目 录

第一部分部门概况

一、部门主要职能、工作职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、事业运转经费安排情况说明

三、“政府采购计划”预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分名词解释

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公“经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）部门职能

鄂温克族自治旗司法局是自治旗人民政府主管法律服务的综合经济部门。

（二）部门主要职责

1、贯彻执行中央、自治区和呼伦贝尔市关于司法行政工作的法律、法规和方针政策；研究拟订全旗司法行政工作规划、年度工作计划并组织实施。

2、拟订全旗法治宣传教育和普及法律常识规划并组织实施；监督指导各苏木乡镇、各行业普法、依法治理工作。

3、监督指导全旗律师、法律顾问、公证工作并承担相应责任。按照上级司法行政机关要求，承担我旗人民监督员选任的具体工作。

4、监督指导、组织实施全旗法律援助工作。

5、监督指导、组织实施全旗基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务、安置帮教工作。参与人民陪审员的选任、培训和考核工作。

6、负责全旗司法鉴定工作。

7、负责全旗司法行政系统枪支、弹药、服装、警车等管理工作；负责全旗司法行政系统计划财务工作。

8、负责全旗司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设；负责全旗司法行政系统的警务管理和警务督察工作；负责所属单位纪检监察和审计监督工作。按权限管理所属单位领导班子和干部。

9、负责全旗司法行政系统信息化建设，指导全旗司法行政系统信息技术网络建设及推广应用工作。

10、承办鄂温克族自治旗人民政府和呼伦贝尔市司法局交办的其他工作。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2022年鄂温克族自治旗司法局部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算。

（一）司法局部门机构

2022年，司法局共有机构数1家，其中财政拨款的行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位0家、公益二类事业单位0家。与去年相比，机构数量增（减）0家。

（二）司法局属单位设置

纳入司法局2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况如下：

预算单位情况表

（三）人员基本情况：

编制数43名，其中行政编制37名、工勤编制2名、事业编制4名。

2022年预算实有人数共计64人，其中实有在职41人、离休0人、退休23人。与上年相比，在职人员比上年增加12人，增加原因：为调入行政、事业编人员。离休人员比上年增加0人，退休人员比上年增加1人，增加原因新增退休人员。

第二部分2022年部门预算安排情况说明

一、2022年部门预算收支总体情况说明

2022年部门预算总收入为887.97万元，比2021年预算减少43.67万元，下降4.7%，减少主要原因为本年度人员变动。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入为887.97万元，其中：本年收入一般公共预算拨款收入887.97万元，占比100%；政府性基金预算拨款0万元，占比0%；国有资本经营预算0万元，占比0%，财政专户管理资金0万元，占比0%，事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%，附属单位上缴收入0万元，占比0%，其他收入0万元，占比0%，上年结转结余0万元，占比0%。，其中：一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出887.97万元，其中：基本支出867.97万元，占比97.7%；项目支出20万元，占比2.3%；事业单位经营支出0万元，占比0%，上缴上级支出0万元，占比0%，对附属单位补助支出0万元，占比0%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款预算规模情况

财政拨款收支预算887.97万元，其中本年收入安排一般公共预算财政拨款887.97万元、占比100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0%；国有资本经营预算0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。

（二）财政拨款预算结构情况

2022年部门预算中，财政拨款支出数为887.97万元，用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占支出的0%；国防支出0万元，占支出的0%、204公共安全支出696.12万元，占支出的78.4%、教育支出0万元，占支出的0%，科学技术支出0万元，占支出的0%，文化旅游体育与传媒支出0万元，占支出的0%，社会保障和就业支出79.67万元，占支出的9%；卫生健康支出49万元，占支出的5.5%；节能环保支出0万元，占支出的0%，城乡社区支出0万元，占支出的0%，农林水支出0万元，占支出的0%，交通运输支出0万元，占支出的0%，资源勘探工业信息等支出0万元，占支出的0%，商业服务业等支出0万元，占支出的0%，金融支出0万元，占支出的0%，自然资源海洋气象等支出0万元，占支出的0%，住房保障支出63.18万元，占支出的7.1%，粮油物资储备支出0万元，占支出的0%，灾害防治及应急管理支出0万元，占支出的0%。

（三）2022年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.201一般公共服务支出0万元。较上年预算数增加或减少0万元。

