鄂温克族自治旗大雁镇人民政府

2022年部门预算

公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年3月30日

目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、工作职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、事业运转经费安排情况说明

三、“政府采购计划”预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

  

 

 

 

 

鄂温克族自治旗大雁镇人民政府

2022年部门预算公开报告

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职能、职责

（一）部门职能

  鄂温克族自治旗大雁镇人民政府是乡镇级基层国家行政机关，具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。

（二）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的各项方针政策，落实旗委、政府的工作部署，落实本级党委、人大关于政府工作的决议。

2.加强对镇域经济的管理，推动产业结构调整，转变发展方式，促进新型城镇化建设。

3.关注和改善民生，优化促进经济社会发展，提高人民生活水平，加快社会事业发展。

4.维护社会秩序，保障公民合法权利。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2022年鄂温克族自治旗大雁镇人民政府预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算。

（一）鄂温克族自治旗大雁镇人民政府部门机构

2022年，鄂温克族自治旗大雁镇人民政府共有机构数5家，其中财政拨款的行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位4家、公益二类事业单位0家。与去年相比，机构数量减1家，原因为机构撤销。

（二）鄂温克族自治旗大雁镇人民政府属单位设置

纳入鄂温克族自治旗大雁镇人民政府2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况如下：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	鄂温克族自治旗大雁镇人民政府	财政拨款的行政单位
2	鄂温克族自治旗大雁镇党群服务中心	公益一类事业单位
3	鄂温克族自治旗大雁镇综合保障与技术推广中心	公益一类事业单位
4	鄂温克族自治旗大雁镇综合行政执法局	公益一类事业单位
5	鄂温克族自治旗大雁镇后勤服务中心	公益一类事业单位

（三）人员基本情况：

编制数132名，其中行政编制55名、工勤编制8名、事业编制69名。

2022年预算实有人数共计216人，其中实有在职111人、离休0人、退休105人。与上年相比，在职人员比上年减少14人，减少原因为调离。离休人员比上年增加（或减少）0人，增加（或减少）原因无离休人员。退休人员比上年减少9人，减少原因死亡与调离。

 

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

 

一、2022年部门预算收支总体情况说明

2022年部门预算总收入为4824.48万元，比2021年预算增加1661.38万元，增长52.52%，增加主要原因为：

1.国有企业事业化管理将退休党员划规地方管理，增加基层党组织活动经费及房屋取暖费、水费等费用

2.社区考录人员增加，使社区工资及社保费等费用增加

3.偿还大雁镇2017年棚户区改造三期银行贷款本金及利息资金 

4.雁洁公司卫生费支出等

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入为4824.48万元，其中：本年收入一般公共预算拨款收入3488.58万元，占比72.31%；政府性基金预算拨款1335.9万元，占比27.69%；国有资本经营预算0万元，占比0%，财政专户管理资金0万元，占比0%，事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%，附属单位上缴收入0万元，占比0%，其他收入0万元，占比0%，上年结转结余0万元，占比0%。，其中：一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出4824.48万元，其中：基本支出4824.48万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%，上缴上级支出0万元，占比0%，对附属单位补助支出0万元，占比0%。

主要用于“政府机关、政府党委、人大事务、政协事务机构运行；后勤服务中心及党群服务中心事业运行经费支出；棚户区改造还本付息等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款预算规模情况

财政拨款收支预算4824.48万元，其中本年收入安排一般公共预算财政拨款3488.58万元、占比72.31%；政府性基金预算财政拨款1335.9万元，占比27.69%；国有资本经营预算0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。较2021年增加1661.38万元，增长52.52%。

（二）财政拨款预算结构情况

2022年部门预算中，财政拨款支出数为4824.48万元，用于以下方面：一般公共服务支出1908.4万元，占支出的39.56%；国防支出0万元，占支出的0%、204公共安全支出10.01万元，占支出的0.21%、教育支出0万元，占支出的0%，科学技术支出0万元，占支出的0%，文化旅游体育与传媒支出12.1万元，占支出的0.25%，社会保障和就业支出884.49万元，占支出的18.33%；卫生健康支出11.43万元，占支出的0.24%；节能环保支出0万元，占支出的0%，城乡社区支出1335.9万元，占支出的27.69%，农林水支出524.65万元，占支出的10.88%，交通运输支出0万元，占支出的0%，资源勘探工业信息等支出0万元，占支出的0%，商业服务业等支出0万元，占支出的0%，金融支出0万元，占支出的0%，自然资源海洋气象等支出0万元，占支出的0%，住房保障支出137.49万元，占支出的2.84%，粮油物资储备支出0万元，占支出的0%，灾害防治及应急管理支出0万元，占支出的0%。

