点行业准入制度。组织实施工业布局调整。依法履行盐业行业、装备制造业、原材料工业、消费品工业行业管理职责。负责全旗民用爆炸物品安全生产监督管理工作。

6、指导工业绿色发展。拟订并监督实施全旗工业能源节约和绿色发展等政策和规划。组织实施工业绿色发展重大示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责工业节能监察工作。指导推进再生资源综合利用和产业发展。

7、完成旗委、旗政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2022年鄂温克族自治旗工业和信息化局部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算。

（一）工业和信息化局局部门机构

2022年，工业和信息化局局共有机构数2家，其中财政拨款的行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位1家、公益二类事业单位0家。与去年相比，机构数量无增减。

（二）工业和信息化局属单位设置

纳入工业和信息化局2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况如下：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	鄂温克族自治旗工业和信息化局	财政拨款的行政单位
2	鄂温克族自治旗工业和信息化局综合保障中心	财政拨款的事业单位
3
4

（三）人员基本情况：

编制数32名，其中行政编制11名、工勤编制11名、事业编制10名。

2022年预算实有人数共计81人，其中实有在职25人、离休0人、退休56人。与上年相比，在职人员比上年减少1人，减少原因为人员调转。离休人员比上年无变化。退休人员比上年无变化。

第二部分2022年部门预算安排情况说明

一、2022年部门预算收支总体情况说明

2022年部门预算总收入为459.48万元，比2021年预算减少16.53万元，下降3.47%，减少主要原因为：

1. 减少公务费支出。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入为459.48万元，其中：本年收入一般公共预算拨款收入459.48万元，占比100%；政府性基金预算拨款0万元，占比0%；国有资本经营预算0万元，占比0%，财政专户管理资金0万元，占比0%，事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%，附属单位上缴收入0万元，占比0%，其他收入0万元，占比0%，上年结转结余0万元，占比0%。，其中：一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出459.48万元，其中：基本支出459.48万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%，上缴上级支出0万元，占比0%，对附属单位补助支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款预算规模情况

财政拨款收支预算459.48万元，其中本年收入安排一般公共预算财政拨款459.48万元、占比100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0%；国有资本经营预算0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。较2021年减少16.53万元，减少3.47%。

（二）财政拨款预算结构情况

2022年部门预算中，财政拨款支出数为459.48万元，用于以下方面：一般公共服务支出298.33万元，占支出的64.93%；国防支出0万元，占支出的0%、204公共安全支出0万元，占支出的0%、教育支出0万元，占支出的0%，科学技术支出0万元，占支出的0%，文化旅游体育与传媒支出0万元，占支出的0%，社会保障和就业支出117.26万元，占支出的25.52%；卫生健康支出18.94万元，占支出的4.12%；节能环保支出0万元，占支出的0%，城乡社区支出0万元，占支出的0%，农林水支出0万元，占支出的0%，交通运输支出0万元，占支出的0%，资源勘探工业信息等支出0万元，占支出的0%，商业服务业等支出0万元，占支出的0%，金融支出0万元，占支出的0%，自然资源海洋气象等支出0万元，占支出的0%，住房保障支出24.94万元，占支出的5.43%，粮油物资储备支出0万元，占支出的0%，灾害防治及应急管理支出0万元，占支出的0%。

（三）2022年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.201一般公共服务支出298.33万元，主要用于人员工资、机构运转。较上年预算数减少25.45万元， 减少原因人员减少、缩减机关运行经费支出。

2.203国防支出0万元。

3.204公共安全支出0万元。

4.205教育支出0万元。

5.206科学技术支出0万元。

6.207文化旅游体育与传媒支出0万元。

7.208社会保障和就业支出117.26万元，主要用于退休费、遗属生活费、缴纳职工养老保险、失业、工伤、生育保险金。较上年预算数增加12.32万元， 增加原因退休费增加。