2.203国防支出0万元。较上年预算数增加或减少0万元。

3.204公共安全支出696.12万元，主要用于我局日常经费开支。较上年预算数减少50.34万元，减少原因本年度人员变动。

4.205教育支出0万元0。较上年预算数增加或减少0万元。

5.206科学技术支出0万元。较上年预算数增加或减少0万元。

6.207文化旅游体育与传媒支出0万元。较上年预算数增加或减少0万元。

7.208社会保障和就业支出79.67万元，主要用于单位人员社会保险支出。较上年预算数增加6.23万元，增加原因本年度人员增加。

8.210卫生健康支出49万元，主要用于在职人员医保保险支出。较上年预算数增加1.34万元，增加原因本年度人员增加，社会保险增多。

9.211节能环保支出0万元。较上年预算数增加或减少0万元。

10.212城乡社区支出0万元。较上年预算数增加或减少0万元。

11.213农林水支出0万元。较上年预算数增加或减少0万元。

12.214交通运输支出0万元。较上年预算数增加或减少0万元。

13.215资源勘探工业信息等支出0万元。较上年预算数增加或减少0万元。

14.216商业服务业等支出0万元。较上年预算数增加或减少0万元。

15.217金融支出0万元。较上年预算数增加或减少0万元。

16.220自然资源海洋气象等支出0万元。较上年预算数增加或减少0万元。

17.221住房保障支出63.18万元，主要用于住房公积金支出。较上年预算数减少0.83万元，减少原因本年度人员变动。

18.222粮油物资储备支出0万元。较上年预算数增加或减少0万元。

19.224灾害防治及应急管理支出0万元。较上年预算数增加或减少0万元。

20.229其他支出0万元。较上年预算数增加或减少0万元。

21.231债务还本支出0万元。较上年预算数增加或减少0万元。

22.232债务付息支出0万元。较上年预算数增加或减少0万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算拨款支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费支出预算13万元，占总支出的1.5%，其中本年拨款安排三公经费支出预算13万元、上年财政拨款结转结余三公经费支出预算0万元。剔除上年财政拨款结转结余三公经费支出预算后，同比口径对比，本年拨款安排的三公经费支出预算较上年预算增加1.7万元，增长15%，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的因公出国（境）费预算较上年预算减少或增加0万元，减少或增加0%。

（二）公务接待费1万元，其中本年拨款安排1万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算增加0.2万元，增长25%;增长主要原因为控制公务接待人数及费用。

（三）公务用车购置及运行经费12万元，其中本年拨款安排12万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置及运行经费预算较上年预算增加1.5万元，增长14.3%；其中：

1.公务用车购置经费0万元，其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置经费预算较上年预算减少或增加0万元；

2.公务用车运行维护费12万元，其中本年拨款安排12万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车运行维护费预算较上年预算减少或增加1.5万元，增长14.3%；增加主要原因为严格控制公车运行维护费的支出。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2022年我局机关运行经费财政拨款预算106.75万元，其中：302商品和服务支出类：办公费24.45万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.1万元、电费0.3万元、邮电费1.65万元、取暖费6.79万元、物业管理费0万元、差旅费1万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费31.05万元、工会经费2.01万元、福利费0万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费用26.4万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2022年机关运行经费比上年减少52.15万元，下降32.8%，下降主要原因是严格控制经费的支出。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年我单位事业运转经费财政拨款预算0万元，其中：302商品和服务支出类：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2022年事业运转经费比上年减少0万元，下降0 %。

三、“政府采购计划”预算情况说明

2022年政府采购预算37.79万元，资金来源为财政拨款。其中A货物类4.29万元、B工程类20万元、C服务类13.5万元。较上年增加37.79万元，增长100%，其中：

1. A货物类预算4.29万元，占比11.4%，较上年增加4.29万元，增加100%，增加原因为新增政府采购货物类项目。

2. B工程类预算20万元，占比52.9%，较上年增加20万元，增加100%，增加原因为新增法治文化教育基地建设项目。

3.C服务类预算13.5万元，占比35.7%，较上年增加13.5万元，增加100%，增加原因为新增政府采购服务类项目。

编制政府购买服务项目0项，预算为0万元，服务类型为0，涉及预算单位0家，资金来源为财政拨款或其他资金。

四、国有资产占有使用情况说明

1.2022年公务用车及大型设备情况：

截至2021年末，共有车辆8辆，其中机要通信应急用车0辆、调研用车0辆、业务用车0辆、离退休干部用车0辆、执法执勤和综合执法用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。较上年增加0辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套），较上年增 0台（套）。

2.2022年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积0平方米，其中办公用房0平方米、业务用房0平方米、其他（不含构筑物）0平方米，较上年增加0平方米，本年度无新增房屋建筑。

五、部门组织征收收入计划

我部门无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

2022年填报绩效目标的预算项目26个，设置项目绩效指标3项，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。涉及一级指标3项，包括产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标9项，包括数量指标，质量指标，时效指标，成本指标，经济效益指标，社会效益指标，生态效益指标，可持续影响指标，服务对象满意度指标。三级指标包括发放及时率、科目调整次数、足额保障率、运转保障率、工程质量达标率、工程一次验收合格率等具体指标。

公开绩效目标0个，涉密不进行公开的项目0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：鄂佳楠   联系电话：0470-8816169

第六部分  部门预算公开表

附表：