（三）2022年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.201一般公共服务支出1908.4万元，主要用于政府机关、政府党委、人大事务、政协事务机构运行；后勤服务中心及党群服务中心事业运行经费支出。较上年预算数增加507.83万元， 增加原因一是雁洁公司卫生清运费；二是增加基层党组织活动经费、新时代文明实践站                             经费等；三是增加镇内四个装厂拆除经费、已垦林地草原修复经费等。

2.203国防支出0万元。主要用于无国防支出，较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无国防支出。

3.204公共安全支出10.01万元，主要用于公证管理经费。较上年预算数减少66.11万元， 减少原因机构撤销。

4.205教育支出0万元。主要用于无教育支出，较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无教育支出。

5.206科学技术支出0万元。主要用于无科学技术支出，较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无科学技术支出。

6.207文化旅游体育与传媒支出12.1万元，主要用于社区文化体育支出。较上年预算数增加12.1万元， 增加原因社区文化体育支出。

7.208社会保障和就业支出884.49万元，主要用于社区民政事务管理、社区基层建设、离退休人员退休费及在职人员机关养老保险缴费支出。较上年预算数减少0.4万元， 减少原因社区人员在职转退休、辞职等。

8.210卫生健康支出11.43万元，主要用于计划生育事务支出。较上年预算数减少134.72万元， 减少原因职工医疗保险支出会计科目填写误差。

9.211节能环保支出0万元，主要用于无节能环保支出。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无节能环保支出。

10.212城乡社区支出1335.9万元，主要用于大雁镇三期棚户区改造还本付息。较上年预算数增加1335.9万元， 增加原因大雁镇三期棚户区改造还本付息。

11.213农林水支出524.65万元，主要用于综合行政执法局及综合保障与技术推广中心的执法监管事务、科技转化与推广服务等事务支出。较上年预算数增加16.67万元， 增加原因综合执法局及综合保障中心经费增加。

12.214交通运输支出0万元，主要用于无交通运输支出。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无交通运输支出。

13.215资源勘探工业信息等支出0万元，主要用于无资源勘探工业信息等支出。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无资源勘探工业信息等支出。

14.216商业服务业等支出0万元，主要用于无商业服务业等支出。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无商业服务业等支出。

15.217金融支出0万元，主要用于无金融支出。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无金融支出。

16.220自然资源海洋气象等支出0万元，主要用于无自然资源海洋气象等支出。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无自然资源海洋气象等支出。

17.221住房保障支出137.49万元，主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出。较上年预算数减少9.89万元， 减少原因人员调转使在职人员住房公积金单位部分缴费减少。

18.222粮油物资储备支出0万元，主要用于无粮油物资储备支出。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无粮油物资储备支出。

19.224灾害防治及应急管理支出0万元，主要用于无灾害防治及应急管理支出。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无灾害防治及应急管理支出。

20.229其他支出0万元，主要用于无其他支出。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无其他支出。

21.231债务还本支出0万元，主要用于无债务还本支出。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无债务还本支出。

22.232债务付息支出0万元，主要用于无债务付息支出。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无债务付息支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款1335.9万元，主要用于大雁镇三期棚户区改造还本付息支出。较上年增加（或减少）1335.9万元，增长（或减少）100%，增长原因大雁镇三期棚户区改造还本付息支出。

（如单位无政府性基金支出预算，清标注：我单位无政府性基金财政拨款预算。）

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算拨款支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费支出预算95.35万元，占总支出的1.98%，其中本年拨款安排“三公”经费支出预算95.35万元、上年财政拨款结转结余“三公”经费支出预算0万元。剔除上年财政拨款结转结余“三公”经费支出预算后，同比口径对比，本年拨款安排的“三公”经费支出预算较上年预算增加12万元，增长14.4%;其中：

（一）因公出国（境）费0万元，其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的因公出国（境）费预算较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%；减少或（增长）主要原因为无因公出国（境）费。