8.210卫生健康支出0万元。

9.211节能环保支出0万元。

10.212城乡社区支出0万元。

11.213农林水支出0万元。

12.214交通运输支出0万元。

13.215资源勘探工业信息等支出0万元。

14.216商业服务业等支出0万元。

15.217金融支出0万元。

16.220自然资源海洋气象等支出0万元。

17.221住房保障支出24.94万元，主要用于缴纳职工住房公积金。较上年预算数减少2.9万元， 减少原因人员减少。

18.222粮油物资储备支出0万元。

19.224灾害防治及应急管理支出0万元。

20.229其他支出0万元。

21.231债务还本支出0万元。

22.232债务付息支出0万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算拨款支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费支出预算4.07万元，占总支出的0.89%，其中本年拨款安排“三公”经费支出预算4.07万元、上年财政拨款结转结余“三公”经费支出预算0万元。剔除上年财政拨款结转结余“三公”经费支出预算后，同比口径对比，本年拨款安排的“三公”经费支出预算较上年预算减少13.13万元，减少76.34%;其中：

（一）因公出国（境）费0万元，其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的因公出国（境）费预算较上年预算无增减。

（二）公务接待费1万元，其中本年拨款安排1万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少0.2万元，减少16.67%;减少主要原因缩减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行经费3.07万元，其中本年拨款安排3.07万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置及运行经费预算较上年预算减少12.93万元，减少80.81%；其中：

1.公务用车购置经费0万元，其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置经费预算较上年预算无增减；

2.公务用车运行维护费3.07万元，其中本年拨款安排3.07万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车运行维护费预算较上年预算减少12.93万元，减少80.81%；减少主要原因为年初预算缩减。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2022年我单位机关运行经费财政拨款预算51.35万元，其中：302商品和服务支出类：办公费6.9万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费1万元、邮电费3.65万元、取暖费5.77万元、物业管理费0万元、差旅费3万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费6万元、工会经费0.86万元、福利费3万元、公务用车运行维护费3.07万元、其他交通费用13.32万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置3.79万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2022年机关运行经费比上年减少33.17万元，下降39.25 %，下降主要原因是年初缩减预算。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年我单位事业运转经费财政拨款预算3.2万元，其中：302商品和服务支出类：办公费0.3万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.2万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.25万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.15万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置1万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置1.3万元、其他资本性支出0万元。

2022年事业运转经费比上年减少2.04万元，下降38.93%，下降主要原因是资本性支出减少。

三、“政府采购计划”预算情况说明

2022年政府采购预算8.91万元，资金来源为财政拨款，其中A货物类7.91万元、B工程类0万元、C服务类1万元。较上年减少1.75万元，下降16.42%，其中：

1.A货物类预算7.91万元，占比88.78%，较上年减少1.75万元，减少18.12%，减少原因为年初预算减少。

2.B工程类预算0万元，占比0%，较上年无变化。

3.C服务类预算0万元，占比0%，较上年无变化。

编制政府购买服务项目0项，预算为0万元，服务类型为0，涉及预算单位0家，资金来源为财政拨款。

四、国有资产占有使用情况说明

1.2022年公务用车及大型设备情况：

截至2021年末，共有车辆2辆，其中机要通信应急用车1辆、调研用车0辆、业务用车0辆、离退休干部用车0辆、执法执勤和综合执法用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。较上年无变化。

单位价值200万元以上大型设备0台（套），较上年无变化。

2.2022年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积0平方米，其中办公用房0平方米、业务用房0平方米、其他（不含构筑物）0平方米，较上年增加（或减少）0平方米。

五、部门组织征收收入计划

2022年我部门无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

2022年填报绩效目标的预算项目30个，设置项目绩效指标3项，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。涉及一级指标2项，包括产出指标、效益指标。二级指标4项，包括数量指标，质量指标，时效指标，经济效益指标。三级指标包括发放及时率、足额保障率、科目调整次数、等具体指标。

公开绩效目标30个，涉密不进行公开的项目0个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算459.48万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王霞  联系电话：0470-8816139

第六部分  部门预算公开表

附表：

部门预算公开表