（二）公务接待费10.4万元，其中本年拨款安排10.4万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算增加0万元，增长0%;增长主要原因为我单位严格遵守八项规定等政策和相关制度，规范公务接待“三单一函”审批流程，控制公务接待规模和水平，坚决抵制铺张浪费行为。

（三）公务用车购置及运行经费84.95万元，其中本年拨款安排84.95万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置及运行经费预算较上年预算增加)12万元，增长16.45%；其中：

1.公务用车购置经费0万元，其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置经费预算较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%；减少（或增加）主原因为无公务用车购置经费；

2.公务用车运行维护费84.95万元，其中本年拨款安排84.95万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车运行维护费预算较上年预算增加12万元，增长16.45%；增加主要原因为追加已垦林地草原修复经费包含公务用车运行维护费。

 

第三部分 其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2022年我局机关运行经费财政拨款预算1096.84万元，其中：302商品和服务支出类：办公费165.01万元、印刷费61.25万元、咨询费1万元、手续费0.4万元、水费43.29万元、电费14万元、邮电费17.72万元、取暖费80.33万元、物业管理费229.37万元、差旅费66.86万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费79.5万元、租赁费1万元、会议费3万元、培训费5.3万元、公务接待费10.4万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费5.1万元、委托业务费58.16万元、工会经费5.05万元、福利费0万元、公务用车运行维护费84.95万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出165.15万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置65.1万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2022年机关运行经费比上年增加188.17万元，增长17.16 %，增长主要原因是镇内四个砖厂拆除、已垦林地草原修复经费等追加资金。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年我单位事业运转经费财政拨款预算0万元，其中：302商品和服务支出类：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2022年事业运转经费比上年增加（减少）0万元，增长（或下降）0%，增长（或下降）主要原因是无事业运行经费安排。

三、“政府采购计划”预算情况说明

2022年政府采购预算119.1万元，资金来源为财政拨款（或其他资金），其中A货物类34.1万元、B工程类0万元、C服务类85万元。较上年增加59.81万元，增长50.22%，其中：

1.A货物类预算34.1万元，占比28.63%，较上年减少25.19万元，减少48.17%，减少原因为减少购买各类办公设备。

2.B工程类预算0万元，占比0%，较上年增加（或减少）0万元，增加（或减少）0%，增加（或减少）原因为无B工程类预算。

3.C服务类预算85万元，占比71.37%，较上年增加85万元，增加100%，增加原因为车辆加油、保险、维修、印刷等服务项目列入采购计划。

编制政府购买服务项目2项，预算为229.37万元，服务类型为卫生清运，涉及预算单位1家，资金来源为财政拨款。

四、国有资产占有使用情况说明

1.2022年公务用车及大型设备情况：

截至2021年末，共有车辆13辆，其中机要通信应急用车1辆、调研用车0辆、业务用车12辆、离退休干部用车0辆、执法执勤和综合执法用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。较上年增加（或减少）  0辆，增加（或减少）原因：与上年无变化。

单位价值200万元以上大型设备0台（套），较上年增加（或减少） 0 台（套），增加（或减少）原因：与上年无变化。

2.2022年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积20673平方米，其中办公用房20673平方米、业务用房0平方米、其他（不含构筑物）0平方米，较上年增加（或减少）0平方米，增加（或减少）原因：与上年无变化。

五、部门组织征收收入计划

我部门无征收收入。

2022年单位组织征收收入计划0万元，全部纳入预算管理。其中收入计划0万元，收入计划0万元，收入计划0万元，收入计划0万元。收费项目为无。

（如无征收收入，请注明：我部门无征收收入）

六、绩效目标设置情况说明

2022年填报绩效目标的预算项目51个，设置项目绩效指标项，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。涉及一级指标3项，包括产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标9项，包括数量指标，质量指标，时效指标，成本指标，经济效益指标，社会效益指标，生态效益指标，可持续影响指标，服务对象满意度指标。三级指标包括科目调整次数、足额保障率、发放及时率等具体指标。

公开绩效目标51个，涉密不进行公开的项目0个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算4824.48万元，占全部项目支出预算的100%。

 

 

第四部分   名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分   预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李行剑   联系电话：188****1708

 

第六部分   部门预算公开表

 

附表：

部门预算公开表

                       鄂温克族自治旗大雁镇人民政府

2022年3月30日